目 录
一、概况
（一）部门职责
1.拟订全县机关事务的规划、制度和标准并组织实施，负责对全县各级单位机关事务工作的业务指导；承担对县级各部门机关事务工作的监督检查行政辅助工作。
2.负责县级机关事务的管理、服务、保障工作；研究拟定后勤体制改革的政策、办法并承担组织实施具体工作，推动机关后勤改革。
3.负责全县办公用房使用管理指导工作；对县政府授权管理的机关房产资源实行统一权属管理、统一调剂和统一处置工作；负责县级机关单位办公用房使用审核审批的具体工作；拟订办公用房管理相关制度，会同有关部门对全县办公用房使用管理情况进行检查指导；参与县政府授权的县属单位办公用房基本建设项目；负责县行政中心办公用房及附属用房、单位公有住房等设施设备的日常维修管理工作。
4.负责管理县政府委托的国有资产，建立健全相关制度，承担固定资产的配置、调拨、处置、清查登记等工作。
5.会同有关部门拟订全县公务车辆管理办法和制度标准，负责指导全县党政机关、事业单位业务用车的使用管理工作；负责县级党政机关公务用车、事业单位业务用车的管理及车辆编制、配备、更新、调配、和处置等审批的具体工作。
6.负责县行政中心规划管理及公共卫生保洁、绿化养护、会议服务、食堂餐饮、收发通讯、供电供水供气等后勤服务保障工作。
7.负责做好县行政中心等管理区域安全保卫、消防人防等日常综合安全管理。
8.负责县四套班子党政机关国内公务接待服务工作；负责县委、县政府主要领导外出考察的后勤保障工作。负责关系在县委、县政府等副处级以上异地交流领导以及政府指定的其他领导的有关生活服务和保障。
9.负责县级大型重要会议、重大活动的有关接待服务和车辆调度。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，云和县机关事务保障中心（汇总）部门决算包括：云和县机关事务保障中心本级预算(含中共云和县委、云和县人民政府接待中心）、下属云和县机关公务用车服务中心预算。
纳入云和县机关事务保障中心（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
下属云和县机关公务用车服务中心预算。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：云和县机关事务保障中心（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,561.68 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,431.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 243.40 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 9.76 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 47.29 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 30.26 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 100.81 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 43.16 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 142.58 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,805.07 | 本年支出合计 | 58 | 2,805.07 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 2,805.07 | 总 计 | 62 | 2,805.07 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：云和县机关事务保障中心（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,805.07 | 2,805.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县机关事务保障中心（本级） | 1,587.98 | 1,587.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县机关公务用车服务中心 | 1,217.10 | 1,217.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：云和县机关事务保障中心（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,805.07 | 2,805.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,431.20 | 2,431.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,431.20 | 2,431.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 59.62 | 59.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 868.59 | 868.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 1,107.07 | 1,107.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 395.92 | 395.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 47.29 | 47.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.29 | 47.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.53 | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 30.26 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.26 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 23.53 | 23.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 100.81 | 100.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.81 | 100.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.81 | 100.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 43.16 | 43.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 43.16 | 43.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 43.16 | 43.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 142.58 | 142.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 142.58 | 142.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 142.58 | 142.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：云和县机关事务保障中心（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,805.07 | 1,287.40 | 1,517.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县机关事务保障中心（本级） | 1,587.98 | 466.23 | 1,121.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县机关公务用车服务中心 | 1,217.10 | 821.17 | 395.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：云和县机关事务保障中心（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,805.07 | 1,287.40 | 1,517.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,431.20 | 1,166.69 | 1,264.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,431.20 | 1,166.69 | 1,264.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 59.62 | 59.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 868.59 | 0.00 | 868.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 1,107.07 | 1,107.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 395.92 | 0.00 | 395.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 9.76 | 0.00 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 9.76 | 0.00 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 9.76 | 0.00 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 47.29 | 47.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.29 | 47.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.53 | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 30.26 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.26 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 23.53 | 23.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 100.81 | 0.00 | 100.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.81 | 0.00 | 100.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.81 | 0.00 | 100.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 43.16 | 43.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 43.16 | 43.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 43.16 | 43.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 142.58 | 0.00 | 142.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 142.58 | 0.00 | 142.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 142.58 | 0.00 | 142.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：云和县机关事务保障中心（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,561.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,431.20 | 2,431.20 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 243.40 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 47.29 | 47.29 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.26 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 100.81 | 0.00 | 100.81 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 43.16 | 43.16 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 142.58 | 0.00 | 142.58 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,805.07 | 本年支出合计 | 59 | 2,805.07 | 2,561.68 | 243.40 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 2,805.07 | 总 计 | 64 | 2,805.07 | 2,561.68 | 243.40 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：云和县机关事务保障中心（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,561.68 | 1,287.40 | 1,274.28 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,431.20 | 1,166.69 | 1,264.51 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,431.20 | 1,166.69 | 1,264.51 | ||
2010301 | 行政运行 | 59.62 | 59.62 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 868.59 | 0.00 | 868.59 | ||
2010350 | 事业运行 | 1,107.07 | 1,107.07 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 395.92 | 0.00 | 395.92 | ||
206 | 科学技术支出 | 9.76 | 0.00 | 9.76 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 9.76 | 0.00 | 9.76 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 9.76 | 0.00 | 9.76 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 47.29 | 47.29 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.29 | 47.29 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.53 | 31.53 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 30.26 | 30.26 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.26 | 30.26 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 23.53 | 23.53 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 43.16 | 43.16 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 43.16 | 43.16 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 43.16 | 43.16 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：云和县机关事务保障中心（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,006.23 | 302 | 商品和服务支出 | 272.63 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 86.21 | 30201 | 办公费 | 0.73 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 14.46 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 155.87 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 84.24 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.53 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 15.76 | 30207 | 邮电费 | 1.83 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.84 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.62 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.30 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 43.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.55 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 533.93 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.55 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 8.25 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.42 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.61 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 12.73 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.14 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 233.37 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.30 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 15.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,014.78 | 公用经费合计 | 272.63 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：云和县机关事务保障中心（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 243.40 | 243.40 | 0.00 | 243.40 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 100.81 | 100.81 | 0.00 | 100.81 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 100.81 | 100.81 | 0.00 | 100.81 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 100.81 | 100.81 | 0.00 | 100.81 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 142.58 | 142.58 | 0.00 | 142.58 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 142.58 | 142.58 | 0.00 | 142.58 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 142.58 | 142.58 | 0.00 | 142.58 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：云和县机关事务保障中心（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：云和县机关事务保障中心（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 199.67 | 199.67 |
1．因公出国（境）费用 | 14.22 | 14.22 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 95.87 | 95.86 |
（1）公务用车购置费 | 94.72 | 94.72 |
（2）公务用车运行维护费 | 1.15 | 1.14 |
3．公务接待费 | 89.59 | 89.59 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计2805.07万元，支出总计2805.07万元。与2023年度相比，各减少734.80万元，下降20.76%，主要原因是一方面是过紧日子，精简经费，另一方面2024年减少了防控资金、办公用房租金和车辆更新购置支出。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2805.07万元，包括：财政拨款收入2805.07万元（其中：一般公共预算2561.68万元，政府性基金预算243.40万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2805.07万元，其中：基本支出1287.40万元，占45.90%；项目支出1517.67万元，占54.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计2805.07万元，支出总计2805.07万元，与2023年相比，各减少734.80万元,下降20.76%，主要原因是一方面是过紧日子，精简经费，另一方面2024年减少了防控资金、办公用房租金和车辆更新购置支出。
财政拨款支出年初预算数2862.48万元，完成年初预算的97.99%，主要原因是坚持厉行节约，反对浪费，习惯过紧日子，精简经费支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2561.68万元，占本年支出合计的91.32%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少467.26 万元，下降15.43%，主要原因是一方面是坚持厉行节约，反对浪费，习惯过紧日子，精简经费支出。另一方面是因为本年度较上年度减少了办公用房租金、车辆更新购置支出。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2561.68万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出2431.20万元，占94.91%。科学技术支出（类）支出9.76万元，占0.38%。社会保障和就业支出（类）支出47.29万元，占1.85%。卫生健康支出（类）支出30.26万元，占1.18%。住房保障支出（类）支出43.16万元，占1.68%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2705.48万元，支出决算为2561.68万元，完成年初预算的94.68%，主要原因是人员调动。其中：
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为59.62万元，支出决算为59.62万元，完成年初预算的100.00%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1054.42万元，支出决算为868.59万元，完成年初预算的82.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为1114.03万元，支出决算为1107.07万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为356.20万元，支出决算为395.92万元，完成年初预算的111.15%，决算数大于预算数的主要原因是下属机关公务用车年中根据实际需求追加更新了车辆3辆。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.76万元，决算数大于预算数的主要原因是年中转拨入国产电脑租赁费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为31.71万元，支出决算为31.53万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为15.85万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为6.77万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为23.55万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为43.34万元，支出决算为43.16万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1287.40万元，其中：
人员经费1014.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费272.63万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出243.40万元，占本年支出合计的8.68%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少267.54万元,下降52.36%，主要原因是本年度机关大院基建工程项目减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出243.40万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出100.81万元，占41.42%。。其他支出（类）支出142.58万元，占58.58%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为157.00万元，支出决算为243.40万元，完成年初预算的155.03%，主要原因是机关大院西副楼修缮工程经费在年中拨入。其中：
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为100.81万元，决算数大于预算数的主要原因是机关大院西副楼修缮工程经费在年中拨入。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为157.00万元，支出决算为142.58万元，完成年初预算的90.82%，决算数小于预算数的主要原因是部门工程项目资金完工未审计，未支付。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为199.67万元，支出决算为199.67万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算安排支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为14.22万元，占7.12%。与2023年度相比，增加8.27万元，增长138.97%,主要原因是开展国际木玩产业拓展交流等活动增加。公务用车购置及运行维护费支出决算为95.86万元，占48.01%。与2023年度相比，减少61.64万元,下降39.14%,主要原因是本年度车辆更新购置减少1辆，且本年度车辆单价小于上年度。公务接待费支出决算为89.59万元，占44.87%。与2023年度相比，减少60.50万元,下降40.31%,主要原因是大型活动减少，有关来宾减少，同时，坚持厉行节约，反对浪费，公务接待支出减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为14.22万元，支出决算为14.22万元，完成全年预算的100.00%；主要用于有关人员因公出国（境）开展木玩产业等海外市场拓展及交流等。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组4个，累计4人次。开支内容包括于县委县政府有关人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为95.87万元，支出决算为95.86万元，完成全年预算的99.99%，决算数小于全年预算数的主要原因是坚持厉行节约，反对浪费。
公务用车购置费全年预算为94.72万元，支出决算为94.72万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的6辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为1.15万元，支出决算为1.14万元，完成全年预算的99.47%，决算数小于全年预算数的主要原因是坚持厉行节约，反对浪费。主要用于开展机关事务公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为89.59万元，支出决算为89.59万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待864批次，累计7779人次。主要用于接待县委、县政府、县人大、县政协及其办公室的来宾和其他重要来宾莅云调研指导、工作联系、招商引资等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是大型活动减少，有关来宾减少，同时，坚持厉行节约，反对浪费，公务接待支出减少。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出89.59万元，主要用于接待县委、县政府、县人大、县政协及其办公室的来宾和其他重要来宾莅云调研指导、工作联系、招商引资等。接待864批次，累计7779人次。
（十）机关运行经费支出说明
主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额735.62万元。其中：政府采购货物支出371.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出364.36万元。授予中小企业合同金额735.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额735.62万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，云和县机关事务保障中心本级及所属各部门共有车辆81辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车81辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，云和县机关事务保障中心组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目4个，二级项目11个，共涉及资金1363.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2024年度公共修缮维护费 1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金243.4万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
云和县机关事务保障中心（汇总）随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中,办公用房及资产经费项目绩效自评具体情况如下：
办公用房及资产经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为29.64万元,执行数为29.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时支付办公用房等租金，确保正常办公。加强资产管理，不断提高资产管理水平，确保资产账实相符。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强经费管理，提高使用绩效；二是优化绩效目标，强化绩效跟踪。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 办公用房及资产经费 | ||||||||
主管部门 | 107-云和县机关事务保障中心 | 预算单位 | 107001-云和县机关事务保障中心 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 35 | 29.64 | 29.64 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 35 | 29.64 | 29.64 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
保障党政机关事业单位办公用房正常使用，不断提高资产管理水平 | 按时支付办公用房等租金，确保正常办公。加强资产管理，不断提高资产管理水平，确保资产账实相符。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(0分) | ||||||||
质量指标(40.00分) | 租赁房屋利用率 | ≥99% | 100% | 20.00 | 20.00 | ||||
办公用房及资产管理水平 | 有效提高 | 有效提高 | 20.00 | 20.00 | |||||
时效指标(20.00分) | 支付租金时间 | 及时按照合同支付租金 | 及时按照合同支付租金 | 20.00 | 20.00 | ||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(20.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(20.00分) | 保障党政机关事业单位用房 | 有效保障 | 有效保障 | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 办公用房使用对象满意度 | ≥98% | 99% | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
公共修缮维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为99.18万元,执行数为99.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时对相关房屋设备设施进行了维修，提高了机关大院道 路、房屋、设备设施的安全性和使用效能，确保了机关大院安全、稳定，为干部提供了良好、安全的工作环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强精准预算，强化预算执行；二是加强绩效管理，提高使用绩效。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 公共修缮维护费 | ||||||||
主管部门 | 107-云和县机关事务保障中心 | 预算单位 | 107001-云和县机关事务保障中心 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 110 | 99.18 | 99.18 | 0 | 100.00% | ||||
政府性基金预算资金 | 110 | 99.18 | 99.18 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
加强大院房屋及公共设施修缮维护，提高大院房屋、设施性能，保障大院安全、有序、稳定。 | 及时对相关房屋设备设施进行了维修，提高了机关大院道路、房屋、设备设施的安全性和使用效能，确保了机关大院安全、稳定，为干部提供了良好、安全的工作环境。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(20.00分) | 受益人数 | ≥600人 | 608人 | 20.00 | 20.00 | |||
质量指标(20.00分) | 工程质量达标率 | ≥99% | 99.5% | 20.00 | 20.00 | ||||
时效指标(20.00分) | 工程资金支付进度 | 按合同和工程进度及时支付 | 按合同和工程进度及时支付 | 20.00 | 20.00 | ||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(20.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(20.00分) | 提高大院环境 | 有效提升 | 有效提升 | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 干部职工满意度 | ≥98% | 99% | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行反映行政单位的基本支出。
18.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指主要用于单位的基本支出。
20.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
云和县机关事务保障中心（本级）2024年度部门决算公开_单位.pdf