云和县文学艺术界联合会2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年县文联部门预算安排情况说明

（一）关于县文联2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于县文联2025年收入预算情况说明

（三）关于县文联2025年支出预算情况说明
（四）关于县文联2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于县文联2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于县文联2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于县文联2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于县文联2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于县文联2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年县文联部门部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）202年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

云和县文学艺术界联合会（以下简称县文联）是县委领导下的全县文艺类组织组成的专业性人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。受县委委托，县文联由县委宣传部代管。县文联贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文艺工作的方针、政策和决策部署，在履职过程中坚持党的集中统一领导，坚持为人民服务、为社会主义服务，坚持“百花齐放、百家争鸣”，坚持创造性转化、创新性发展，自觉服从服务党中央和省委、市委、县委工作大局，增强政治性、先进性、群众性，去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化。县文联机关的主要职责：
（一）贯彻执行党的文艺理论和路线方针政策，承担思想、政治引领工作，践行社会主义核心价值观。
（二）指导、协同各团体会员执行文联代表大会、主席团会议和全委会的决议部署，发挥行业建设主导作用。
（三）参与党委、政府、社会各界同文艺界之间的协商沟通，开展与政府文化主管部门、其他机构、团体合作，凝聚全县文艺事业发展合力。
（四）组织文艺精品创作、理论研究、文艺评论、学术交流等。承办全县重大主题文艺创作活动。负责文联系统文艺评奖工作。开展面向基层的文艺志愿服务。开展调查研究，参与拟订全县文艺事业发展的有关政策意见。
（五）参与拟订全县文艺人才发展规划。组织人才队伍培训，培养和扶持优秀文艺人才。开展文艺界行风建设，培育良好职业精神和职业道德，追求德艺双馨。
（六）依法维护文艺界、文艺工作者的合法权益，反映文艺组织、文艺工作者的意愿和利益诉求，开展知识产权保护和自律工作。
（七）负责与市文联、各地县文艺界的联系和交流。开展与国际、港澳台的文化艺术交流，助推优秀文艺作品走出去。
（八）指导基层文联组织建设，扩大文联组织覆盖。联络新文艺组织和新文艺群体。
（九）承担县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，云和县文学艺术界联合会预算所属县本级预算。

二、2025年县文联部门预算安排情况说明
　　（一）关于县文联2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，县文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县文联2025年收支总预算200.22万元。

（二）关于县文联2025年收入预算情况说明

县文联2025年收入预算200.22万元，比上年执行数减少6.86万元，下降3.31%，主要是工资福利支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入200.22万元，占100%；

（三）关于县文联2025年支出预算情况说明
　　县文联2025年支出预算200.22万元，比上年执行数减少6.86万元，下降3.31%，主要是工资福利支出减少。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出153.31万元、社会保障和就业支出19.59万元、卫生健康支出15.18万元、住房保障支出12.13万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出159.67万元，占75.75%；日常公用支出15.54万元，占7.76%；项目支出25万元，占12.49%。

（四）关于县文联2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

县文联2025年财政拨款收支总预算200.22万元。收入包括：一般公共预算200.22万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出153.31万元、社会保障和就业支出19.59万元、卫生健康支出15.18万元、住房保障支出12.13万元。

（五）关于县文联2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

县文联2025年一般公共预算当年拨款200.22万元，减少6.86万元，下降3.31%，主要是工资福利支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出153.31万元，占76.57%；社会保障和就业支出19.59万元，占9.78%；卫生健康支出15.18万元，占7.58%；住房保障支出12.13万元，占6.06%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）153.31万元，主要用于单位在职人员基本工资等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.06万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.53万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.18万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.13万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于县文联2025年一般公共预算基本支出情况说明

县文联2025年一般公共预算基本支出175.22万元，其中：

人员经费159.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他商品和服务支出。

公用经费15.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于县文联2025年政府性基金预算支出情况说明

县文联2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

县文联2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于县文联2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县文联2025年“三公”经费预算数为0.28万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.28万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。主要用于接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年县文联本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.54万元，比上年预算增加0.71万元，增长4.79%，主要是办公经费增加。

2.政府采购情况

2025年县文联各单位政府采购预算总额1.5836万元，其中：政府采购货物预算0.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.4636万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县文联所属各预算单位共有车辆

0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆，其他车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

4.预算绩效情况说明

2025年县文联其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款25万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：是反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积。