目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2026年云和县石塘镇人民政府预算安排情况说明
（一）关于云和县石塘镇人民政府2026年收支预算情况的总体说明
（二）关于云和县石塘镇人民政府2026年收入预算情况说明
（三）关于云和县石塘镇人民政府2026年支出预算情况说明
（四）关于云和县石塘镇人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于云和县石塘镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于云和县石塘镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于云和县石塘镇人民政府2026年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于云和县石塘镇人民政府2026年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于云和县石塘镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2026年云和县石塘镇人民政府部门预算表
（一）2026年部门收支预算总表
（二）2026年部门收入预算总表
（三）2026年部门支出预算总表
（四）2026年部门财政拨款收支预算总表
（五）2026年部门一般公共预算支出表
（六）2026年部门一般公共预算基本支出表
（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2026年部门政府性基金预算支出表
（九）2026年部门国有资本经营预算支出表
（十）2026年部门项目支出预算表
（十一）2026年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
石塘镇党委、政府是根据《中国共产党章程》，《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定设立的，是云和县委、县政府领导下的基层党组织和基层政权组织，其主要职能是：
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”落实农村基层党建“浙江二十条，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。
2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。
3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。
4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感
5.执行法律、法规、规章和落实上级交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，云和县石塘镇人民政府部门预算为单位本级预算。
二、2026年云和县石塘镇人民政府预算安排情况说明
（一）关于云和县石塘镇人民政府2026年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，云和县石塘镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。云和县石塘镇人民政府2026年收支总预算2824.1万元。
（二）关于云和县石塘镇人民政府2026年收入预算情况说明
云和县石塘镇人民政府2026年收入预算2824.1万元，比上年执行数减少12746.76万元，下降81.86%，主要是部分项目资金是年中部门调剂和其他资金划转。
其中：一般公共预算收入2517.85万元，占89.15%；上年结转结余306.25万元，占10.85%。
（三）关于云和县石塘镇人民政府2026年支出预算情况说明
云和县石塘镇人民政府2026年支出预算2824.1万元，比上年执行数减少11711.33万元，下降80.57%，主要是部分项目资金是年中部门调剂和其他资金划转。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1502.19万元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出6.2万元、社会保障和就业支出152.49万元、卫生健康支出115万元、节能环保支出142.91万元、城乡社区支出706.73万元、农林水支出38.32万元、住房保障支出106.56万元、灾害防治及应急管理支出43.7万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1588万元，占56.23%；日常公用支出126.01万元，占4.46%；项目支出1110.09万元，占39.31%。
（四）关于云和县石塘镇人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
云和县石塘镇人民政府2026年财政拨款收支总预算2824.1万元。收入包括：一般公共预算2517.85万元、上年结转结余306.25万元；支出包括：一般公共服务支出1502.19万元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出6.2万元、社会保障和就业支出152.49万元、卫生健康支出115万元、节能环保支出142.91万元、城乡社区支出706.73万元、农林水支出38.32万元、住房保障支出106.56万元、灾害防治及应急管理支出43.7万元。
（五）关于云和县石塘镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
云和县石塘镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款2822.32万元，比上年执行数减少2880.8万元，下降50.51%，主要是部分资金是年中追加及部门调剂。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1502.19万元，占53.23%；科学技术（类）支出10万元，占0.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.2万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出152.49万元，占5.4%；卫生健康（类）支出115万元，占4.08%；节能环保（类）支出142.91万元，占5.06%；城乡社区（类）支出706.73万元，占25.04%；农林水（类）支出36.54万元，占1.29%；住房保障（类）支出106.56万元，占3.78%；灾害防治及应急管理（类）支出43.7万元，占1.55%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）866.26万元，主要用于政府部门人员工资等基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）154.62万元，主要用于政府日常运转, 人民武装工作，基层民兵连长工作津贴、小顺小学区块国有资产盘活、民生实事项目等支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）481.31万元，主要用于事业人员工资等基本支出。
（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）10万元，主要用于省科技发展专项支出。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）6.2万元，主要用于中央基本公共文化服务补助、基本公共文化服务(公共文化设施免费开放)支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）96.58万元，主要用于本单位人员基本养老保险缴费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.29万元，主要用于本单位人员职业年金缴费支出。
（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）7.61万元，主要用于残疾人专职委员工资等支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）115万元，主要用于本单位行政人员医疗保险缴费支出。
（10）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）142.91万元，主要用于饮用水水源地保护生态补偿支出。
（11）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）706.73万元，主要用于石塘镇235国道云和段改建工程拆迁安置项目、浙江省住房与城市建设专项支出。
（12）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1.01万元，主要用于第二批省级农业农村现代化先行资金支出。
（13）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）20.02万元，主要用于林业生态安全与促价值变现及土地整治项目-林相改造支出。
（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）11.91万元，主要用于农村公益事业财政奖补资金支出。
（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）3.6万元，主要用于村级组织运转补助经费(省级)支出。
（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）106.56万元，主要用于本单位人员住房公积金单位缴纳部分支出。
（17）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）43.7万元，主要用于基层应急消防治理体系建设项目支出。
（六）关于云和县石塘镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明
云和县石塘镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1714.01万元，其中：
人员经费1588万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；
公用经费126.01万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于云和县石塘镇人民政府2026年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
云和县石塘镇人民政府2026年政府性基金预算当年拨款1.78万元，比上年执行数减少3813.58万元，下降99.95%，主要是大部分资金是年中追加及部门调剂。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
农林水支出（类）1.78万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）1.78万元，主要用于大中型水库移民扶持基金-石塘投资项目。
（八）关于云和县石塘镇人民政府2026年国有资本经营预算支出情况说明
云和县石塘镇人民政府2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于云和县石塘镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
云和县石塘镇人民政府2026年“三公”经费预算数为14.92万元，比上年预算数减少10.22万元，下降40.65%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算13万元，比上年预算数减少10.22万元，下降44.01%。主要用于接待上级部门开展联系工作及招商引资等支出。减少的主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算1.92万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出1.92万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2026年云和县石塘镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算126.01万元，比上年预算增加2.12万元，增长1.71%，主要是单位人员增加。
2.政府采购情况
2026年云和县石塘镇人民政府各单位政府采购预算总额14.87万元，其中：政府采购货物预算0.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.25万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云和县石塘镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆，其他车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明
2026年云和县石塘镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及资金1110.09万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
5.委托业务费安排情况
云和县石塘镇人民政府2026年委托业务费财政拨款当年拨款总额10万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术研究与开发等以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指文化和旅游管理事务等项目支出以外其他用于文化和旅游方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除小城镇基础设施建设等项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：是指反映其他用于农业农村方面的支出。
24.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映其他用于林业和草原方面的支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除安全生产、自然灾害应急救援方面以外其他应急管理方面的支出。
29.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）:指反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目的支出。