目 录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
2024年度收入决算表（分单位）
2024年度收入决算表（分科目）
2024年度支出决算表（分单位）
2024年度支出决算表（分科目）
2024年度财政拨款收入支出决算总表
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
云和县人民政府办公室是协助县政府领导处理政府日常工作的县政府工作部门。具体部门职责为：
1.办理县政府和县政府办公室的日常文电。协助县政府领导组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文，承担或参与起草县政府领导的重要讲话稿。
2.检查督促各乡（镇）人民政府、街道办事处和县政府各部门贯彻落实上级的各项政策和工作部署，检查县政府重大决策、会议决定事项、重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告，提出建议。
3.受理各乡（镇）人民政府、街道办事处和县政府各部门请示县政府的公文，受县政府委托或交办，组织有关协调工作，提出审核意见，报县政府领导审批。
4.围绕县政府各个时期的中心任务和工作重点，组织和参与调查研究，及时综合分析，协助拟订有关政策措施。
5.负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排。
6.负责县政府各种会议的准备和组织工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
7.做好县政府值班工作。负责向县政府领导报告重要情况，协助县政府领导组织处理突发事件、重大事故。
8.负责指导全县政务信息工作。
9.保持与县人大常委会办公室、县政协办公室的联系，协调、组织政府系统有关单位及时办理人大代表建议和政协提案。
10.负责指导、监督、检查全县政府信息公开工作。
11.协调和指导相关应急预案的修订完善工作，统筹协调全县较大、重大、特别重大突发公共事件的应急处置工作。
12.负责县政府行政复议案件的办理和行政诉讼案件的应诉，规范性文件的审核和备案，行政执法的监督、检查、考核，行政调解工作的指导、监督、考核、培训，依法行政工作考核，为县政府提供法律咨询服务。
13.负责县政府外事管理和协调工作。
14.贯彻执行国家、省、市有关金融工作的方针政策；贯彻落实县委、县政府发展地方金融业的意见和部署，协调拟订并组织实施本县金融业及金融产业的发展规划和政策措施；汇总掌握全县金融形势及运行情况，为县委、县政府提供决策参考。
15.负责全县金融工作组织协调工作。负责金融保障情况的分析、考核评价，引导金融机构为地方经济建设提供金融服务和支持；加强与银行、保险、证券等金融机构的沟通联系，协调有关部门对金融机构的管理和服务；推动新型农村金融组织发展；负责小额贷款公司的日常监管工作。
16.协助推动全县企业上市工作。组织协调全县企业上市的培育推荐、改制上市工作；负责企业上市审核确认事项的核实工作；配合证券监管部门做好上市公司再融资和资产重组工作；负责协调上市公司风险防范和处置工作；推动股权投资业发展，负责股权投资基金发展的综合协调工作。
17.协调地方性金融稳定工作。研究完善地方性金融维稳协调机制，组织落实防范和化解风险的政策措施，协调本地区金融业突发公共事件应急处置工作；配合金融管理和监管部门加强金融监管；研究规范本地区民间融资工作。
18.承担县政府金融工作领导小组的具体工作；承办县政府交办的其他事项。
19.负责办理县政府领导交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，云和县人民政府办公室（汇总）部门决算包括：本级决算和下属事业单位决算。
纳入云和县人民政府办公室（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：云和县人民政府办公室（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,509.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,273.79 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 890.62 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.23 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 141.59 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 91.89 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 111.78 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,509.90 | 本年支出合计 | 58 | 2,509.67 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.48 | 年末结转和结余 | 60 | 0.72 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 2,510.38 | 总 计 | 62 | 2,510.38 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：云和县人民政府办公室（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,509.90 | 2,509.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
云和县人民政府办公室 | 2,509.90 | 2,509.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：云和县人民政府办公室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,509.90 | 2,509.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,274.02 | 1,273.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,274.02 | 1,273.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | ||
2010301 | 行政运行 | 648.41 | 648.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 125.22 | 124.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | ||
2010350 | 事业运行 | 500.38 | 500.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 890.62 | 890.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 890.62 | 890.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 890.62 | 890.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 141.59 | 141.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.59 | 141.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.39 | 94.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.20 | 47.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 91.89 | 91.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 91.89 | 91.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 54.68 | 54.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 37.22 | 37.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 111.78 | 111.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 111.78 | 111.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 111.78 | 111.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：云和县人民政府办公室（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,509.67 | 1,494.05 | 1,015.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县人民政府办公室 | 2,509.67 | 1,494.05 | 1,015.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：云和县人民政府办公室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,509.67 | 1,494.05 | 1,015.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,273.79 | 1,148.80 | 124.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,273.79 | 1,148.80 | 124.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 648.41 | 648.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 124.99 | 0.00 | 124.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 500.38 | 500.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 890.62 | 0.00 | 890.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 890.62 | 0.00 | 890.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 890.62 | 0.00 | 890.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 141.59 | 141.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.59 | 141.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.39 | 94.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.20 | 47.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 91.89 | 91.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 91.89 | 91.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 54.68 | 54.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 37.22 | 37.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 111.78 | 111.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 111.78 | 111.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 111.78 | 111.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：云和县人民政府办公室（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,509.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,273.79 | 1,273.79 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 890.62 | 890.62 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 141.59 | 141.59 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 91.89 | 91.89 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 111.78 | 111.78 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,509.67 | 本年支出合计 | 59 | 2,509.67 | 2,509.67 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 2,509.67 | 总 计 | 64 | 2,509.67 | 2,509.67 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：云和县人民政府办公室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,509.67 | 1,494.05 | 1,015.61 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,273.79 | 1,148.80 | 124.99 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,273.79 | 1,148.80 | 124.99 | ||
2010301 | 行政运行 | 648.41 | 648.41 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 124.99 | 0.00 | 124.99 | ||
2010350 | 事业运行 | 500.38 | 500.38 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 890.62 | 0.00 | 890.62 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 890.62 | 0.00 | 890.62 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 890.62 | 0.00 | 890.62 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 141.59 | 141.59 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.59 | 141.59 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.39 | 94.39 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.20 | 47.20 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 91.89 | 91.89 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 91.89 | 91.89 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 54.68 | 54.68 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 37.22 | 37.22 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 111.78 | 111.78 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 111.78 | 111.78 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 111.78 | 111.78 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：云和县人民政府办公室（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,359.14 | 302 | 商品和服务支出 | 102.71 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 208.48 | 30201 | 办公费 | 6.39 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 111.59 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 430.83 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 135.87 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.39 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 47.20 | 30207 | 邮电费 | 3.81 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.35 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 62.28 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.59 | 30211 | 差旅费 | 0.92 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 111.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 1.28 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 106.51 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 32.21 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.98 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 7.45 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 17.17 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.08 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.62 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 23.88 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 20.08 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.59 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 30.94 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,391.34 | 公用经费合计 | 102.71 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：云和县人民政府办公室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：云和县人民政府办公室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：云和县人民政府办公室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 11.00 | 10.98 |
1．因公出国（境）费用 | 6.00 | 6.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 5.00 | 4.98 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计2510.38万元，支出总计2510.38万元。与2023年度相比，各减少193.82万元，下降7.17%，主要原因是1、因人员变动单位基数总计减少，故支出减少；2、部分信息化项目实际招标额比预算估算低；3、金融项目资金因政策原因未能实现兑付。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2509.90万元，包括：财政拨款收入2509.67万元（其中：一般公共预算2509.67万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.23万元，占收入合计0.01%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2509.67万元，其中：基本支出1494.05万元，占59.53%；项目支出1015.61万元，占40.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计2509.67万元，支出总计2509.67万元，与2023年相比，各减少194.05万元,下降7.18%，主要原因是1、因人员变动单位基数总计减少，故支出减少；2、部分信息化项目实际招标额比预算估算低；3、金融项目资金因政策原因未能实现兑付。
财政拨款支出年初预算数3678.66万元，完成年初预算的68.22%，主要原因是1、因人员变动单位基数总计减少，故支出减少；2、部分信息化项目实际招标额比预算估算低；3、金融项目资金因政策原因未能实现兑付。部分多余资金已于年中缴回财政。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2509.67万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少194.05 万元，下降7.18%，主要原因是1、因人员变动单位基数总计减少，故支出减少；2金融项目资金因政策原因未能实现兑付。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2509.67万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出1273.79万元，占50.76%。科学技术支出（类）支出890.62万元，占35.49%。社会保障和就业支出（类）支出141.59万元，占5.64%。卫生健康支出（类）支出91.89万元，占3.66%。住房保障支出（类）支出111.78万元，占4.45%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3678.66万元，支出决算为2509.67万元，完成年初预算的68.22%，主要原因是1、因人员变动单位基数总计减少，故支出减少；2、部分信息化项目实际招标额比预算估算低；3、金融项目资金因政策原因未能实现兑付。部分多余资金已于年中缴回财政。其中：
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为666.88万元，支出决算为648.41万元，完成年初预算的97.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，运行经费减少
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为663.90万元，支出决算为124.99万元，完成年初预算的18.83%，决算数小于预算数的主要原因是金融项目资金因政策原因未能实现兑付。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为503.22万元，支出决算为500.38万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，运行经费减少
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为1490.41万元，支出决算为890.62万元，完成年初预算的59.76%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目如信创电脑购置等实际招标额少于预算额度，已年中缴回财政。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为97.35万元，支出决算为94.39万元，完成年初预算的96.96%，决算数小于预算数的主要原因是因人员变动导致单位基数总计减少，故支出减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为48.68万元，支出决算为47.20万元，完成年初预算的96.96%，决算数小于预算数的主要原因是因人员变动导致单位基数总计减少，故支出减少。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为55.88万元，支出决算为54.68万元，完成年初预算的97.85%，决算数小于预算数的主要原因是因人员变动导致单位基数总计减少，故支出减少。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为37.22万元，支出决算为37.22万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为115.12万元，支出决算为111.78万元，完成年初预算的97.10%，决算数小于预算数的主要原因是因人员变动导致单位基数总计减少，故支出减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1494.05万元，其中：
人员经费1391.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费102.71万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11.00万元，支出决算为10.98万元，完成全年预算数的99.83%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，运行经费减少
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.00万元，占54.63%。与2023年度相比，增加6.00万元，增长100%,主要原因是2024年度安排出国出境考察学习一人次，2023年度未安排出国出境行程。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是公车改革，本单位未安排公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出决算为4.98万元，占45.37%。与2023年度相比，减少2.95万元,下降37.16%,主要原因是兄弟县市来访人员减少，公务接待费用支出减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成全年预算的100.00%；主要用于2024年度安排出国出境考察学习一人次所产生的来往交通费用、食宿等费用。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个，累计1人次。开支内容包括来往交通费用、食宿等费用。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，本单位未安排公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，本单位未安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，本单位未安排公务用车运行维护费。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为5.00万元，支出决算为4.98万元，完成全年预算的99.62%，国内公务接待47批次，累计517人次。主要用于接待兄弟县市来访及招商引资等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是来访人次减少其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出4.98万元，主要用于兄弟县市来访及招商引资接待47批次，累计517人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为125.04万元，支出决算为102.71万元，完成年初预算的82.14%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，运行经费减少比2023年度减少18.28万元,下降15.11%，主要原因是厉行节约，运行经费减少
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额331.10万元。其中：政府采购货物支出4.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出326.65万元。授予中小企业合同金额4.45万元，占政府采购支出总额的1.34%，其中：授予小微企业合同金额4.45万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，云和县人民政府办公室本级共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，云和县人民政府办公室组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金756.30万元，占一般公共预算项目支出总额的30.13%
本年无政府性基金预算项目
本年无国有资本经营预算项目
组织对行政综合业务管理项目绩效和金融综合业务管理项目等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出128.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，云和县人民政府办公室项目绩效整体情况较好，项目进度基本按计划开展，基本达到了项目预期绩效。
本年无部门整体支出绩效评价
本年无下属单位整体支出绩效评价
2.部门决算中项目绩效自评结果。
其中,行政综合业务管理项目绩效和金融综合业务管理项目自评具体情况如下：
行政综合业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为92.38万元，执行数为92.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障县府办工作正常运转；二是县府办各项工作考核达标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是充分发挥办公室的参政辅政作用；二是全方位提高服务水平和质量。
金融综合业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为36.61万元，执行数为36.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进省股权交易中心挂牌企业增加；二是上级领导、各部门及群众对县府办工作满意度高。发现的问题及原因：云和县上市公司仍然为零，云和企业自身基础薄弱，企业规模普遍偏小，企业股改财务规范成本高，政策兑现困难，推进企业股改上市工作难度大。下一步改进措施：一是鼓励和引导我县企业对接多层次资本市场，大力推动企业股改挂牌上市；二是扩大直接融资规模，支持企业做大做强，进一步加快我县经济转型升级。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
（一）2024年度项目支出绩效自评结果
（二）2024年度重点绩效评价报告（无）