目 录
一、概况
（一）部门职责
组织实施国家审计方针政策、法律法规的贯彻执行。组织领导全县审计工作，研究制订本县审计工作的长远规划、年度计划，确定审计工作重点，制定审计业务规章制度，培训审计人员，组织行业专项资金的同步审计。向县人民政府报告和向县人民政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规，宏观调控措施的建议。
根据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计:
1、县级财政预算执行情况和其他财政财务收支；
2、县级各部门、机关事业单位及下属单位和使用财政资金的其他事业组织的预算执行情况和其他财政财务收支；
3、县属国有企业的资产、负债、损益情况；
4、乡（镇）政府的预算执行情况和决算情况；
5、县人民政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支；
6、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；
7、其他法律、法规规定应当由审计机关进行审计的事项。
对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。有权对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。根据上级审计机关授权，对国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构进行审计。向县人民政府提交县级预算执行情况的审计结果报告；受县人民政府委托代拟向县人大常委会提出县级预算执行情况和其它财政财务收支审计工作报告。组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况；监督社会审计组织的审计业务质量，内部审计的业务指导和监督。除上述审计法规定的审计事项外，对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项进行审计监督。办理被审计单位对县审计局审计决定提请的行政复议、行政诉讼及县人民政府裁决中的有关事项。
承办县委、县政府和上级审计机关交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，云和县审计局（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，云和县审计局（汇总）部门决算包括：由局本级预算构成。
纳入云和县审计局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：云和县审计局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 689.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 551.91 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 6.86 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.06 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 54.63 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 34.83 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 41.73 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 690.01 | 本年支出合计 | 58 | 689.95 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.12 | 年末结转和结余 | 60 | 0.18 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 690.13 | 总 计 | 62 | 690.13 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：云和县审计局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 690.01 | 689.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
云和县审计局 | 690.01 | 689.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：云和县审计局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 690.01 | 689.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 551.97 | 551.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
20108 | 审计事务 | 551.97 | 551.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
2010801 | 行政运行 | 254.81 | 254.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010802 | 一般行政管理事务 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
2010804 | 审计业务 | 88.32 | 88.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010850 | 事业运行 | 208.78 | 208.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 54.63 | 54.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.63 | 54.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.42 | 36.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.21 | 18.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 34.83 | 34.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.83 | 34.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.94 | 18.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 41.73 | 41.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 41.73 | 41.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 41.73 | 41.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：云和县审计局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 689.95 | 594.78 | 95.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县审计局 | 689.95 | 594.78 | 95.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：云和县审计局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 689.95 | 594.78 | 95.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 551.91 | 463.59 | 88.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20108 | 审计事务 | 551.91 | 463.59 | 88.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010801 | 行政运行 | 254.81 | 254.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010804 | 审计业务 | 88.32 | 0.00 | 88.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010850 | 事业运行 | 208.78 | 208.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 6.86 | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 6.86 | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 6.86 | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 54.63 | 54.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.63 | 54.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.42 | 36.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.21 | 18.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 34.83 | 34.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.83 | 34.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.94 | 18.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 41.73 | 41.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 41.73 | 41.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 41.73 | 41.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：云和县审计局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 689.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 551.91 | 551.91 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 54.63 | 54.63 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.83 | 34.83 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 41.73 | 41.73 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 689.95 | 本年支出合计 | 59 | 689.95 | 689.95 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 689.95 | 总 计 | 64 | 689.95 | 689.95 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：云和县审计局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 689.95 | 594.78 | 95.17 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 551.91 | 463.59 | 88.32 | ||
20108 | 审计事务 | 551.91 | 463.59 | 88.32 | ||
2010801 | 行政运行 | 254.81 | 254.81 | 0.00 | ||
2010804 | 审计业务 | 88.32 | 0.00 | 88.32 | ||
2010850 | 事业运行 | 208.78 | 208.78 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 6.86 | 0.00 | 6.86 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 6.86 | 0.00 | 6.86 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 6.86 | 0.00 | 6.86 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 54.63 | 54.63 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.63 | 54.63 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.42 | 36.42 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.21 | 18.21 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 34.83 | 34.83 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.83 | 34.83 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.94 | 18.94 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 41.73 | 41.73 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 41.73 | 41.73 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 41.73 | 41.73 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：云和县审计局（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 540.24 | 302 | 商品和服务支出 | 41.65 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 83.51 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 43.02 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 155.99 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 54.15 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.66 | 30206 | 电费 | 1.86 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 18.33 | 30207 | 邮电费 | 1.12 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.89 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.81 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.23 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 41.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 55.92 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.88 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.36 | 30217 | 公务接待费 | 5.87 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 11.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.07 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.20 | 30229 | 福利费 | 14.14 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.06 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.32 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.52 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 553.12 | 公用经费合计 | 41.65 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：云和县审计局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：云和县审计局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：云和县审计局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 6.10 | 5.87 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 6.10 | 5.87 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计690.13万元，支出总计690.13万元。与2023年度相比，各减少67.62万元，下降8.92%，主要原因是审计事务支出减少所致。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计690.01万元，包括：财政拨款收入689.95万元（其中：一般公共预算689.95万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.06万元，占收入合计0.01%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计689.95万元，其中：基本支出594.78万元，占86.21%；项目支出95.17万元，占13.79%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计689.95万元，支出总计689.95万元，与2023年相比，各减少67.80万元,下降8.95%，主要原因是审计事务支出减少所致。
财政拨款支出年初预算数698.21万元，完成年初预算的98.82%，主要原因是审计事务支出减少所致。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出689.95万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少67.80 万元，下降8.95%，主要原因是审计事务支出减少所致。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出689.95万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出551.91万元，占79.99%。科学技术支出（类）支出6.86万元，占0.99%。社会保障和就业支出（类）支出54.63万元，占7.92%。卫生健康支出（类）支出34.83万元，占5.05%。住房保障支出（类）支出41.73万元，占6.05%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为698.21万元，支出决算为689.95万元，完成年初预算的98.82%，主要原因是审计事务支出减少所致。其中：
一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)年初预算为234.21万元，支出决算为254.81万元，完成年初预算的108.80%，决算数大于预算数的主要原因是新入编工作人员等行政运行支出。
一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)年初预算为116.29万元，支出决算为88.32万元，完成年初预算的75.95%，决算数小于预算数的主要原因是审计事务支出减少所致
一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项)年初预算为216.22万元，支出决算为208.78万元，完成年初预算的96.56%，决算数小于预算数的主要原因是新进机关事业单位工作人员支出少于本年度退休人员支出。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.86万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年获得补助经费6.86万元（人才工作资金2万元、国产电脑租赁4.86万元）。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为36.42万元，支出决算为36.42万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是年度内公务员退休人员数1人，新晋公务员和事业人员各1人，变动后基本持平。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为18.21万元，支出决算为18.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是年度内公务员退休人员数1人，新晋公务员和事业人员各1人，变动后基本持平。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为18.94万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是年度内公务员退休人员数1人，新晋公务员和事业人员各1人，变动后基本持平。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为15.89万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是年度内公务员退休人员数1人，新晋公务员和事业人员各1人，变动后基本持平。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为42.05万元，支出决算为41.73万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出594.78万元，其中：
人员经费553.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费41.65万元，主要包括：水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.10万元，支出决算为5.87万元，完成全年预算数的96.25%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是经费支出正常波动。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是两年都无涉及此项支出。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是两年都无此涉及此项支出。公务接待费支出决算为5.87万元，占100.00%。与2023年度相比，减少0.10万元,下降1.68%,主要原因是来宾人数略微减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是两年都无涉及此项支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是两年都无涉及此项支出。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是两年都无涉及此项支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是两年都无涉及此项支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为6.10万元，支出决算为5.87万元，完成全年预算的96.25%，国内公务接待115批次，累计550人次。主要用于接待国内来宾等支出。 等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是来宾人数略微减少。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出5.87万元，主要用于国内来宾接待115批次，累计550人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为45.50万元，支出决算为41.65万元，完成年初预算的91.54%,决算数小于预算数的主要原因是经费支出正常波动。 比2023年度减少6.09万元,下降12.75%，主要原因是经费支出正常波动。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额0.71万元。其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.71万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2024年12月31日，云和县审计局本级及所属各部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，云和县审计局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金116.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“审计业务支持服务”“审计专项工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出116.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
从评价情况来看，项目资金运行状况基本正常，实现了项目年度预算目标。
组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：项目资金运行状况基本正常，实现了项目年度预算目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
云和县审计局随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，审计业务支持服务项目、审计专项工作经费项目绩效自评具体情况如下：
审计专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为93.54万元，执行数为58.28万元，完成预算的69.39%。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2024年度） | ||||||||
项目名称 | 审计专项工作经费 | |||||||
主管部门 | 323-云和县审计局 | 预算单位 | 323001-云和县审计局 | |||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||
年度资金总额 | 93.54 | 84 | 58.28 | 0 | 69.39% | |||
一般公共预算资金 | 93.54 | 84 | 58.28 | 0 | 69.39% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
完成年度审计任务计划. | 按照年度计划完成13个审计项目。 | |||||||
目标偏离原因分析 | ||||||||
整改措施及建议 | ||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(60.00分) | 数量指标(20.00分) | 完成审计项目数 | ≥10个 | 13个 | 10.00 | 10.00 | ||
采购办公用品数量 | ≥12份 | 12份 | 10.00 | 10.00 | ||||
质量指标(20.00分) | 开展审计工作合规比例 | ≥96% | 100% | 10.00 | 10.00 | |||
采购办公用品验收合格率 | ≥96% | 100% | 10.00 | 10.00 | ||||
时效指标(20.00分) | 审计项目完成时间 | 2023年12月底前 | 2023年12月底前 | 10.00 | 10.00 | |||
按需采购各类办公用品时效 | 及时 | 及时 | 10.00 | 10.00 | ||||
成本指标(0分) | ||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) | |||||||
社会效益(40.00分) | 督促部门规范运行 | ≥5家 | 5家 | 10.00 | 10.00 | |||
保障审计局的日常工作正常运行 | 有效保障 | 有效保障 | 30.00 | 30.00 | ||||
生态效益(0分) | ||||||||
可持续影响(0分) | ||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | |||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||
自评结论 | 良 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 审计业务支持服务 | ||||||||||
主管部门 | 323-云和县审计局 | 预算单位 | 323001-云和县审计局 | ||||||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||||
年度资金总额 | 22.75 | 21.75 | 21.75 | 0 | 100.00% | ||||||
一般公共预算资金 | 22.75 | 21.75 | 21.75 | 0 | 100.00% | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
完成年度审计项目任务. | 完成年度审计任务。 | ||||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||||
整改措施及建议 | |||||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标(60.00分) | 数量指标(20.00分) | 协审人员数 | ＝3人 | 3人 | 20.00 | 20.00 | |||||
质量指标(20.00分) | 协审人员考勤率 | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 | ||||||
协审人员工作考核通过率 | ≥95% | 100% | 10.00 | 10.00 | |||||||
时效指标(0分) | |||||||||||
成本指标(20.00分) | 人员工资 | ≤300元.人.天 | 270元.人.天 | 20.00 | 20.00 | ||||||
效益指标(20.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||||
社会效益(20.00分) | 提升审计质量 | 避免一人审计组，完成年度审计任务 | 避免一人审计组，完成年度审计任务 | 10.00 | 10.00 | ||||||
提升审计工作效率 | 审计效率提升 | 审计效率提升 | 10.00 | 10.00 | |||||||
生态效益(0分) | |||||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 用人单位满意度 | ≥90% | 100% | 20.00 | 20.00 | |||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||
项目绩效目标完成情况：一是预算执行率较年初预算有较大偏差，二是全年指标使用未偏离预定绩效目标，三是经济科目使用有调整。发现的问题及原因：一是外出审计项目安排数量减少；二是部分项目支出年初未纳入预算，在年中调整安排。下一步改进措施：一是及时对接县财政预算科，了解相关政策规定，准确进行资金预算安排；二是综合考虑，做好项目资金在经济科目中的精准分配。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
（2024年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 审计事务综合业务管理 | ||||||||||||||
主管部门 | 323-云和县审计局 | 预算单位 | 323001-云和县审计局 | ||||||||||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||||||||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||||||||
年度资金总额 | 116.29 | 112.61 | 86.89 | 0 | 77.16% | ||||||||||
一般公共预算资金 | 116.29 | 112.61 | 86.89 | 0 | 77.16% | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
完成年度审计计划. | 完成审计年度工作支出 | ||||||||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||||||||
整改措施及建议 | |||||||||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00分) | 完成审计项目数 | ≥10个 | 13个 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
质量指标(0分) | |||||||||||||||
时效指标(0分) | |||||||||||||||
成本指标(0分) | |||||||||||||||
效益指标(50.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||||||||
社会效益(50.00分) | 督促部门规范运行 | ≥10家 | 10家 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
生态效益(0分) | |||||||||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | ||||||||||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||||||
自评结论 | 良 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
19. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政事务管理、机关服务、审计业务、审计管理、信息化建设、事业运行之外其他审计事务方面的支出。
20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
附件3 | ||
2024年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
云和县审计局 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
云和县审计局（本级） | 审计业务支持服务 | 优 |
云和县审计局（本级） | 审计专项工作经费 | 优 |
云和县审计局（本级） | 审计事务综合业务管理 | 优 |
备注：自评结论分类为：高于90分（含）为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
云和县审计局（汇总）2024年度部门决算公开_部门.pdf