云和县凤凰山街道办事处2026年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2026年云和县人民政府凤凰山街道办事处部门预算安排情况说明
（一）关于云和县人民政府凤凰山街道办事处2026年收支预算情况的总体说明
（二）关于云和县人民政府凤凰山街道办事处2026年收入预算情况说明
（三）关于云和县人民政府凤凰山街道办事处2026年支出预算情况说明
（四）关于云和县人民政府凤凰山街道办事处2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于云和县人民政府凤凰山街道办事处2026年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于云和县人民政府凤凰山街道办事处2026年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于云和县人民政府凤凰山街道办事处2026年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于云和县人民政府凤凰山街道办事处2026年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于云和县人民政府凤凰山街道办事处2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2026年云和县人民政府凤凰山街道办事处部门预算表
（一）2026年部门收支预算总表
（二）2026年部门收入预算总表
（三）2026年部门支出预算总表
（四）2026年部门财政拨款收支预算总表
（五）2026年部门一般公共预算支出表
（六）2026年部门一般公共预算基本支出表
（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2026年部门政府性基金预算支出表
（九）2026年部门国有资本经营预算支出表
（十）2026年部门项目支出预算表
（十一）2026年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。2.加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职能，落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。领导基层自治，组织村（社区）居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内种社会力量为街道村（社区）发展服务。3.加强公共安全。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。4.加强公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进街道便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。5.执行法律、法规、规章和落实上级交办的其他事项。以“基层治理四平台”为基础，健全完善数字化背景下基层治理体系的基本架构和矩阵化、平台化、网格化的街道运行管理体系。基层党建平台，承担党建、组织、宣传、统战、党风廉政建设和反腐败等功能；绿色发展平台，承担经济发展、城镇建设、安全生产、生态文明建设、文化旅游发展等功能；综治工作平台，承担平安综治、信访维稳、全科网格建设管理等功能；综合指挥平台，承担基层事件分派跟踪督办、统筹协调指挥、应急管理等功能；市场监管平台，承担面向企业和市场经营主体的行政监管和执法功能；综合执法平台，承担一线日常执法巡查和现场监管功能；便民服务平台，承担基层各类社会事务、公共服务、便民服务，承接“最多跑一次”改革向基层延伸等功能。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，云和县人民政府凤凰山街道办事处（汇总）部门决算包括：云和县人民政府凤凰山街道办事处本级决算，没有下属单位。
二、2026年云和县人民政府凤凰山街道办事处部门预算安排情况说明
（一）关于云和县人民政府凤凰山街道办事处2026年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，云和县人民政府凤凰山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、应急管理事务。凤凰山街道办事处2026年收支总预算2021.52万元。
（二）关于云和县人民政府凤凰山街道办事处2026年收入预算情况说明
云和县人民政府凤凰山街道办事处2026年收入预算2021.52万元，比上年执行数减少44414.16万元，下降95.65%，主要是2025采真里有机更新项目（AB区块）、2025普光小区东北角征收、2025消改提云雾路、省农业农村现代化先行资金、松材线虫病防治经费等项目预算资金减少。
其中：一般公共预算收入2017.78万元，占99.81%；国有资本经营预算收入1.31万元，占0.06%；上年结转结余2.42万元，占0.13%。
（三）关于云和县人民政府凤凰山街道办事处2026年支出预算情况说明云和县人民政府凤凰山街道办事处2026年支出预算2021.52万元，比上年执行数减少44414.16万元，下降95.65%，主要是2025采真里有机更新项目（AB区块）、2025普光小区东北角征收、2025消改提云雾路、省农业农村现代化先行资金、松材线虫病防治经费等项目预算资金减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1512.82万元、社会保障和就业支出186.00万元、卫生健康支出107.14万元、城乡社区支出99.04万元、农林水支出1.20万元、交通运输支出1.02万元、自然资源海洋气象等支出0.21万元、住房保障支出91.98万元、国有资本经营预算支出1.31万元、灾害防治及应急管理支出20.80万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1652.46万元，占81.74%；日常公用支出113.14万元，占5.60%；项目支出255.92万元，占12.66%。
（四）关于云和县人民政府凤凰山街道办事处2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
云和县人民政府凤凰山街道办事处2026年财政拨款收支总预算2021.52万元。收入包括：一般公共预算2019.19万元、政府性基金1.02万元、国有资本经营预算1.31万元；支出包括：一般公共服务支出1512.82万元、社会保障和就业支出186.00万元、卫生健康支出107.14万元、城乡社区支出99.04万元、农林水支出1.20万元、交通运输支出1.02万元、自然资源海洋气象等支出0.21万元、住房保障支出91.98万元、国有资本经营预算支出1.31万元、灾害防治及应急管理支出20.80万元。
（五）关于云和县人民政府凤凰山街道办事处2026年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
云和县人民政府凤凰山街道办事处2026年一般公共预算当年拨款2019.19万元，比上年执行数减少1616.02万元，增长/下降44.45%，主要是征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、对村级公益事业建设的补助、其他自然资源海洋气象等支出等项目预算资金减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1512.82万元，占74.92%；社会保障和就业支出186.00万元，占9.22%；卫生健康支出107.14万元，占5.30%；城乡社区支出99.04万元，占4.90%；农林水支出1.20万元，占0.06%；自然资源海洋气象等支出0.21万元，占0.01%；住房保障支出91.98万元，占4.56%；灾害防治及应急管理支出20.80万元，占1.03%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）999.46万元，主要用于政府部门人员工资等基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）128.47万元，主要用于政府部门人员日常公用支出。
（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）384.90万元，主要用于事业人员工资等基本支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）56.85万元，主要用于本单位离休人员工资、离退休人员春节慰问金等支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 83.52万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.76万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）3.87万元，主要用于残疾人专职委员工资支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）107.14万元，主要用于本单位医疗保险单位缴纳部分支出。
（9）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）99.04万元，主要用于四个社区工作社区党组织服务群众工作、社区运转工作经费等支出。
（10）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1.20万元，主要用于农业农产品检测支出。
（11）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）0.21万元，主要用于耕地流出地块整改资金支出
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）91.98万元，主要用于本单位住房公积金单位缴纳部分支出。
（13）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）20.80万元，主要用于基层应急消防治理体系建设项目支出。
（六）关于云和县人民政府凤凰山街道办事处2026年一般公共预算基本支出情况说明
云和县人民政府凤凰山街道办事处2026年一般公共预算基本支出1765.60万元，其中：
人员经费1652.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费113.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于云和县人民政府凤凰山街道办事处2026年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
云和县人民政府凤凰山街道办事处2026年政府性基金预算当年拨款1.02万元，比上年执行数减少749.57万元，下降99.87%，主要是322国道云和后山至麻垟段改建工程、现代养老服务体系建设资金、土地整治专项资金等项目资金预算减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
交通运输支出（类）1.02万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）1.02万元，主要用于322国道云和后山至麻垟段改建工程。
（八）关于云和县人民政府凤凰山街道办事处2026年国有资本经营预算支出情况说明
1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况
云和县人民政府凤凰山街道办事处2026年国有资本经营预算当年拨款1.31万元，比上年执行数减少0.02万元，下降1.52%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
2.国有资本经营预算当年拨款结构情况
国有资本经营预算支出（类）支出1.31万元，占100%。
3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）1.31万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
（九）关于云和县人民政府凤凰山街道办事处2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
云和县人民政府凤凰山街道办事处2026年“三公”经费预算数为1.63万元，于上年持平，具体如下：
1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0万元，于上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算1.63万元，于上年持平。主要用于接待公务活动接待费用等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，于上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，于上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要原因是基层应急消防治理体系建设项目公务车维护费。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2026年云和县人民政府凤凰山街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算113.14万元，比上年预算减少6.19万元，增加5.47%，主要是在职人员调动运行经费等相关机关运行费用增加。
2.政府采购情况
2026年云和县人民政府凤凰山街道办事处各单位政府采购预算总额16.81万元，其中：政府采购货物预算7.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.50万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云和县人民政府凤凰山街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆，其他车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明
2026年云和县人民政府凤凰山街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及资金255.92万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
5.委托业务费安排情况
云和县人民政府凤凰山街道办事处2026年委托业务费财政拨款当年拨款总额0万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面支出。
15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映除电视、电影、出版发行项目以外其他用于广播电视方面的支出。
17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除电视、电影、出版发行、版权管理项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
19.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除小城镇基础设施建设等项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除小城镇基础设施建设等项目以外其他用于城乡社区公共方面的支出。
24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
25.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
26.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除农村公益事业、农村道路建设项目以外其他用于农业方面的支出。
27.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映用于事业单位基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
28.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：指反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树、生物质能源建设等方面的支出。
29.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除动植物保护、湿地保护、林业产业化等项目以外其他用于林业方面的支出。
30.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除抗旱、农田水利、水利技术推广项目以外其他用于水利方面的支出。
31.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除扶贫事业机构等项目以外其他用于扶贫方面的支出。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村党支部和村民委员会的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机构安排的村级组织运转奖补资金。
34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除水路运输管理支出、口岸建设等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
36. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用于前年度欠款收入安排的支出）。
四、2026年凤凰山街道办事处部门预算表
（一）2026年部门收支预算总表
（二）2026年部门收入预算总表
（三）2026年部门支出预算总表
（四）2026年部门财政拨款收支预算总表
（五）2026年部门一般公共预算支出表
（六）2026年部门一般公共预算基本支出表
（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2026年部门政府性基金预算支出表
（九）2026年部门国有资本经营预算支出表
（十）2026年部门项目支出预算表
（十一）2026年部门项目支出绩效表