目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年云和县机关事务保障中心（汇总）部门预算安排情况说明
（一）关于云和县机关事务保障中心（汇总）2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于云和县机关事务保障中心（汇总）2025年收入预算情况说明
（三）关于云和县机关事务保障中心（汇总）2025年支出预算情况说明
（四）关于云和县机关事务保障中心（汇总）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于云和县机关事务保障中心（汇总）2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于云和县机关事务保障中心（汇总）2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于云和县机关事务保障中心（汇总）2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于云和县机关事务保障中心（汇总）2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于云和县机关事务保障中心（汇总）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年云和县机关事务保障中心（汇总）部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.拟订全县机关事务的规划、制度和标准并组织实施，负责对全县各级单位机关事务工作的业务指导；承担对县级各部门机关事务工作的监督检查行政辅助工作。
2.负责县级机关事务的管理、服务、保障工作；研究拟定后勤体制改革的政策、办法并承担组织实施具体工作，推动机关后勤改革。
3.负责全县办公用房使用管理指导工作；对县政府授权管理的机关房产资源实行统一权属管理、统一调剂和统一处置工作；负责县级机关单位办公用房使用审核审批的具体工作；拟订办公用房管理相关制度，会同有关部门对全县办公用房使用管理情况进行检查指导；参与县政府授权的县属单位办公用房基本建设项目；负责县行政中心办公用房及附属用房、单位公有住房等设施设备的日常维修管理工作。
4.负责管理县政府委托的国有资产，建立健全相关制度，承担固定资产的配置、调拨、处置、清查登记等工作。
5.会同有关部门拟订全县公务车辆管理办法和制度标准，负责指导全县党政机关、事业单位业务用车的使用管理工作；负责县级党政机关公务用车、事业单位业务用车的管理及车辆编制、配备、更新、调配、和处置等审批的具体工作。
6.负责县行政中心规划管理及公共卫生保洁、绿化养护、会议服务、食堂餐饮、收发通讯、供电供水供气等后勤服务保障工作。
7.负责做好县行政中心等管理区域安全保卫、消防人防等日常综合安全管理。
8.负责县四套班子党政机关国内公务接待服务工作；负责县委县政府主要领导外出考察的后勤保障工作。负责关系在县委县政府等副处级以上异地交流领导以及政府指定的其他领导的有关生活服务和保障。
9.负责县级大型重要会议、重大活动的有关接待服务和车辆调度。
10.完成县委县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，云和县机关事务保障中心（汇总）部门预算包括：云和县机关事务保障中心(含中共云和县委、云和县人民政府接待中心）本级预算和下属云和县机关公务用车服务中心单位预算。
二、2025年云和县机关事务保障中心（汇总）部门预算安排情况说明
（一）关于云和县机关事务保障中心（汇总）2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，云和县机关事务保障中心（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。云和县机关事务保障中心（汇总）2025年收支总预算2853.82万元。
（二）关于云和县机关事务保障中心（汇总）2025年收入预算情况说明
云和县机关事务保障中心（汇总）2025年收入预算2853.82万元，比上年执行数增加48.75万元，增长1%，主要是2025年度下属机关公务用车服务中心车辆购置费在年初预算中下达。
其中：一般公共预算拨款收入2803.82万元（上年结转0.00万元），占98.2%；政府性基金收入50.00万元（上年结转0.00万元），占1.8%。
（三）关于云和县机关事务保障中心（汇总）2025年支出预算情况说明
云和县机关事务保障中心（汇总）2025年支出预算2853.82万元，比上年执行数增加48.75万元，增长1%，主要是2025年度下属机关公务用车服务中心车辆购置费在年初预算中下达。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2669.44万元、社会保障和就业支出50.43万元、卫生健康支出38.68万元、住房保障支出45.27万元、其他支出50.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1079.34万元，占37.8%；日常公用支出279.50万元，占9.8%；项目支出1494.98万元，占52.4%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于云和县机关事务保障中心（汇总）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
云和县机关事务保障中心（汇总）2025年财政拨款收支总预算2853.82万元。收入包括：一般公共预算2803.82万元、政府性基金50.00万元；支出包括：一般公共服务支出2669.44万元、社会保障和就业支出50.43万元、卫生健康支出38.68万元、住房保障支出45.27万元、其他支出50.00万元。
（五）关于云和县机关事务保障中心（汇总）2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
云和县机关事务保障中心（汇总）2025年一般公共预算拨款2803.82万元，比上年执行数增加242.14万元，增长9%，主要是下属机关公务用车服务中心2025年车辆购置费用在年初预算中下达。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出2669.44万元，占95.2%；社会保障和就业支出50.43万元，占1.8%；卫生健康支出38.68万元，占1.4%；住房保障支出45.27万元，占1.6%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）55.45万元,主要用于本单位的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1025.30万元,主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出，包括：全县大型重要会议和重大活动的有关后勤保障支出；负责县委县政府及其办公室的来宾和其他重要来宾的接待支出；负责县委县政府外出考察的后勤服务支出；大院的安全保卫、消防、绿化、物业管理等后勤保障支出；本中心、临时机构固定资产等设备购置支出；食堂运行管理支出；异地交流领导及政府指定的其他领导的有关生活服务和管理支出；公务用车运行维护支出；下属机关后勤服务有限责任公司人员及后勤服务保障经费支出；疫情防控资金；办公用房租赁费。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1169.02万元,主要用于中心本级的基本支出和下属机关公务用车服务中心的人员、车辆及日常运行支出。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）419.68万元,主要用于下属机关公务用车服务中心的工作运行、车辆及日常运行支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.62万元，主要用于中心部门及下属公务用车服务中心按照国家有关政策为本单位职工缴纳的基本养老保险支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.81万元，主要用于中心部门及下属公务用车服务中心按照国家有关政策为本单位职工缴纳的职业年金支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.84万元，主要用于机关事务保障中心（汇总）本级人员按照国家有关政策为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.83万元，主要用下属机关公务用车服务中心按照国家有关政策为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.27元，主要用于中心部门及下属机关公务用车服务中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于云和县机关事务保障中心（汇总）2025年一般公共预算基本支出情况说明
云和县机关事务保障中心（汇总）2025年一般公共预算基本支出1358.84万元，其中：
人员支出1079.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
日常公用支出279.50万元，主要包括：医疗费、办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于云和县机关事务保障中心（汇总）2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
云和县机关事务保障中心（汇总）2025年政府性基金预算拨款50.00万元，比上年执行减少193.4万元，下降79.5%，主要是2025年压减公共修缮支出。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
其他支出50.00万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入
安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）50万元，主要用于县机关大院公共修缮相关支出。
（八）关于云和县机关事务保障中心（汇总）2025年国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于云和县机关事务保障中心（汇总）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
云和县机关事务保障中心（汇总）2025年“三公”经费预算数为253.46万元，比上年预算数196.49增加56.97万元，增长29.0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算7.45万元，比上年预算数减少1.55万，下降5.2%。主要用于县委县政府有关人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。下降的主要原因是精简支出，减少县委县政府相关人员因公外出开展木玩产业等国际市场拓展等活动
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算135.18万元，比上年预算数减少15万元，下降9.9%。主要用于接待县委县政府及其办公室的来宾和其他重要来宾莅云调研指导、工作联系、招商引资等公务活动接待支出。下降的主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算110.83万元，比上年预算数增加73.52万元，增长197.1%。其中，公务用车购置支出109.68万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的5辆公务用车，比上年预算数增加73.52万元，增长202.31%，主要原因是2024年年初预算购置2辆新车，年中追加资金购买了3辆新车；公务用车运行维护费支出1.15万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年数持平，主要原因是公务用车使用量保持较为稳定。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
本单位为事业单位。
2.政府采购情况。
2025年云和县机关事务保障中心（汇总）各单位政府采购预算总额733.92万元，其中：政府采购货物预算116.65万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算617.27万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，云和县机关事务保障中心（汇总）所属各预算单位共有车辆81辆，其中，机要通信用车及应急保障用车81辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆，其他车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆5辆，其中，机要通信用车及应急保障用车5辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆，其他车辆0辆。2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2025年云和县机关事务保障中心（汇总）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金1494.98万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
云和县机关公务用车服务中心2025年单位预算公开报表.xls
云和县机关公务用车服务中心2025年单位预算公开说明.doc
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