目 录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
2024年度收入决算表（分单位）
2024年度收入决算表（分科目）
2024年度支出决算表（分单位）
2024年度支出决算表（分科目）
2024年度财政拨款收入支出决算总表
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。
3.统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。
4.负责重大基础设施的综合管理。
5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。
6.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。
7.拟订并组织实施有关价格政策。
8.负责全县投资综合管理。
9.负责全县基本建设、县重点建设项目的综合管理。
10.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。
11.指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。
12.组织拟订综合性产业政策。
13.组织编制并推动实施新型城镇化样板县域规划。
14.研究提出全县能源发展战略和重大政策建议，拟定全县能源发展规划和年度计划并组织实施。
15.负责指导、协调和监督全县对口支援工作。
16.贯彻落实国家和省市县有关粮食和物资储备的工作方针政策和决策部署，制定全县粮食流通行业发展规划和具体政策。
17.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。
18.负责全县国民经济动员工作，组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调并组织实施国民经济动员有关工作。
19.完成县委、县政府交办的其他任务。
20.维护人民生命财产安全，保障社会主义现代化建设的顺利进行。负责管理与监督全县行政区域内的人民防空工作，并根据人民防空工作需要，管理和监督城市地下空间的开发利用。按照国家有关规定，修建人员隐蔽、专业队伍、物资储存、医疗救护等配套的人民防空工程。
（二）机构设置
从预算单位构成看，云和县发展和改革局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入云和县发展和改革局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
云和县发展和改革局（本级）、云和县人民防空事业发展服务中心。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：云和县发展和改革局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,494.84 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,304.36 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 10,252.36 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 37.35 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 80.08 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 87.26 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 8,816.98 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 578.36 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 1,500.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 236.52 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 61.29 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 45.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 12,747.19 | 本年支出合计 | 58 | 12,747.19 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.03 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 12,747.19 | 总 计 | 62 | 12,747.19 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：云和县发展和改革局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12,747.19 | 12,747.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县发展和改革局 | 12,747.19 | 12,747.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：云和县发展和改革局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12,747.19 | 12,747.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,304.36 | 1,304.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,304.36 | 1,304.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 437.23 | 437.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 218.39 | 218.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 324.24 | 324.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 324.50 | 324.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 37.35 | 37.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 37.35 | 37.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 37.35 | 37.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 80.08 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.08 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.38 | 53.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.69 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 87.26 | 87.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 87.26 | 87.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 66.32 | 66.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 20.94 | 20.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 8,816.98 | 8,816.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 511.98 | 511.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 511.98 | 511.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21198 | 超长期特别国债安排的支出 | 8,300.00 | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119802 | 应对气候变化 | 8,300.00 | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 578.36 | 578.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 407.36 | 407.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 407.36 | 407.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 171.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 171.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159802 | 制造业 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 236.52 | 236.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 236.52 | 236.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 236.52 | 236.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 61.29 | 61.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 61.29 | 61.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 61.29 | 61.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：云和县发展和改革局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12,747.19 | 990.10 | 11,757.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县发展和改革局 | 12,747.19 | 990.10 | 11,757.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：云和县发展和改革局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12,747.19 | 990.10 | 11,757.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,304.36 | 761.47 | 542.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,304.36 | 761.47 | 542.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 437.23 | 437.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 218.39 | 0.00 | 218.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 324.24 | 324.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 324.50 | 0.00 | 324.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 37.35 | 0.00 | 37.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 37.35 | 0.00 | 37.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 37.35 | 0.00 | 37.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 80.08 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.08 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.38 | 53.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.69 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 87.26 | 87.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 87.26 | 87.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 66.32 | 66.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 20.94 | 20.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 8,816.98 | 0.00 | 8,816.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 511.98 | 0.00 | 511.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 511.98 | 0.00 | 511.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21198 | 超长期特别国债安排的支出 | 8,300.00 | 0.00 | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119802 | 应对气候变化 | 8,300.00 | 0.00 | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 578.36 | 0.00 | 578.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 407.36 | 0.00 | 407.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 407.36 | 0.00 | 407.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 171.00 | 0.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 171.00 | 0.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159802 | 制造业 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 236.52 | 0.00 | 236.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 236.52 | 0.00 | 236.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 236.52 | 0.00 | 236.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 61.29 | 61.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 61.29 | 61.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 61.29 | 61.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：云和县发展和改革局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,494.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,304.36 | 1,304.36 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10,252.36 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 37.35 | 37.35 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 80.08 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 87.26 | 87.26 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 8,816.98 | 516.98 | 8,300.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 578.36 | 171.00 | 407.36 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 236.52 | 236.52 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 61.29 | 61.29 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 12,747.19 | 本年支出合计 | 59 | 12,747.19 | 2,494.84 | 10,252.36 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 12,747.19 | 总 计 | 64 | 12,747.19 | 2,494.84 | 10,252.36 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：云和县发展和改革局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,494.84 | 990.10 | 1,504.74 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,304.36 | 761.47 | 542.89 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,304.36 | 761.47 | 542.89 | ||
2010401 | 行政运行 | 437.23 | 437.23 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 218.39 | 0.00 | 218.39 | ||
2010450 | 事业运行 | 324.24 | 324.24 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 324.50 | 0.00 | 324.50 | ||
203 | 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 37.35 | 0.00 | 37.35 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 37.35 | 0.00 | 37.35 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 37.35 | 0.00 | 37.35 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 80.08 | 80.08 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.08 | 80.08 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.38 | 53.38 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.69 | 26.69 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 87.26 | 87.26 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 87.26 | 87.26 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 66.32 | 66.32 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 20.94 | 20.94 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 516.98 | 0.00 | 516.98 | ||
21104 | 自然生态保护 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 511.98 | 0.00 | 511.98 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 511.98 | 0.00 | 511.98 | ||
212 | 城乡社区支出 | 171.00 | 0.00 | 171.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 171.00 | 0.00 | 171.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 171.00 | 0.00 | 171.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 236.52 | 0.00 | 236.52 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 236.52 | 0.00 | 236.52 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 236.52 | 0.00 | 236.52 | ||
221 | 住房保障支出 | 61.29 | 61.29 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 61.29 | 61.29 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 61.29 | 61.29 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：云和县发展和改革局（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 854.95 | 302 | 商品和服务支出 | 81.06 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 121.42 | 30201 | 办公费 | 1.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 56.06 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 245.97 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 92.94 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.38 | 30206 | 电费 | 2.31 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 26.69 | 30207 | 邮电费 | 4.91 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.69 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 67.67 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.26 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 61.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 101.59 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 54.08 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 52.28 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.30 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.80 | 30229 | 福利费 | 30.95 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.99 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 909.04 | 公用经费合计 | 81.06 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：云和县发展和改革局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 10,252.36 | 10,252.36 | 0.00 | 10,252.36 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 0.00 | 8,300.00 | 0.00 | ||
21198 | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 0.00 | 8,300.00 | 0.00 | ||
2119802 | 应对气候变化 | 0.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 0.00 | 8,300.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 407.36 | 407.36 | 0.00 | 407.36 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 407.36 | 407.36 | 0.00 | 407.36 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 407.36 | 407.36 | 0.00 | 407.36 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | ||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | ||
2159802 | 制造业 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：云和县发展和改革局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：云和县发展和改革局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 10.05 | 10.05 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 10.05 | 10.05 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计12747.19 万元，支出总计12747.19 万元。与2023年度相比，各增加10091.36 万元，增长379.97%，主要原因是中心粮库设备防护棚建设资金、数字化应用建设、新能源汽车推广应用财政补助资金、超长期国债资金拨款等项目资金收入及支出增加、2024年度单位人员退休、招录等导致人员经费及公用经费变动。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计12747.19万元，包括：财政拨款收入12747.19万元（其中：一般公共预算2494.84万元，政府性基金预算10252.36万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计12747.19 万元，其中：基本支出990.10 万元，占7.77%；项目支出11757.09万元，占92.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计12747.19万元，支出总计12747.19万元，与2023年相比，各增加10092.11万元，增长380.10%，主要原因是中心粮库设备防护棚建设资金、数字化应用建设、新能源汽车推广应用财政补助资金、超长期国债资金拨款等项目资金收入及支出增加、2024年度单位人员退休、招录等导致人员经费及公用经费变动。
财政拨款支出年初预算数4674.95万元，完成年初预算的272.67%，主要原因是年中增加超长期国债项目资金拨款，导致收入及支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2494.84万元，占本年支出合计的19.57%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.27万元，增长1.68%，主要原因是新能源汽车推广应用财政补助资金增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2494.84万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出1304.36万元，占52.28%。科学技术支出（类）支出37.35万元，占1.50%。社会保障和就业支出（类）支出80.08 万元，占3.21%。卫生健康支出（类）支出87.26万元，占3.50%。节能环保支出（类）支出516.98万元，占20.72%。城乡社区支出（类）支出171.00万元，占6.85%。商业服务业等支出（类）支出236.52万元，占9.48%。住房保障支出（类）支出61.29万元，占2.46%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3129.95万元，支出决算为2494.84万元，完成年初预算的79.71%，主要原因是办公费、印刷费、委托业务费、服务业专项资金及节能减排补助资金等有结余、2024年度人员退休、招录等导致人员经费有变动、全县规划经费及项目前期经费预算纳入我局预算，我局规划经费及项目前期经费只占一部分，其他单位支出数不纳入我局决算数。其中：
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算为464.27万元，支出决算为437.23万元，完成年初预算的94.18%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度单位行政人员退休4人、招录2人等导致人员经费及公用经费变动。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为353.69万元，支出决算为218.39万元，完成年初预算的61.75%，决算数小于预算数的主要原因是办公费、印刷费、委托业务费等资金有结余。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)年初预算为313.80万元，支出决算为324.24万元，完成年初预算的103.33%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度单位事业人员离职1人，招录3人等导致人员经费及公用经费变动。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为881.00万元，支出决算为324.50万元，完成年初预算的36.83%，决算数小于预算数的主要原因是全县规划经费纳入我局预算，我局规划经费只占一部分，其他单位规划经费支出数不纳入我局决算数。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为30.00万元，支出决算为37.35万元，完成年初预算的124.50%，决算数大于预算数的主要原因是年中指标调整增加人才工作资金及信创电脑租赁费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为55.95万元，支出决算为 53.38 万元，完成年初预算的95.42%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度单位人员退休、招录等导致人员经费变动。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为27.97万元，支出决算为26.69万元，完成年初预算的95.42%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度单位人员退休、招录等导致人员经费变动。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为66.32万元，支出决算为66.32万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为21.98万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的95.26%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度单位人员退休、招录等导致人员经费变动。
节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为45.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的11.11%，决算数小于预算数的主要原因是该项目为云和县生态产品价值实现示范性机制项目，为省级资金，因当年分配方案尚未制定，故结转至2025年继续使用。
节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初预算为537.00万元，支出决算为511.98万元，完成年初预算的95.34%，决算数小于预算数的主要原因是能约节约利用年初预算包含新能源汽车推广应用财政补助资金及节能减排补助资金，其中因节能减排补助资金截至2024年底没有其他符合的项目申报，故有结余25.02万元。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为171.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中指标调整增加上交丽水对口支援统筹经费。
商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)年初预算为270.00万元，支出决算为236.52万元，完成年初预算的87.60%，决算数小于预算数的主要原因是因截至2024年底没有其他符合的项目申报，故服务业专项资金有结余。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为62.96万元，支出决算为61.29万元，完成年初预算的97.35%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度单位人员退休、招录等导致人员经费变动。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出990.10万元，其中：
人员经费909.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
公用经费81.06 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出10252.36万元，占本年支出合计的80.43%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加10050.84万元，增长4987.63%，主要原因是年中新增超长期国债项目资金拨款导致收入及支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出10252.36万元，主要用于以下方面：
节能环保支出（类）支出8300.00万元，占80.96%。。城乡社区支出（类）支出407.36万元，占3.97%。。资源勘探工业信息等支出（类）支出1500.00万元，占14.63%。。其他支出（类）支出45.00万元，占0.44%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1545.00万元，支出决算为10252.36 万元，完成年初预算的663.58%，主要原因是年中增加超长期国债项目资金拨款导致收入及支出增加。其中：
节能环保支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)应对气候变化(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8300.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加紧水滩水冷式绿色数据中心(一期）超长期国债资金拨款。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为1500.00万元，支出决算为407.36万元，完成年初预算的27.16%，决算数小于预算数的主要原因是全县项目前期经费都纳入我局预算，我局项目前期经费只占其中一部分，其他单位项目前期经费支出数不纳入我局支出决算数。
资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1500.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加丽水华宏钢铁制品有限公司电弧炉烟气余热发电技术改造项目超长期国债资金拨款。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为45.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 10.05万元，支出决算为 10.05万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，减少5.95万元,下降100%,主要原因是本年度无因公出国（境）人员。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是公车改革，本单位未安排公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出决算为10.05万元，占100.00%。与2023年度相比，增加0.24万元，增长2.44%,主要原因是为贯彻落实市委市政府“双招双引”一号工程，发改局作为县双招双引领导小组成员单位，并牵头能源金融领域的招引，自2022年起，加大了招商引资力度，尤其我局是牵头重点项目、能源项目等领域的招引，因此来访客人增量较大，公务接待数量增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为10.05万元，支出决算为10.05万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待88批次，累计844人次。主要用于接待上级部门、兄弟县市、招商引资项目来云和开展公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出10.05万元，主要用于接待上级部门、兄弟县市、招商引资项目来云和开展公务活动等支出。接待88批次，累计844人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为82.99万元，支出决算为81.06万元，完成年初预算的97.68%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度单位人员退休、招录导致经费变动。比2023年度减少2.50万元,下降3.00%，主要原因是人员变动。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额320.15万元。其中：政府采购货物支出96.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出223.40万元。授予中小企业合同金额320.15 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额284.21万元，占授予中小企业合同金额的88.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，云和县发展和改革局（汇总）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，云和县发展和改革局（汇总）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目3个，二级项目19个，共涉及资金1463.76万元，占一般公共预算项目支出总额的97.28%。
组织对2024年度全县项目前期经费等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10252.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
云和县发展和改革局本级随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中,重大规划、改革研究与实施项目和发展和改革事务综合业务管理项目绩效自评具体情况如下：
重大规划、改革研究与实施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为207.13万元,执行数为207.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成规划编制22个；二是推动城市有机更新、木玩童话小镇建设、云景生态产业园建设等重点工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
发展和改革事务综合业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为845.25万元,执行数为805.25万元,完成预算的95.27%。项目绩效目标完成情况：一是完成投资计划、重点项目计划、前期计划等3项计划编制、完成省市下达投资增速目标。对公共机构开展夏季空调温度执法检查10家，开展节能宣传，完成工业园区3家企业清洁生产；二是固定投资平稳增长，有效支撑云和经济社会发展。三是完成小镇客厅项目部分区域投入运营、组织相关人员参与培训8次、完成小镇核心项目前期工作并开工建设。四是完成年度项目投资6亿元、完成特色产业投资占比70％以上。五是按要求按时开展绿道管养工作，通过绿道管养考核。六是按需按时开展绿道管养工程，确保人民群众正常使用绿道。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出、反映社会事业发展规划方面的支出、反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位、反映除上述项目以外的其他发展和改革事务支出、反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
18.文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
19．社会保障和就业支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费、反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。
22.城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
23.商业服务业等支出：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
24.住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
云和县发展和改革局2024年度2024年度部门决算公开_单位.docx