云和县中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目转移支付

2024年度绩效自评报告

 

一、绩效目标分解下达情况

根据《浙江省财政厅关于中央专项彩票公益金支持革命老区县社会公益事业发展项目资金实施细则》（浙财综〔2022〕14号），2024年云和县中央专项彩票公益金支持革命老区县社会公益事业发展项目为云和县博物馆装饰装修布展项目，项目计划总投资9148万元，其中中央专项彩票公益金2373万元、地方财政资金计划6775万元。截至2024年底，项目共收到中央专项彩票公益金2373万元，项目正在建设中。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年度，我县共投入博物馆布展项目资金2373万元，全部为中央专项彩票公益金。截至2024年年底，已支付资金379.66万元，其中中央专项资金支付345.39万元，中央专项资金执行率为14.55%。资金使用进度略为滞后，资金使用内部审批制度执行到位，未出现资金挪用现象。

（二）资金管理情况分析

本项目在实施过程中，资金管理严格按照《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金管理办法》执行，在资金使用上根据项目进度使用。中央专项资金345.39万元主要用于文物征集费用及出土陶瓷器复烧科研费用，支出科目与预算一致。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

云和县博物馆布展项目建成将进一步优化县域发展公共文化服务标准体系、基层公共文化设施布局。旨在打造集收藏、保护、研究、展示、教育和文化休闲于一体的地方综合博物馆。一方面，通过展览和陈列文物，向公众提供教育、欣赏、知识共享多种体验，通过开展研学活动和开发文创产品提升当地影响力，传承历久弥新的云和地方精神，改善当地居民生活品质、补齐本地文化发展短板。另一方面，在一定程度带动文旅产业整体发展，辐射带动周边景点、酒店、餐饮等相关经济发展。

云和县博物馆布展项目原计划2024年10月开工，2025年6月试开馆，后由于考古重大新发现和建筑物结构加固设计需求等原因，需对设计方案进行调整，开工日期推迟，实际于2024年12月26日取得施工许可证，正式开工。预计2025年10月完成项目建设。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标

目标：新增公益性项目面积11234平方米，年接待量22万人次，直接受益人数达到34.8万人。

完成情况：项目正在建设中，因考古工作重大发现，目前黄山区块遗址在考古发掘中出土文物的陶瓷标本推测，该遗址至少为距今8000年的跨湖桥文化时期的遗址，由此将云和的历史轴线拉伸至8000年前。而前期展陈设计方案未将此历史描述在内，故需要对设计方案进行更新调整。另外，原博物馆装饰装修设计面积为11234平方米，根据《博物馆建筑设计规范》，建筑规模大于10000平方米的分类为大型博物馆规模，若要符合大型馆的结构设计标准需求，需要将场馆整体进行结构加固，故结合实际情况将设计方案的装修面积调整到9975平方米以内，由于现博物馆现场馆建筑为综合体建筑，建筑物本体的建设标准与博物馆建筑规范有所不同。根据博物馆建筑设计规范标准，博物馆库房建筑功能需求特殊，库房的楼地面承重标准要求比一般建筑承重荷载高3倍及以上，故需对原有建筑（库房部分）进行结构加固，且需由具备结构资质的设计单位进行结构加固方案的设计，后续施工图及施工图图审阶段必须加入结构加固部分（不可单独审批），如此虽滞后了进度，但控制了资金成本以及时间成本。

2.质量指标

目标：项目规划编制完整性和合规性达到100%，项目按规定标明宣传标识。

完成情况：项目规划编制完整性和合规性达到100%，期间调整均符合相关要求，项目仍在施工中尚未进行验收，施工现场已按规定标明宣传标识（含：施工标志牌、彩票金标识牌）。

3.时效指标

目标：资金使用情况按时上报率为100%，项目实施情况按时向社会公告率为100%，项目按期开工率为100%。

完成情况：2024年，我县资金使用情况均已按时上报，上报率为100%，项目实施情况按时向社会公告率为100%。

4.社会效益指标

目标:通过项目实施，有效弥补了当地社会公益事业的欠账，文化传播率和知晓度达到100%，社会公益机构的服务能力和水平进一步提升。

完成情况：项目还未完成建设，但项目建设前期已经进行了公示和宣传，市民关注度较高，项目未来建成后投入使用，预期社会效益明显。

5.可持续影响指标

目标：项目使用年限预计超过30年，社会公益机构的服务能力和水平得到显著提升。

完成情况：项目正在建设中，还未投入使用，预计项目使用年限超过30年，待项目建成后，包括云和市民在内的参观者将接受到历史文化的传承教育，同时也会带动社会公益机构的服务能力和水平的显著提升。项目的实施是对丽水全域旅游产生有力的推动，是全省博物馆网点的有效补充，具有较好的可持续发展能力。

6.满意度指标

目标：受益人群满意度达到100%，项目得到了社会各界的广泛认可。

完成情况：项目建设过程中和建设完成后，我们将持续关注市民满意度，目前项目还未完成建设。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）总体目标和绩效指标未完全达到预期

项目进度滞后原因：一是由于考古重大新发现，将云和的历史轴线拉伸至8000年前，而前期展陈设计方案未将此历史描述在内，故需要对设计方案进行更新调整。二是项目前期准备工作不充分，原设计方案面积属大型博物馆，但建筑物结构达不到大型博物馆建筑标准要求，需对建筑物结构加固设计等原因，需对设计方案进行调整，导致项目开工时间延迟，影响了整体进度。

（二）下一步改进措施

下一阶段重点为监督项目按计划施工，通过工程监理、绩效监控相结合的手段具以落实，同时注重实施过程中质量和安全责任。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为下年资金分配的重要依据，并根据自评结果及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。自评情况将按规定进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

在2024年度，中央巡视、各级审计和财会监督中未发现重大违规问题。本项目在资金使用过程中均严格遵守相关规定，未出现截留、挤占、挪用等现象。

附：中央专项彩票公益金转移支付（云和博物馆布展项目）绩效自评表

中央专项彩票公益金转移支付（云和博物馆布展项目）绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称			中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金   ——云和县博物馆布展项目
中央主管部门			财政部
地方主管部门			浙江省财政厅		资金使用单位	云和县文物保护中心
资金投入情况   （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%)
			年度资金总额：	2373	345.39		14.55%
			其中：中央财政资金	2373	345.39		14.55%
年度总体目标	总体目标				全年实际完成情况
	云和县博物馆项目总投资9148万，计划2025年6月试开馆，项目建成后将进一步优化县域发展公共文化服务标准体系、基层公共文化设施布局。旨在打造集收藏、保护、研究、展示、教育和文化休闲于一体的地方综合博物馆。一方面，通过展览和陈列文物，向公众提供教育、欣赏、知识共享多种体验，通过开展研学活动和开发文创产品提升当地影响力，传承历久弥新的云和地方精神，改善当地居民生活品质、补齐本地文化发展短板。另一方面，在一定程度带动文旅产业整体发展，辐射带动周边景点、酒店、餐饮等相关经济发展。				因原博物馆装饰装修设计面积为11234平方米，根据《博物馆建筑设计规范》的相关规定，建筑规模大于10000平方米的为大型博物馆规模，若要符合大型馆的结构设计标准要求，需要将场馆整体进行结构加固，故结合实际情况将设计方案的装修面积调整到9975平方米。另根据博物馆建筑设计规范标准，博物馆库房建筑功能需求特殊，库房的楼地面承重标准要求比一般建筑承重荷载高3倍及以上，故需对原有建筑（库房部分）进行结构加固，且需由具备结构资质的设计单位进行结构加固方案的设计，由此延长期限，原定2024年10月开工建设，最终我县博物馆装饰装修布展项目于2024年12月26日取得施工许可证，并及时入场施工,下一年度即将开展场景及图文工程，项目预计2025年10月完成建设。
绩效指标	一级   指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际   完成值	未完成原因和改进措施
	产   出   指   标	数量指标	项目数		1个	1个	/
			增加公益性项目面积		≥9975平方米	≥9975平方米	/
			开展活动次数		年接待量22万人次	年接待量22万人次	/
			直接受益人数		≥34.8万人	≥34.8万人	/
		质量指标	项目规划编制完整性、合规性		100%	100%	/
			项目验收合格率		100%	100%	/
			按规定标明宣传标识		100%	100%	/
		时效指标	按时上报资金使用情况		100%	100%	/
			按时向社会公告项目实施情况		100%	100%	/
		社会效益   指标	有效弥补当地社会公益事业欠账		改善文物陈列展览的基础设施缺乏的现状	改善文物陈列展览的基础设施缺乏的现状	/
			文化传播率/知晓度		≥100%	≥100%	/
		可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平		进一步提高社会公益机构的服务能力和水平	进一步提高社会公益机构的服务能力和水平	/
			项目使用年限预计		≥30年	≥30年	/
	满意度指标	服务对象   满意度指标	受益人群满意度		≥100%	≥100%	/
说明	无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。       2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。       3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。