附件1

云和县残联2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年云和县残联部门预算安排情况说明

（一）关于云和县残联2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于云和县残联2025年收入预算情况说明

（三）关于云和县残联2025年支出预算情况说明
（四）关于云和县残联2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于云和县残联2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于云和县残联2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于云和县残联2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于云和县残联2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于云和县残联2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年云和县残联部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映其需求，并为之服务；

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬拼搏进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设服务。

3.大力宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重关心、支持和帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造环境及条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助县政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7.指导和管理全县残疾人群众组织。

8.承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，云和县残联部门预算包括：云和县残疾人联合会本级预算、下属云和县残疾人综合服务指导中心单位预算。

    二、2025年云和县残联部门预算安排情况说明
　　（一）关于云和县残联2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，云和县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。云和县残联2025年收支总预算618.30万元。

（二）关于云和县残联2025年收入预算情况说明

云和县残联2025年收入预算618.30万元，比上年执行数减少127.77万元，下降17.13%，主要原因是其他残疾人事业支出预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入605.30万元，占97.90%；政府性基金收入13.00万元，占2.10%。

（三）关于云和县残联2025年支出预算情况说明
　　云和县残联2025年支出预算618.30万元，比上年执行数减少127.77万元，下降17.13%，主要原因是其他残疾人事业支出预算减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出568.36万元、卫生健康支出20.73万元、住房保障支出16.21万元、其他支出13.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出271.03万元，占43.83%；日常公用支出21.81万元，占3.53%；项目支出325.47万元，占52.64%。

（四）关于云和县残联2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

云和县残联2025年财政拨款收支总预算618.30万元。收入包括：一般公共预算605.30万元、政府性基金13.00万元.支出包括：社会保障和就业支出568.36万元、卫生健康支出20.73万元、住房保障支出16.21万元、其他支出13.00万元。

（五）关于云和县残联2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

云和县残联2025年一般公共预算当年拨款605.30万元，比上年执行数减少130.77万元，下降17.77%，主要原因是其他残疾人事业支出预算增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出568.36万元，占93.90%；卫生健康（类）支出20.73万元，占3.42%；住房保障（类）支出16.21万元，占2.68%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.02万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.51万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）173.39万元，主要用于维持单位行政运行的基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）20.19万元，是其他用于残疾人康复、医疗补助等方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）118.30万元，是用于扶持残疾人就业创业支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）230.96万元，是其他用于残疾人事业方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务20.73万元，是单位职工的医疗保险费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.21万元，主要用于单位职工的住房公积金。

    （六）关于云和县残联2025年一般公共预算基本支出情况说明

云和县残联2025年一般公共预算基本支出292.83万元，其中：

人员经费271.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费21.81万元，主要包括：医疗费、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于云和县残联2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

云和县残联2025年政府性基金预算当年拨款13.00万元，比2024年执行数增加3.00万元，增长30.00%，主要是用于残疾人社会福利的彩票公益金支出收支预算增加。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）13.00万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）13.00万元，主要用于残疾人社会福利的彩票公益金支出。

（八）国有资本经营预算

云和县残联2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于云和县残联2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

云和县残联2025年“三公”经费预算数为2.23万元，比上年预算数减少0.66万元，下降22.84%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.58万元，比上年预算数减少0.02万元，下降1.25%。主要用于接待上级单位、兄弟县单位来云和开展公务活动等支出。减少的主要原因是厉行节约公务接待费支出减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.65万元，比上年预算数减少0.64万元，下降49.61%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出0.65万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少0.64万元，下降49.61%，主要原因是厉行节约公务用车运行维护费减少支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本部门为事业单位。

2.政府采购情况

2025年云和县残联各单位政府采购预算总额15.93万元，其中：政府采购货物预算0.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.05万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云和县残联所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆，其他车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2025年云和县残联其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年财政拨款325.47万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位基本养老保险费用的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位职业年金费用的支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指单位用于残疾人康复方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指单位用于残疾人就业方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指单位用于其他残疾人事业方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于职工缴纳医疗保险的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于缴纳职工住房公积金的支出。

20.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出。

2025年指导中心单位预算公开文档.doc2025年指导中心单位预算公开报表.xls2025年残联单位预算公开文档.doc2025年残联单位预算公开报表.xls2025年残联系统部门预算公开报表.xls