目 录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2026年崇头镇人民政府预算安排情况说明
（一）关于崇头镇人民政府2026年收支预算情况的总体说明
（二）关于崇头镇人民政府2026年收入预算情况说明
（三）关于崇头镇人民政府2026年支出预算情况说明
（四）关于崇头镇人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于崇头镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于崇头镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于崇头镇人民政府2026年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于崇头镇人民政府2026年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于崇头镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2026年云和县崇头镇部门预算表
（一）2026年崇头镇人民政府收支预算总表
（二）2026年崇头镇人民政府收入预算总表
（三）2026年崇头镇人民政府支出预算总表
（四）2026年崇头镇人民政府财政拨款收支预算总表
（五）2026年崇头镇人民政府一般公共预算支出表
（六）2026年崇头镇人民政府一般公共预算基本支出表
（七）2026年崇头镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2026年崇头镇人民政府政府性基金预算支出表
（九）2026年崇头镇人民政府国有资本经营预算支出表
（十）2026年崇头镇人民政府项目支出预算表
（十一）2026年崇头镇人民政府项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1．主要职能。
（1）认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。
（2）制定本行政区域内的经济和社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；管理本行政区域内的政治、经济和精神文明建设、社会治安综合管理以及各项社会事务。
（3）负责乡、村、企业党的建设和村委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导协调管理本乡各事业单位的工作。
（4）负责制定和指导本乡工业和第三产业的中长期规划和年度计划，搞好本乡安全生产的监督、管理工作。
（5）负责制定和指导本乡农业（含畜牧业）产业结构的发展规划及调整，搞好贸、工、农服务体系建设，完成县委、县政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。
（6）负责村规划、建设、管理工作；依法负责本乡辖区内的土地管理工作；搞好乡、村、组的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。
（7）依法搞好本乡的文化、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、民族、宗教等项工作。
（8）依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。
（9）按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。
（10）负责抓好本乡的财务、金融和税费征收工作。
（11）承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，崇头镇人民政府部门预算为单位本级预算。
二、2026年崇头镇人民政府预算安排情况说明
（一）关于崇头镇人民政府2026年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，崇头镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余 支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出，云和县崇头镇2026年收支总预算4480.71万元。
（二）关于崇头镇人民政府2026年收入预算情况说明
崇头镇人民政府2026年收入预算4480.71万元，比上年执行数减少8323.96万元，下降65%，主要是2025年度部分支出项目为其他资金支出项目以及年中调整项目。
其中：一般公共预算收入4008.83万元，占89.5%；上年结转结余471.88万元，占10.5%。
（三）关于崇头镇人民政府2026年支出预算情况说明
崇头镇人民政府2026年支出预算4480.71万元，比上年执行数减少10377.56万元，下降69.84%，主要是2025年度部分支出项目为其他资金支出项目以及年中调整项目。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2188.35万元、科学技术支出39.94万元、文化旅游体育与传媒支出267.11万元、社会保障和就业支出220.00万元、卫生健康支出165.88万元、城乡社区支出1088.40万元、农林水支出167.20万元、交通运输支出10.50万元、自然资源海洋气象等支出6.97万元、住房保障支出158.23万元、灾害防治及应急管理支出168.14万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2257.49万元，占50.4%；日常公用支出183.69万元，占4.1%；项目支出2039.53万元，占45.5%。
（四）关于崇头镇人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
崇头镇人民政府2026年财政拨款收支总预算4480.71万元。收入包括：一般公共预算4480.71万元。支出包括：一般公共服务支出2188.35万元、科学技术支出39.94万元、文化旅游体育与传媒支出267.11万元、社会保障和就业支出220.00万元、卫生健康支出165.88万元、城乡社区支出1088.40万元、农林水支出167.20万元、交通运输支出10.50万元、自然资源海洋气象等支出6.97万元、住房保障支出158.23万元、灾害防治及应急管理支出168.14万元。
（五）关于崇头镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
崇头镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款4480.71万元，比上年执行数减少2648.42万元，下降37.14%，主要是2025年度部分支出项目为其他资金支出项目以及年中调整项目。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2188.35万元，占48.8%；科学技术支出39.94万元，占0.9%；文化旅游体育与传媒支出267.11万元，占6.0%；社会保障和就业支出220.00万元，占4.9%；卫生健康支出165.88万元，占3.7%；城乡社区支出1088.40万元，占24.3%；农林水支出167.20万元，占3.7%；交通运输支出10.50万元，占0.2%；自然资源海洋气象等支出6.97万元，占0.2%；住房保障支出158.23万元，占3.5%；灾害防治及应急管理支出168.14万元，占3.8%；
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1172.6万元，主要用于干部工资社保福利及公务用车、水电等办公经费支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）285.53万元，主要用于电费、差旅费、培训费等日常办公支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）730.22万元，主要用于事业干部工资社保福利及招待费等支出。
（4）科学技术支出（类）科技条件与平台建设（款）其他科技条件与平台建设支出（项）39.94万元，主要用于科技特派员项目支出。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）211.8万元，主要用于云和梯田5A景区保安保洁服务。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）55.31万元，主要用于基本公共文化服务(公共文化设施免费开放)、景区基础设施提升和维护经费等。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）142.84万元，主要用于干部养老养老保险缴费支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）71.42万元，主要用于干部职业年金缴费支出。
（9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）5.74万元，主要用于残疾人专职委员年金养老金缴纳支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）165.88万元，主要用于干部医疗保险缴费支出。
（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）116.84万元，主要用于崇头镇污水处理厂运维支出。
（12）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）971.56万元，主要用于云和梯田游客服务中心拆迁安置项目支出。
（13）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）142万元，主要用于湿地脆弱区修复及勘界立标支出。
（14）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1.02万元，主要用于高标准农田建设项目支出。
（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）4.08万元，农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）20.10万元，主要用于农村公益事业、村级组织运转支出。
（16）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）10.5万元，主要用于城乡一体化项目支出。
（17）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）6.97万元，主要用于耕地流出地块整改支出。
（18）住房与保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）158.23万元，主要用于干部公积金缴存支出。
（19）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）97.97万元，主要用于基层应急消防治理体系建设项目支出。
（20）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）70.18万元，主要用于自然灾害救灾支出。
（六）关于崇头镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明
崇头镇人民政府2026年一般公共预算基本支出2441.18万元，其中：
人员经费2257.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费183.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置
（七）关于崇头镇人民政府2026年政府性基金预算支出情况说明
崇头镇人民政府2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少3349.28万元，主要是2025年政府性基金支出项目大部分为年中调整项目。
（八）关于崇头镇人民政府2026年国有资本经营预算支出情况说明
崇头镇人民政府2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于崇头镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
崇头镇人民政府2026年“三公”经费预算数为22.31万元，比上年预算数增加3.85万元，增长20.86%，具体如下：
1、因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算18万元，比上年预算数增加3.84万元，增长 27.12%。主要用于接待接待上级部门等支出。增加的主要原因是上级指导工作增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算4.31万元，与上年持平。其中，公务用车运行维护费支出4.31万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2026年云和县崇头镇本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算183.69万元，比上年预算减少2万元，下降1%，主要是严格控制经费支出且人员较上年度减少。
2.政府采购情况
2026年云和县崇头镇各单位政府采购预算总额40.45万元，其中：政府采购货物预算5.09万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算35.36万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，崇头镇人民政府所属各预算单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车及应急保障用车3辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆，其他车辆3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明
2026年崇头镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金2039.53万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
5.委托业务费安排情况
2026年崇头镇人民政府委托业务费财政拨款当年预算总额116.84万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指行政单位的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位日常公用支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：是指事业单位的基本支出。
15. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：是指反映除科技成果转化与扩散、共性技术研究与开发等项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：是指反映除图书馆、文化活动、群众文化、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务等项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：是指反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出等项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：是指反映社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理等项目以外其他用于民政管理事务的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：是指反映除信息化建设、医疗保障经办事务等项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：是指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：是指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：是指反映其他用于农业农村方面的支出。
26.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：是指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
27.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：是指反映除水利工程建设、水土保持、水质监测、防汛、抗旱、农村水利、农村供水等项目以外其他用于水利方面的支出。
28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：是指反映除农村基础设施建设、生产发展等项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：是指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：是指反映除灾害风险防治、安全监管、应急救援、应急管理等项目外的其他应急管理方面的支出。
32. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：是指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。