目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2026年公安局部门预算安排情况说明
（一）关于公安局2026年收支预算情况的总体说明
（二）关于公安局2026年收入预算情况说明
（三）关于公安局2026年支出预算情况说明
（四）关于公安局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于公安局2026年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于公安局2026年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于公安局2026年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于公安局2026年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于公安局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2026年公安局部门预算表
（一）2026年部门收支预算总表
（二）2026年部门收入预算总表
（三）2026年部门支出预算总表
（四）2026年部门财政拨款收支预算总表
（五）2026年部门一般公共预算支出表
（六）2026年部门一般公共预算基本支出表
（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2026年部门政府性基金预算支出表
（九）2026年部门国有资本经营预算支出表
（十）2026年部门项目支出预算表
（十一）2026年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
云和县公安局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于公安工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府以及上级公安机关的指示，制定公安行政管理的有关政策和实施意见，部署、落实全县公安工作。
（二）掌握全县公安工作情况和影响社会稳定和社会治安的情况，分析形势，研究提出对策措施。负责110接处警和公安情报信息工作。
（三）负责对危害国内安全案件的侦查，反邪教方面的治安管控、情报分析、打击处置等工作。
（四）负责全县各类刑事案件及由公安部门管辖的经济案件侦查工作。负责全县公安技术侦查、刑事科学技术鉴定工作。
（五）依法查处危害社会治安秩序行为，负责全县户籍、流动人口、居民身份证管理工作，监督管理危险物品、特种行业，依法管理内河水域治安工作，制止和处置危害社会治安事件和突发性事件，依法管理集会、游行、示威活动。
（六）按照权限，组织实施中国公民因私出入境管理，港澳台居民回本县定居管理，承担外国人来华留学、来华工作、停留居留有关事宜的管理，开展国籍管理、移民管理、难民管理和非法移民遣返有关工作。
（七）负责维护全县道路交通安全、交通秩序和全县机动车辆、驾驶人管理工作，处理全县道路交通事故。
（八）指导全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责全县保安服务活动的监督管理工作。
（九）负责网络安全保卫工作，实施网络技术侦查、网络犯罪侦查，开展公共信息网络安全监察。
（十）负责县看守所、拘留所的管理，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的留所执行和监外执行的罪犯执行刑罚。
（十一）负责全县公安法制工作；指导、监督全县公安机关执法活动。
（十二）负责全县禁毒缉毒工作。
（十三）负责全县重大活动和重要会议的安全保卫工作。按规定权限和分工，组织实施国家规定的警卫对象的安全警卫工作。
（十四）负责全县公安科技信息化工作。负责全县公安机关通信勤务保障工作。负责全县公安大数据建设和管理。负责全县社会公共安全技术防范的行业管理，组织、指导社会公共安全防范技术在公安领域的推广应用。
（十五）按规定权限，实施对公安机关及其人民警察的监督。负责全县公安机关队伍建设和督察工作，维护公安民警执法权益工作。
（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，云和县公安局部门预算包括：局本级预算、局属交警大队预算。
二、2026年公安局部门预算安排情况说明
（一）关于公安局2026年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，公安局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。公安局2026年收支总预算13539.38万元。
（二）关于公安局2026年收入预算情况说明
公安局2026年收入预算13539.38万元，比上年执行数减少461.41万元，下降3.3%，主要是公用经费及部门项目预算减少。
其中：一般公共预算拨款收入13203.65万元，占97.4%；上年结转结余355.74万元，占2.6%。
（三）关于公安局2026年支出预算情况说明
公安局2026年收入预算13539.38万元，比上年执行数减少461.41万元，下降3.3%，主要是公用经费及部门项目预算减少。
1.按支出功能分类，公共安全支出11194.29万元、社会保障和就业支出1020.11万元、卫生健康支出719.05万元、住房保障支出605.93万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出10046.72万元，占74%；日常公用支出1189.83万元，占9%；项目支出2302.84万元，占17%。
结转下年0万元。
（四）关于公安局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
公安局2026年财政拨款收支总预算13539.38万元。收入包括：一般公共预算13539.38万元；支出包括：公共安全支出11194.29万元、社会保障和就业支出1020.11万元、卫生健康支出719.05万元、住房保障支出605.93万元。
（五）关于公安局2026年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
公安局2025年一般公共预算当年拨款13539.38万元，比上年执行数减少637.63万元，下降4.6%，主要是公用经费及部门项目预算减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全（类）支出11194.29万元，占82.68%；社会保障和就业（类）支出1020.11万元，占7.53%；卫生健康支出（类）支出719.05万元，占5.31%；住房保障支出（类）支出605.93万元，占4.48%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）公共安全支出 (类）公安（款）行政运行（项）7710.72万元，主要用于公安维护公共安全的正常行政运行的支出。
（2）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2303.30万元，主要用于公安机关开展打击各类犯罪活动的支出。
（3）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）7万元，主要用于公安机关特别业务费支出。
（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1173.28万元, 主要用于公安机关购置业务装备、项目建设等其他方面的支出。
（5）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)680.07万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（6）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）340.04万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（7）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）719.05万元, 主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（8）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)605.93万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于公安局2026年一般公共预算基本支出情况说明
公安局2026年一般公共预算基本支出11236.55万元，其中：
人员经费10046.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；
公用经费1189.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费、办公设备购置、奖励金、其他对个人和家庭补助、印刷费、租赁费、生活补助、专用设备购置。
（七）关于公安局2026年政府性基金预算支出情况说明
公安局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于公安局2026年国有资本经营预算支出情况说明
公安局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于公安局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
公安局2026年“三公”经费预算数为119.23万元，比上年预算数增加30.25万元，上升34%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年持平。
2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算13.43万元，比上年预算数减少2.35万元，下降14.89%。主要用于接待上级部门、隔壁县部门来云和开展公务活动等的支出。减少的主要原因是开展“公务餐”活动和我局厉行节约。
3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算105.8万元，比上年预算数增加33.2万元，上升45.73%。其中，公务用车购置支出72万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的4辆公务用车，比上年预算数增加34万元，上升89.47%，主要原因是2025年购置2辆执法执勤用车，2026年购置4辆执法执勤用车；公务用车运行维护费支出33.8万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数减少0.8万元，下降2.3%，我局厉行节约取得成效。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2026年公安局本级、局属交通管理大队等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1189.83万元，比上年预算增加116.84万元，增长10.89%，主要是在职人员增加，导致预算增加。
2.政府采购情况
2026年公安局各单位政府采购预算总额830.48万元，其中：政府采购货物预算389.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算440.51万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，公安局所属各预算单位共有车辆59辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车30辆、特种专业技术用车29辆、行政执法专用车0辆，其他车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2026年部门预算安排购置车辆5辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车0辆，其他车辆0辆。2026年部门预算安排购置100万元以上设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明
2026年公安局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及当年财政拨款2302.84万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
5.委托业务费安排情况
公安局2026年委托业务费财政拨款当年拨款总额164.46万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.公共安全支出 (类）公安（款）行政运行（项）指：用于公安维护公共安全的正常行政运行的支出。
13.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）指：用于公安机关开展打击各类犯罪活动的支出。
14.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）指：用于公安机关特别业务费支出。
15.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）指：用于公安机关购置业务装备、项目建设等其他方面的支出。
16.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指：用于警源治理警网协同建设。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指：用于退休人员活动费支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指：用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指：用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件1：2026年单位预算公开说明（本级）.doc
附件2：2026年单位预算公开说明（交管）.doc