目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2026年中共云和县委办公室部门预算安排情况说明
（一）关于中共云和县委办公室2026年收支预算情况的总体说明
（二）关于中共云和县委办公室2026年收入预算情况说明
（三）关于中共云和县委办公室2026年支出预算情况说明
（四）关于中共云和县委办公室2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于中共云和县委办公室2026年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于中共云和县委办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于中共云和县委办公室2026年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于中共云和县委办公室2026年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于中共云和县委办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2026年中共云和县委办公室部门预算表
（一）2026年部门收支预算总表
（二）2026年部门收入预算总表
（三）2026年部门支出预算总表
（四）2026年部门财政拨款收支预算总表
（五）2026年部门一般公共预算支出表
（六）2026年部门一般公共预算基本支出表
（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2026年部门政府性基金预算支出表
（九）2026年部门国有资本经营预算支出表
（十）2026年部门项目支出预算表
（十一）2026年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.负责推动县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。
2.围绕党中央、省委、市委和县委总体工作部署，收集信息，反映情况，调查研究，综合协调，研究理论、政策，为县委决策提供依据和服务。
3.承担县委文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责县委日常文书的处理；负责县委党内法规和党务政务公开工作，负责全县党内规范性文件审查备案，承办县委制定党内法规制度的具体工作。
4.负责党中央、省委、市委和县委方针政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、省委、市委、县委指示以及党中央、省委、市委、县委领导批示的转达和督办落实。
5.负责县委常委会会议、县委书记专题会议和县委其他重要会议的服务工作；负责县委领导参加重大活动的组织安排和重要接待工作；编纂县委大事记。
6.负责同县人大、县政府、县政协、县纪委县监委机关的联系；协助县委领导协调各乡镇（街道）、县直属各单位之间的工作关系。
7.承担县委全面深化改革委员会办公室的工作，负责贯彻中央、省委、市委和县委重大改革部署，统筹协调、指导推进全县改革工作；协调督促有关方面落实县委改革委决定事项、工作部署和要求。
8.承担县委国家安全委员会办公室工作；负责县密码管理局、县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委县政府总值班室工作。
9.承担县委财经委员会办公室的工作,承担重大经济改革、重点规划与战略、重大建设项目、重大资金安排研究；承担经济形势调研分析。
10.负责归口管理全县对台工作。
11.负责全县外事、港澳工作的管理和协调工作。负责承担县委外事工作委员会办公室的工作。
12.负责全县档案、史志工作的行政管理。
13.负责全县工作责任考评实施意见的制定和调整；负责对各乡镇（街道）、各部门工作责任制的考核评估工作。
14完成县委交办的其他工作
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，中共云和县委办公室预算包括：县委办本级预算、县委办下属友协中心事业单位预算、深改中心事业单位预算。
二、2026年中共云和县委办公室部门预算安排情况说明
（一）关于中共云和县委办公室2026年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共云和县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共云和县委办公室2026年收支总预算1377.59万元。
（二）关于中共云和县委办公室2026年收入预算情况说明
中共云和县委办公室2026年收入预算1377.59万元，比上年执行数增加183.71万元，增长15.39%，主要是2026年增加通讯项目建设经费。
其中：一般公共预算拨款收入1377.59万元，占97.6%；上年结转32.93万元，占2.4%。
（三）关于中共云和县委办公室2026年支出预算情况说明
中共云和县委办公室2026年支出预算1377.59万元，比上年执行数增加183.71万元，增长15.39%，主要是2026年增加通讯项目建设经费支出。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1144.09万元、社会保障和就业支出97.90万元、卫生健康支出67.09、住房保障支出68.50万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出851.70万元，占61.8%；日常公用支出86.97万元，占6.3%；项目支出438.93万元，占31.9%。
（四）关于中共云和县委办公室2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共云和县委办公室2026年财政拨款收支总预算1377.59万元。收入包括：一般公共预算1377.59万元；支出包括：一般公共服务支出1144.09万元、社会保障和就业支出97.90万元、卫生健康支出67.09、住房保障支出68.50万元。
（五）关于中共云和县委办公室2026年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共云和县委办公室2026年一般公共预算当年拨款1377.59万元，比上年执行数增加183.71万元，增长15.39%，主要是2026年增加通讯项目建设经费。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1144.09万元，占83.1%；社会保障和就业支出97.90万元，占7.1%；卫生健康支出67.09万元，占4.9%；住房保障支出68.50万元，占5.0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）491.59万元，主要用于县委办干部职工工资和日常办公经费。
（2）一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）438.93万元，主要用于考核督查、政研、档案、保密、台湾事务等行政事务开支。
（3）一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）213.58万元，主要用于事业单位友协中心和深化改革服务中心人员基本支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)65.27万元，主要用于职工基本养老保险缴费。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)32.63万元，主要用于职工职业年金缴纳。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）67.09万元，主要用于公务员行政单位医疗保险缴纳支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.5万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。
（六）关于中共云和县委办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明
中共云和县委办公室2026年一般公共预算基本支出938.67万元，其中：
人员经费851.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；
公用经费86.97万元，主要包括：医疗费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金。
（七）关于中共云和县委办公室2026年政府性基金预算支出情况说明
中共云和县委办公室2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于中共云和县委办公室2026年国有资本经营预算支出情况说明
中共云和县委办公室2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于中共云和县委办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共云和县委办公室2026年“三公”经费预算数为12.95万元，比上年预算数减少0.78万元，下降5.7%，具体如下：
1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数减少1.45万元。减少的主要原因是2026年度没有安排出国访问团组。
2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算12.28万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0.67万元，比上年预算数增加0.67万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.67万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0.67万元，主要原因是上年度预算列入了其他交通费。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2026年中共云和县委办公室的机关运行经费财政拨款预算86.97万元，比上年预算增加11.26万元，增长14.87%，主要是人员伙食补助经费增加。
2.政府采购情况
2026年中共云和县委办公室政府采购预算总额193.03万元，其中：政府采购货物预算6.66万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算186.37万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中共云和县委办公室所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆，其他车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明
2026年中共云和县委办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金438.93万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
5.委托业务费安排情况
2026年中共云和县委办公室委托业务费财政拨款当年预算总额5.00万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。