目 录
一、概况1
（一）部门职责1
（二）机构设置2
二、2024年度部门决算公开表3
2024年度收入支出决算总表3
2024年度收入决算表（分单位）5
2024年度收入决算表（分科目）6
2024年度支出决算表（分单位）8
2024年度支出决算表（分科目）9
2024年度财政拨款收入支出决算总表11
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表13
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表15
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表17
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表18
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表19
三、2024年度部门决算情况说明20
（一）收入支出决算总体情况说明20
（二）收入决算情况说明20
（三）支出决算情况说明20
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明23
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明23
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明23
（十）机关运行经费支出说明25
（十一）政府采购支出说明25
（十二）国有资产占有情况说明26
（十三）预算绩效情况说明26
四、名词解释29
五、附件33
一、概况
（一）部门职责
云和县红十字会是县委领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。云和县红十字会贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于红十字工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持党的集中统一领导，自觉服从服务党中央和省委、市委、县委工作大局，增强政治性、先进性、群众性，去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化。云和县红十字会机关的主要职责：
（一）贯彻执行国家和省、市、县有关红十字工作的法律、法规和政策。拟订并组织实施县红十字事业发展规划、年度工作计划，指导全县各级红十字会开展工作。
（二） 开展备灾救灾工作。负责应急预案制订、红十字救援队伍建设、救灾物资储备等各项备灾救灾工作。建设和管理红十字备灾救灾设施。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作。根据突发事件的具体情况和有关响应程序，在辖区内发出赈灾呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。
（三）开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训。在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
（四）开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。开展无偿献血的宣传推动工作。依法开展和推动人体器官（遗体、组织）捐献工作。
（五）协助政府开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务。在社区、农村开展服务群众、宣传培训、募捐救助等红十字服务活动。开展其他人道服务工作。
（六）开展艾滋病预防控制宣传教育、关心爱护艾滋病患者、病毒感染者及其他人道救助工作。
（七）宣传国际人道法、红十字运动基本原则。组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
（八）依法开展募捐活动，设置和管理公共场所红十字募捐箱，依法处分募捐款物。
（九）兴办符合红十字会宗旨的公益事业。
（十）开展与国内外红十字会（组织）的交流和合作。
（十一）承担县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，丽水市云和县红十字会（汇总）部门决算包括：云和县红十字会（汇总）部门决算仅包括本级决算。
纳入丽水市云和县红十字会（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无二级预算单位。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：丽水市云和县红十字会（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 134.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.79 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.02 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 118.01 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.75 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 7.68 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 134.22 | 本年支出合计 | 58 | 134.24 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.04 | 年末结转和结余 | 60 | 0.02 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 134.26 | 总 计 | 62 | 134.26 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：丽水市云和县红十字会（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 134.22 | 134.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
云和县红十字会 | 134.22 | 134.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：丽水市云和县红十字会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 134.22 | 134.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
206 | 科学技术支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 117.99 | 117.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 105.94 | 105.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | ||
2081601 | 行政运行 | 81.83 | 81.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 24.11 | 24.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | ||
210 | 卫生健康支出 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：丽水市云和县红十字会（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 134.24 | 109.36 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县红十字会 | 134.24 | 109.36 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：丽水市云和县红十字会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 134.24 | 109.36 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 118.01 | 93.92 | 24.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 105.96 | 81.87 | 24.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081601 | 行政运行 | 81.87 | 81.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 24.09 | 0.00 | 24.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：丽水市云和县红十字会（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 134.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 117.97 | 117.97 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 134.20 | 本年支出合计 | 59 | 134.20 | 134.20 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 134.20 | 总 计 | 64 | 134.20 | 134.20 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：丽水市云和县红十字会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 134.20 | 109.32 | 24.88 | |||
206 | 科学技术支出 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 117.97 | 93.88 | 24.09 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 105.92 | 81.83 | 24.09 | ||
2081601 | 行政运行 | 81.83 | 81.83 | 0.00 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 24.09 | 0.00 | 24.09 | ||
210 | 卫生健康支出 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：丽水市云和县红十字会（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 100.78 | 302 | 商品和服务支出 | 8.26 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 15.98 | 30201 | 办公费 | 0.77 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 14.81 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 31.53 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.72 | 30206 | 电费 | 0.24 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.36 | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.02 | 30209 | 物业管理费 | 0.18 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 10.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.60 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.28 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.39 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.60 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.82 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.28 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.75 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 101.06 | 公用经费合计 | 8.26 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：丽水市云和县红十字会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：丽水市云和县红十字会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：丽水市云和县红十字会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.33 | 0.33 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.33 | 0.33 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计134.26万元，支出总计134.26万元。与2023年度相比，各减少6.79万元，下降4.82%，主要原因是2024年度在职人员减少及项目经费减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计134.22万元，包括：财政拨款收入134.20万元（其中：一般公共预算134.20万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.02万元，占收入合计0.01%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计134.24万元，其中：基本支出109.36万元，占81.46%；项目支出24.88万元，占18.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计134.20万元，支出总计134.20万元，与2023年相比，各减少6.81万元,下降4.83%，主要原因是2024年度在职人员减少及项目经费减少。
财政拨款支出年初预算数145.36万元，完成年初预算的92.32%，主要原因是2024年度在职人员有变动，退休2人调入1人。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出134.20万元，占本年支出合计的99.97%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.81 万元，下降4.83%，主要原因是2024年度在职人员减少及项目经费减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出134.20万元，主要用于以下方面：
科学技术支出（类）支出0.79万元，占0.59%。社会保障和就业支出（类）支出117.97万元，占87.91%。卫生健康支出（类）支出7.75万元，占5.78%。住房保障支出（类）支出7.68万元，占5.72%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145.36万元，支出决算为134.20万元，完成年初预算的92.32%，主要原因是2024年度在职人员有变动，退休2人调入1人。其中：
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.79万元，决算数大于预算数的主要原因是国产电脑租赁支出增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为8.16万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的98.41%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度在职人员有变动，退休2人调入1人。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为4.08万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的98.40%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度在职人员有变动，退休2人调入1人。
社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)年初预算为79.85万元，支出决算为81.83万元，完成年初预算的102.48%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员有变动，退休2人调入1人。
社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)年初预算为37.78万元，支出决算为24.09万元，完成年初预算的63.76%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度在职人员变动经费减少，项目资金减少。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为7.81万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度在职人员有变动，退休2人调入1人。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出109.32万元，其中：
人员经费101.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费8.26万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是无人因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是公车改革，本部门未安排公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出决算为0.33万元，占100.00%。与2023年度相比，增加0.01万元，增长1.96%,主要原因是公务接待人员增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是无人因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，本部门未安排公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，本部门未安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，本部门未安排公务用车运行维护费。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待4批次，累计30人次。主要用于接待接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.33万元，主要用于接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动等支出。接待4批次，累计30人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为8.71万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的94.82%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度在职人员有变动，退休2人调入1人。比2023年度减少0.59万元,下降6.68%，主要原因是2024年度在职人员数比2023年度减少。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额0.28万元。其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2024年12月31日，云和县红十字会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，云和县红十字会组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金24.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
云和县红十字会随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中,人道救助项目和红十字综合业务项目绩效自评具体情况如下：
人道救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是“红十字博爱送万家活动”走访了120户困难家庭；二是困难群众临时救助了53人次；三是慰问造血干细胞捐献者1名、器官（遗体、组织）捐献者家属1名。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是精准预算，继续加强走访困难人员；二是优化绩效目标。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 人道救助 | ||||||||
主管部门 | 625-云和县红十字会 | 预算单位 | 625001-云和县红十字会 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
1.开展“红十字博爱送万家活动”；2.开展困难群众临时救助；3.慰问造血干细胞捐献者、器官（遗体、组织）捐献者家属 | 1.“”红十字博爱送万家活动”走访了120户困难家庭；2.困难群众临时救助了53人次；3.慰问造血干细胞捐献者1名、器官（遗体、组织）捐献者家属1名 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(60.00分) | 慰问救助困难家庭数 | ≥50户 | 120户 | 20.00 | 20.00 | |||
救助特困群众数 | ≥10人 | 53人 | 20.00 | 20.00 | |||||
器官捐献者家庭慰问次数 | ≥1*次/年 | 1*次/年 | 10.00 | 10.00 | |||||
造血干细胞捐献者慰问次数 | ≥1*次/年 | 1*次/年 | 10.00 | 10.00 | |||||
质量指标(0分) | |||||||||
时效指标(0分) | |||||||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(40.00分) | 受助对象幸福感 | 有所提升 | 有所提升 | 40.00 | 40.00 | ||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
红十字综合业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为3.58万元,执行数为3.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过“5.8红十字博爱周”活动、“3.5学雷锋”广场志愿活动、社区志愿服务活动等现场活动，发放宣传资料，普及无偿献血、造血干细胞捐献和器官（遗体、组织）捐献等相关知识，进一步弘扬传播红十字精神，鼓励更多的人加入志愿者队伍。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续加强宣传；二是优化绩效目标。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 红十字综合业务 | ||||||||
主管部门 | 625-云和县红十字会 | 预算单位 | 625001-云和县红十字会 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 3.6 | 3.58 | 3.58 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 3.6 | 3.58 | 3.58 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
提高群众对红十字事业的了解 | 通过“5.8红十字博爱周”活动、“3.5学雷锋”广场志愿活动、社区志愿服务活动等现场活动，发放宣传资料，普及无偿献血、造血干细胞捐献和器官（遗体、组织）捐献等相关知识，进一步弘扬传播红十字精神，鼓励更多的人加入志愿者队伍。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(0分) | ||||||||
质量指标(0分) | |||||||||
时效指标(50.00分) | 完成各项工作时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月底前 | 50.00 | 50.00 | ||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(50.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(50.00分) | 提高群众对红十字事业的了解 | 显著 | 显著 | 50.00 | 50.00 | ||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行支出（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。
21．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
（一）2024年度项目支出绩效自评结果
2024年部门项目支出绩效自评结果清单 云和县红十字会 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
625001-云和县红十字会 | 红十字综合业务 | 优 |
625001-云和县红十字会 | 应急救护知识普及和培训 | 优 |
625001-云和县红十字会 | 会员代表大会召开 | 优 |
625001-云和县红十字会 | 人道救助 | 优 |
625001-云和县红十字会 | 救灾备灾 | 优 |
625001-云和县红十字会 | 红十字会事业发展 | 优 |
备注：自评结论分类为：高于90分（含）为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
无