目 录
一、概况
1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，拟订有关水行政管理的政府规范性文件。组织编制全县水资源战略规划、全县重要江河湖泊的流域（区域）综合规划、防洪规划等重大水利规划。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县地域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。
3.制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施；按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全县节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。
6.负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。负责水利信息化工作。
7.组织指导实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护、综合利用。组织指导实施水利基础设施网络建设，重要江河、水库、湖泊及河口的治理、开发、保护，河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理、河湖水系连通工作。负责低丘红壤治理开发。
8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和县域内的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实县直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。按分工负责水利行业生态环境保护工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。
9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织指导县域内水土保持建设项目的实施。
10.指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导圩区防洪排涝工程和农村饮水安全工程建设与管理。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
11.监督管理水政监察和水行政执法。负责涉水违法事件的查处，组织协调水事纠纷的处理。负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、水电站大坝、农村水电站、江河堤防、湖泊山塘等水利工程的安全生产管理工作。组织实施水利工程建设的监督。
12.开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广及对外交流。组织开展水利行业质量监督工作。拟订水利行业的技术标准、规程规范、定额并监督实施。
13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水、梅汛台汛应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
15.职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。坚持建管并重，加强水利工程管理工作。坚持深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动水利领域“最多跑一次”改革向纵深发展。推动水利数字化转型，加快推进水利现代化。
16.有关职责分工。
自然灾害防救职责分工。县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制河流和重要水利工程防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水、梅汛台汛应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。按照分级分责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限做出决定；协助县委、县政府组织开展一般及以上事故和灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源和规划局、县水利局、县气象局、县科学技术局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警综合性工作，发布森林火险、火灾信息。县自然资源和规划局负责地质灾害防治和森林防火工作，负责落实综合防灾减灾计划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作；组织指导开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。县科学技术局负责防震减灾工作，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制防震减灾规划并指导实施，负责组织实施国家和地方有关防震减灾工作的政策和法规；负责地震监测、预报工作；组织开展地震科普知识的宣传教育，组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用；指导监督重大工程、有次生灾害工程及重要设施的抗震设防工作；负责工程建设地震安全公共服务工作，开展地震风险普查和地震活动断层普查。
必要时，县水利局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
从预算单位构成看，云和县水利局（汇总）部门决算包括：云和县水利局（本级）决算。
纳入云和县水利局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：云和县水利局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 22,562.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 57.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 929.47 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 7.20 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.31 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 197.83 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 80.80 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 784.16 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 21,836.15 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 288.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 99.15 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 145.31 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 23,492.40 | 本年支出合计 | 58 | 23,495.81 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 3.95 | 年末结转和结余 | 60 | 0.54 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 23,496.35 | 总 计 | 62 | 23,496.35 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：云和县水利局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 23,492.40 | 23,492.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
云和县水利局 | 23,492.40 | 23,492.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：云和县水利局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 23,492.40 | 23,492.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 57.20 | 57.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 57.20 | 57.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 57.20 | 57.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 197.83 | 197.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.83 | 197.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 71.87 | 71.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.98 | 83.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.99 | 41.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 80.80 | 80.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 80.80 | 80.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.24 | 26.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 54.56 | 54.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 784.16 | 784.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 784.16 | 784.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 186.39 | 186.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 597.78 | 597.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 21,832.74 | 21,832.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | ||
21303 | 水利 | 21,832.74 | 21,832.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村供水 | 3,315.94 | 3,315.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 13,182.79 | 13,182.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 99.15 | 99.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 99.15 | 99.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 99.15 | 99.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 145.31 | 145.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 145.31 | 145.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 145.31 | 145.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：云和县水利局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 23,495.81 | 1,552.37 | 21,943.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县水利局 | 23,495.81 | 1,552.37 | 21,943.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：云和县水利局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 23,495.81 | 1,552.37 | 21,943.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 57.20 | 0.00 | 57.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 57.20 | 0.00 | 57.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 57.20 | 0.00 | 57.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 197.83 | 197.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.83 | 197.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 71.87 | 71.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.98 | 83.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.99 | 41.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 80.80 | 80.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 80.80 | 80.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.24 | 26.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 54.56 | 54.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 784.16 | 0.00 | 784.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 784.16 | 0.00 | 784.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 186.39 | 0.00 | 186.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 597.78 | 0.00 | 597.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 21,836.15 | 1,174.59 | 20,661.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 21,836.15 | 1,174.59 | 20,661.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 5,300.00 | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村供水 | 3,315.94 | 0.00 | 3,315.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 13,186.21 | 1,174.59 | 12,011.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 288.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 288.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 288.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 99.15 | 99.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 99.15 | 99.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 99.15 | 99.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 145.31 | 0.00 | 145.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 145.31 | 0.00 | 145.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 145.31 | 0.00 | 145.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：云和县水利局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 22,562.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 57.20 | 57.20 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 929.47 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 197.83 | 197.83 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 80.80 | 80.80 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 784.16 | 0.00 | 784.16 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 21,832.43 | 21,832.43 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 99.15 | 99.15 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 145.31 | 0.00 | 145.31 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 23,492.08 | 本年支出合计 | 59 | 23,492.08 | 22,562.61 | 929.47 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 23,492.08 | 总 计 | 64 | 23,492.08 | 22,562.61 | 929.47 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：云和县水利局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 22,562.61 | 1,552.37 | 21,010.24 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 57.20 | 0.00 | 57.20 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 57.20 | 0.00 | 57.20 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 57.20 | 0.00 | 57.20 | ||
206 | 科学技术支出 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 197.83 | 197.83 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.83 | 197.83 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 71.87 | 71.87 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.98 | 83.98 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.99 | 41.99 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 80.80 | 80.80 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 80.80 | 80.80 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.24 | 26.24 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 54.56 | 54.56 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 21,832.43 | 1,174.59 | 20,657.84 | ||
21303 | 水利 | 21,832.43 | 1,174.59 | 20,657.84 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 5,300.00 | 0.00 | 5,300.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | ||
2130335 | 农村供水 | 3,315.94 | 0.00 | 3,315.94 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 13,182.48 | 1,174.59 | 12,007.90 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 288.00 | 0.00 | 288.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 288.00 | 0.00 | 288.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 288.00 | 0.00 | 288.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 99.15 | 99.15 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 99.15 | 99.15 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 99.15 | 99.15 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：云和县水利局（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,315.56 | 302 | 商品和服务支出 | 107.96 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 207.23 | 30201 | 办公费 | 9.03 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 56.61 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 374.66 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 199.19 | 30205 | 水费 | 0.36 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.98 | 30206 | 电费 | 9.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 41.99 | 30207 | 邮电费 | 2.38 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.17 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 87.82 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.91 | 30211 | 差旅费 | 4.59 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 103.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 115.95 | 30214 | 租赁费 | 0.95 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 128.86 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 20.88 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 61.80 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品的购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 45.65 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.09 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 32.30 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.56 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.54 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 23.17 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,444.42 | 公用经费合计 | 107.96 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：云和县水利局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 929.47 | 929.47 | 0.00 | 929.47 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 784.16 | 784.16 | 0.00 | 784.16 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 784.16 | 784.16 | 0.00 | 784.16 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 186.39 | 186.39 | 0.00 | 186.39 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 597.78 | 597.78 | 0.00 | 597.78 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 145.31 | 145.31 | 0.00 | 145.31 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 145.31 | 145.31 | 0.00 | 145.31 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 145.31 | 145.31 | 0.00 | 145.31 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：云和县水利局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：云和县水利局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 11.00 | 10.44 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 2.50 | 2.50 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |
3．公务接待费 | 8.50 | 7.94 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
2024年度收入总计23496.35万元，支出总计23496.35万元。与2023年度相比，各减少8418.04万元，下降26.38%，主要原因是相比2023年，2024年减少了大量浙江省瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程的资金收入与支出。
本年收入合计23492.40万元，包括：财政拨款收入23492.08万元（其中：一般公共预算22562.61万元，政府性基金预算929.47万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.31万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计23495.81万元，其中：基本支出1552.37万元，占6.61%；项目支出21943.44万元，占93.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计23492.08万元，支出总计23492.08万元，与2023年相比，各减少8414.17万元,下降26.37%，主要原因是相比2023年，2024年减少了大量浙江省瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程的资金收入与支出。
财政拨款支出年初预算数21618.25万元，完成年初预算的108.67%，主要原因是第二批省水利建设与发展资金于年中下达，且基本完成支付。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出22562.61万元，占本年支出合计的96.03%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8501.42 万元，下降27.37%，主要原因是相比2023年，2024年减少了大量浙江省瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程的资金收入与支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出22562.61万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出57.20万元，占0.25%。科学技术支出（类）支出7.20万元，占0.03%。社会保障和就业支出（类）支出197.83万元，占0.88%。卫生健康支出（类）支出80.80万元，占0.36%。农林水支出（类）支出21832.43万元，占96.76%。自然资源海洋气象等支出（类）支出288.00万元，占1.28%。住房保障支出（类）支出99.15万元，占0.44%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21618.25万元，支出决算为22562.61万元，完成年初预算的104.37%，主要原因是第二批省水利建设与发展资金于年中下达，且基本完成支付。其中：
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为57.20万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年年中发改局划转至本单位的专项资金，用于云和县“一河（湖）一策”（2024-2026）方案编制费、云和水网建设规划编制费。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.20万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年年中，县府办划转至本单位的专项资金用于国产电脑租赁，县组织部划转至本单位的专项资金用于2024年人才津贴。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为71.87万元，支出决算为71.87万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是离退休人员经费预算编制准确无误，并完成支付。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为84.79万元，支出决算为83.98万元，完成年初预算的99.05%，决算数小于预算数的主要原因是2024年因人员变动（退休2人，调出2人，调入1人，新晋4人），退休、调出人员导致的结余大于调入、新晋的人员需求量，故略有结余。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为42.39万元，支出决算为41.99万元，完成年初预算的99.05%，决算数小于预算数的主要原因是2024年因人员变动（退休2人，调出2人，调入1人，新晋4人），退休、调出人员导致的结余大于调入、新晋的人员需求量，故略有结余。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为26.24万元，支出决算为26.24万元，完成年初预算的100.00%，决算数小于预算数的主要原因是2024年因人员变动（退休2人，调出2人，调入1人，新晋4人），退休、调出人员导致的结余大于调入、新晋的人员需求量，故略有结余，预决算基本一致。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为54.84万元，支出决算为54.56万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于预算数的主要原因是2024年因人员变动（退休2人，调出2人，调入1人，新晋4人），退休、调出人员导致的结余大于调入、新晋的人员需求量，故略有结余。
农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)年初预算为5300.00万元，支出决算为5300.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是国债资金于年初下达，用于山洪沟治理工程和沈坑门水库建设项目，年内完成支付。
农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初预算为0.00万元，支出决算为34.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年年中发改局划转至本单位的专项资金，用于县级已建成绿道养护。
农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)年初预算为3680.00万元，支出决算为3315.94万元，完成年初预算的90.11%，决算数小于预算数的主要原因是2024年省级绿转资金中项目未完成结余约51.19万元，划转至乡镇街道300万元，县级农村饮用水运维巡查经费，因考核扣除乙方一部分绩效导致结余约12.86万元。
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为11970.97万元，支出决算为13182.48万元，完成年初预算的110.12%，决算数大于预算数的主要原因是2024年第二批省水利建设与发展专项资金于年中下达并支付。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算为288.00万元，支出决算为288.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是2024年初下达的浙江省瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，用于云和县龙泉溪治理工程（云和段），于年度内支付完毕。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为99.15万元，支出决算为99.15万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是2024年公积金调整，不足部分在其他功能科目中追加并支付，不在本科目中体现。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1552.37万元，其中：
人员经费1444.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费107.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出929.47万元，占本年支出合计的3.96%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加87.25万元，增长10.36%，主要原因是相比2023年，2024年下达了较多零星县级政府投资项目的相关资金并完成支付。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出929.47万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出784.16万元，占84.37%。。其他支出（类）支出145.31万元，占15.63%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为929.47万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是2024年年中下达政府投资项目资金，用于G235新海线道路应急抢修工程、云和县梅垄水库电站尾水渠抢险加固工程等。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为186.39万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年年中下达政府投资项目资金用于云和县梅垄水库电站尾水渠抢险加固工程、云和县浮云溪综合治理（村头右岸提升）工程。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为597.78万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年年中下达政府投资项目资金用于G235新海线道路应急抢修工程、龙泉溪石浦段绿道提升工程款设计费代建费审计费、石塘镇金村水库水源工程可研阶段工程测量和地质勘察费。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为145.31万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年年中下达政府投资项目资金用于水利防汛物资仓库及水利水文业务用房项目尾款。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11.00万元，支出决算为10.44万元，完成全年预算数的94.94%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是根据“过紧日子”要求，厉行节约，公务接待事项略微减少，公务接待费略微减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是近两年无公务出国计划和需要。公务用车购置及运行维护费支出决算为2.50万元，占23.94%。与2023年度相比，减少0.16万元,下降6.02%,主要原因是根据“过紧日子”要求，厉行节约，在不影响公车使用的前提下节约公车使用相关支出。公务接待费支出决算为7.94万元，占76.06%。与2023年度相比，减少0.57万元,下降6.68%,主要原因是公务接待事项略微减少，公务接待费略微减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是近两年均无公务出国计划和需要，因公出国（境）费用均无。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护预算编制与安排较精准合理，实际执行到位。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年无公车购置需要，无公车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护预算编制与安排较精准合理，实际执行到位。主要用于本单位公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费全年预算数为8.50万元，支出决算为7.94万元，完成全年预算的93.45%，国内公务接待128批次，累计903人次。主要用于接待上级检查与兄弟单位来访等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待事项略微减少，故公务接待费略微减少。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出7.94万元，主要用于接待上级检查与兄弟单位来访等的支出，接待128批次，累计903人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为128.30万元，支出决算为107.96万元，完成年初预算的84.14%,决算数小于预算数的主要原因是根据“过紧日子”要求，厉行节约，缩减了本年的行政经费开支。比2023年度增加24.81万元，增长29.84%，主要原因是2024年度，下属两个事业单位并于局本级，两个单位的事业运行经费纳入统计口径，故有较大增幅。
2024年度政府采购支出总额897.57万元。其中：政府采购货物支出299.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出597.73万元。授予中小企业合同金额858.41万元，占政府采购支出总额的95.64%，其中：授予小微企业合同金额646.47万元，占授予中小企业合同金额的75.31%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.45%。
截至2024年12月31日，云和县水利局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，云和县水利局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目6个，二级项目17个，共涉及资金21357.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2024年度浮云溪综合治理(村头右岸提升)工程、水利防汛物资仓库及水利水文业务用房项目等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金929.47万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本运营项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
云和县水利局随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，项目前期项目和2024年云和县山洪沟治理工程绩效自评具体情况如下：
2024年云和县山洪沟治理工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分， 自评结论为“优”。项目全年预算数为1301.11万元，执行数为1301.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全部施工合同内容建设，提高山洪沟行洪防冲能力,提高防护对象的综合防御能力；二是根据上级要求完成该项目全部国债资金支付。发现的问题及原因： 无。下一步改进措施：无。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 2024年云和县山洪沟治理工程 | ||||||||
| 主管部门 | 317-云和县水利局 | 预算单位 | 317001-云和县水利局 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
| （A） | （B） | （B/A） | |||||||
| 年度资金总额 | 1300 | 1301.13 | 1301.13 | 0 | 100.00% | ||||
| 一般公共预算资金 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 100.00% | ||||
| 政府性基金预算资金 | 0 | 1.13 | 1.13 | 0 | 100.00% | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 完成合同内容建设：包括整治堤防 1.28 公里,整治护岸 0.12 公里,新建固床堰 3 座,提升改造固床堰 5 座,提升改造排洪渠 0.64公里,清淤清障 2.17 公里等。洪洞坑建设内容包括治理堤防 0.08公里,整治护岸 0.11 公里,清淤清障长度 0.47 公里等。 | 已完成施工合同内容建设工作，项目于2024年12月12日进行完工验收，质量评定合格。 | ||||||||
| 目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
| 整改措施及建议 | 无 | ||||||||
| 其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(50.00分) | 数量指标(0分) | ||||||||
| 质量指标(50.00分) | 工程质量等级评定 | 合格 | 合格 | 50 | 50 | ||||
| 时效指标(0分) | |||||||||
| 成本指标(0分) | |||||||||
| 效益指标(50.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
| 社会效益(0分) | |||||||||
| 生态效益(0分) | |||||||||
| 可持续影响(50.00分) | 提升防洪等级达到10年一遇 | 100% | 达标 | 50 | 50 | ||||
| 满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | ||||||||
| 总 分 | 100 | 100 | |||||||
| 自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
项目前期绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分， 自评结论为“优”。项目全年预算数为164.94万元，执行数为164.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是将石塘镇金村水库水源工程测量和地质勘察费、可研报告编制费支付完成，有序推进项目前期工作的开展，对后续项目的实施奠定了基础；二是及时支付云和县泗州堂水库扩容工程地质勘察费和部分项目建议书编制费，为后续项目开展和推进提供了有效的支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 项目前期 | ||||||||
| 主管部门 | 317-云和县水利局 | 预算单位 | 317001-云和县水利局 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
| （A） | （B） | （B/A） | |||||||
| 年度资金总额 | 0 | 164.94 | 164.94 | 0 | 100.00% | ||||
| 一般公共预算资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||||
| 政府性基金预算资金 | 0 | 164.94 | 164.94 | 0 | 100.00% | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 完成石塘镇金村水库水源工程测量和地质勘察费、可研报告编制费，泗州堂水库扩容工程地质勘察费和部分项目建编制费等前期费用支付。 | 已完成前期工作，并完成全部资金支付。 | ||||||||
| 目标偏离原因分析 | 无。 | ||||||||
| 整改措施及建议 | 无。 | ||||||||
| 其他需说明的问题 | 无。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(50.00分) | 数量指标(0分) | ||||||||
| 质量指标(0分) | |||||||||
| 时效指标(50.00分) | 资金执行率 | 100%% | 100% | 50 | 50 | 无 | |||
| 成本指标(0分) | |||||||||
| 效益指标(50.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
| 社会效益(0分) | |||||||||
| 生态效益(0分) | |||||||||
| 可持续影响(50.00分) | 有序开展项目前期工作 | 完成进度 | 完成进度 | 50 | 50 | 无 | |||
| 满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | ||||||||
| 总 分 | 100 | 100 | |||||||
| 自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指发展与改革事务方面的支出。
18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指科技方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指于离退休经费。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
25.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江河湖滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
26.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：指用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。
27.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指水利系统其他水利支出。
28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指自然资源事务方面的支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
32.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
五、附件
| 2024年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
| 云和县水利局 | ||
| 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
| 云和县水利局 | 河湖库塘建设管理 | 优 |
| 云和县水利局 | 农村水利管理 | 良 |
| 云和县水利局 | 水旱灾害防御 | 优 |
| 云和县水利局 | 水利工程建设管理 | 优 |
| 云和县水利局 | 水利规划计划 | 优 |
| 云和县水利局 | 水利事务综合业务与水资源水电水保管理 | 优 |
| 云和县水利局 | 2024年云和县山洪沟治理工程 | 优 |
| 云和县水利局 | 河（湖）长办工作经费 | 优 |
| 云和县水利局 | 河道保洁项目经费 | 优 |
| 云和县水利局 | 精简退职人员生活补助 | 优 |
| 云和县水利局 | 山塘水库维修养护经费 | 优 |
| 云和县水利局 | 省水利建设与发展专项资金 | 优 |
| 云和县水利局 | 饮用水源保护经费 | 优 |
| 云和县水利局 | 云和县龙泉溪治理工程 | 优 |
| 云和县水利局 | 云和县沈坑门水库工程 | 优 |
| 云和县水利局 | 中央财政水利发展资金 | 良 |
| 云和县水利局 | 农村饮用水运维巡查经费 | 优 |
| 云和县水利局 | 云和县农村供水改造提升工程 | 优 |
| 云和县水利局 | 云和县农村饮用水提标工程 | 中 |
| 云和县水利局 | 水利质量监督检测经费 | 优 |
| 云和县水利局 | 水利项目编报及水利风景区创建经费 | 优 |
| 云和县水利局 | 水资源管理与防汛抗旱等工作经费 | 优 |
| 云和县水利局 | 项目前期 | 优 |
| 备注：自评结论分类为：高于90分（含）为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
无。