附件1
云和县人民政府办公室2026年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2026年云和县人民政府办公室部门预算安排情况说明
（一）关于云和县人民政府办公室2026年收支预算情况的总体说明
（二）关于云和县人民政府办公室2026年收入预算情况说明
（三）关于云和县人民政府办公室2026年支出预算情况说明
（四）关于云和县人民政府办公室2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于云和县人民政府办公室2026年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于云和县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于云和县人民政府办公室2026年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于云和县人民政府办公室2026年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于云和县人民政府办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2026年云和县人民政府办公室部门部门预算表
（一）2026年部门收支预算总表
（二）2026年部门收入预算总表
（三）2026年部门支出预算总表
（四）2026年部门财政拨款收支预算总表
（五）2026年部门一般公共预算支出表
（六）2026年部门一般公共预算基本支出表
（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2026年部门政府性基金预算支出表
（九）2026年部门国有资本经营预算支出表
（十）2026年部门项目支出预算表
（十一）2026年部门项目支出绩效表
一、部门(单位)概况
（一）主要职能
1、办理县政府和县政府办公室的日常文电。组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，承担或参与起草县政府领导的重要讲话稿。
2、检查督促各乡（镇）人民政府、街道办事处和县政府各部门贯彻落实上级的各项政策和工作部署，检查县政府重大决策、会议决定事项、重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告，提出建议。
3、受理各乡（镇）人民政府、街道办事处和县政府各部门请示县政府的公文，受县政府委托或交办，组织有关协调工作，提出审核意见，报县政府领导审批。
4、围绕县政府各个时期的中心任务和工作重点，组织和参与调查研究，及时综合分析，协助拟订有关政策措施。
5、做好县政府值班工作。及时向县政府领导报告重要情况，协助县政府领导组织处理突发事件、重大事故。
6、负责县政府各种会议的准备和组织工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
7、负责全县金融工作的指导、协调和管理服务，推动地方金融创新，负责推进企业直接融资（股改上市）。负责融资租赁、典当、商业保理、融资担保以及从事信用互助的农民专业合作社日常监管工作。
8、负责指导全县政务信息工作。
9、保持与县人大常委会办公室、县政协办公室的联系，协调、组织政府系统有关单位及时办理人大建议、政协提案。
10、负责指导和监督全县政府信息公开工作。
11、负责协调县直属机关、企事业单位民兵预备役工作。
12、负责办理县政府领导交办的其他事项。
13、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，云和县人民政府办公室部门预算包括云和县人民政府办公室本级预算。
二、2026年云和县人民政府办公室部门预算安排情况说明
（一）关于云和县人民政府办公室2026年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，云和县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、资源勘探工业信息等支出。云和县人民政府办公室2026年收支总预算2836.07万元。
（二）关于云和县人民政府办公室2026年收入预算情况说明
云和县人民政府办公室2026年收入预算2836.07元，比上年执行数增加70.2万元，增长2.54%，主要是上年结转结余安可替代项目资金在2026年支付。
其中：一般公共预算收入2439.32万元，占86.01%；上年结转结余396.75万元，占13.99%。
（三）关于云和县人民政府办公室2026年支出预算情况说明
云和县人民政府办公室2026年支出预算2836.07元，比上年执行数增加70.2万元，增长2.54%，主要是上年结转结余安可替代项目资金在2026年支付。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1459.22万元、科学技术支出610.73万元、社会保障和就业支出149.15万元、卫生健康支出105.16万元、资源勘探工业信息等支出396.75万元、住房保障支出115.07万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1382.87万元，占48.76%；日常公用支出132.72万元，占4.68%；项目支出1320.48万元，占46.56%；。
（四）关于云和县人民政府办公室2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
云和县人民政府办公室2026年财政拨款收支总预算2836.07万元。收入包括：一般公共预算2836.07万元；支出包括：一般公共服务支出1459.22万元、科学技术支出610.73万元、社会保障和就业支出149.15万元、卫生健康支出105.16万元、资源勘探工业信息等支出396.75万元、住房保障支出115.07万元。
（五）关于云和县人民政府办公室2026年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
云和县人民政府办公室2026年一般公共预算当年拨款2836.07万元，比上年执行数增加70.2万元，增长2.54%，主要是上年结转结余安可替代项目资金在2026年支付。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）1459.22万元，占51.45%；科学技术支出（类）610.73万元，占21.53%；社会保障和就业支出（类）149.15万元，占5.26%；卫生健康支出（类）105.16万元，占3.71%；资源勘探工业信息等支出（类）396.75万元，占13.99%；住房保障支出（类）115.07万元，占4.06%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）631.04万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）313万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）515.17万元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）610.73万元，主要用于其他科学技术支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）99.43万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）49.72万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）65.11万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）40.05万元，主要用于财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费支出。
（9）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）396.75万元，主要用于其他工业和信息产业方面的支出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）115.07万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于云和县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明
云和县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出1515.59万元，其中：
人员经费1382.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费132.72万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于云和县人民政府办公室2026年政府性基金预算支出情况说明
云和县人民政府办公室2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于云和县人民政府办公室2026年国有资本经营预算支出情况说明
云和县人民政府办公室2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于云和县人民政府办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
云和县人民政府办公室2026年“三公”经费预算数为4.98万元，比上年预算数减少1.45万元，增长22.55%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数减少1.45万元，下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的学习考察等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2026年未安排人员出国（境)行程。
2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算4.98万元，与上年预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是公车改革后未保有车辆；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是公车改革后未保有车辆。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2026年云和县人民政府办公室本级机关运行经费财政拨款预算132.72万元，比上年预算增加9.13万元，增长7.39%，主要是增加在职行政事业人员体检费用。
2.政府采购情况
2026年云和县人民政府办公室各单位政府采购预算总额870.61万元，其中：政府采购货物预算401.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算468.99万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云和县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明
2026年云和县人民政府办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及资金1320.48万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
5.委托业务费安排情况
云和县人民政府办公室2026年委托业务费财政拨款当年拨款总额47.13万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）：指主要用于其他工业和信息产业方面的支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指主要用于未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。