中共云和县委社会工作部2025年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年中共云和县委社会工作部部门预算安排情况说明
（一）关于中共云和县委社会工作部2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于中共云和县委社会工作部2025年收入预算情况说明
（三）关于中共云和县委社会工作部2025年支出预算情况说明
（四）关于中共云和县委社会工作部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于中共云和县委社会工作部2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关中共云和县委社会工作部2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于中共云和县委社会工作部2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于中共云和县委社会工作部2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于中共云和县委社会工作部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年中共云和县委社会工作部部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.协助做好全县信访工作；
2.负责保障政务咨询投诉举报平台后台日常运行管理服务工作；
3.协助做好县统一政务咨询投诉举报平台建设有关工作；
4.协助办理政府信访事项复查复核相关的组织协调、业务指导等工作；
5.协助做好“两企三新”党建工作。
6.协助做好“两企三新”工作的政策研究和综合指导，拟定有关规划和政策。
7.协助做好“两企三新”党组织建设和党员队伍建设工作，指导全县行业协会商会的党建工作。
8.协助做好“两企三新”负责人教育培训工作。
9.协助做好城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作；
10.指导村居民委员会依法开展自我管理、自我教育、自我服务工作；
11.协助做好社会工作人才、志愿者队伍建设的事务性工作，指导社会工作服务机构工作。
12.协助做好现代社区建设工作，对社区相关政策落实和执行情况做好信息传递和反馈。
13.协助做好专职社区工作者队伍建设及城乡社区工作者培训等相关工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，县委社会工作部部门预算包括：部本级预算。
二、2025年社会工作部部门预算安排情况说明
（一）关于社会工作部2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。社会工作部2025年收支总预算839.85万元。
（二）关于社会工作部2025年收入预算情况说明
社会工作部2025年收入预算839.85万元，比上年执行数增增加171.6万元，增长25.68%，主要是社会工作部为新成立部门，信访局、社会服务中心和两新组织中心等单位并入，人员经费和项目经费相应增加。
其中：一般公共预算拨款收入839.85万元，占100%。
（三）关于社会工作部2025年支出预算情况说明
社会工作部2025年支出预算839.85万元，比上年执行数增加171.6万元，增长25.68%，主要是社会工作部为新成立部门，信访局、社会服务中心和两新组织中心等单位并入，人员经费和项目经费相应增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出727.85万元、社会保障和就业支出46.5万元、卫生健康支出29.64万元、住房保障支出35.86万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出469.34万元，占55.88%；日常公用支出34.51万元，占4.1%；项目支出336万元，占40.02%。
（四）关于社会工作部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
社会工作部2025年财政拨款收支总预算839.85万元。收入包括：一般公共预算839.85万元；支出包括：一般公共服务支出727.85万元、社会保障和就业支出46.5万元、卫生健康支出29.64万元、住房保障支出35.86万元。
（五）关于社会工作部2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
社会工作部2025年一般公共预算当年拨款839.85万元，比上年执行数增加171.6万元，增长25.68%，主要是社会工作部为新成立部门，信访局、社会服务中心和两新组织中心等单位并入，人员经费和项目经费相应增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出727.85万元，占86.67%；社会保障和就业(类）支出46.5万元，占5.53%；卫生健康（类）支出29.64万元，占3.53%；住房保障（类）支出35.86万元，4.27%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）216.19万元，主要用于行政人员工资福利支出以及本部门公用经费支出。
(2)一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）98.61万元，主要用于信访维稳、驻京工作以及12345政务咨询投诉举报平台运维等各项业务支出。
（3）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）127.8万元，主要用于两新党建和社会工作人才培训等业务支出。
（4）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）175.66万元，主要用于事业人员工资福利支出以及下属事业单位公用经费支出。
（5）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）10万元，主要用于律师参与信访工作劳务费支出。
（6）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务（项）99.59万元，主要用12345政务咨询投诉举报平台运维和信访积案化解补助支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.5万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.64万元，主要用于行政事业单位的医疗保障支出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.86万元，主要用于行政事业单位的住房公积金支出。
（六）关于社会工作部2025年一般公共预算基本支出情况说明
社会工作部2025年一般公共预算基本支出503.85万元，其中：
人员经费469.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费34.51万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金。
（七）关于社会工作部2025年政府性基金预算支出情况说明
社会工作部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
社会工作部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于社会工作部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
社会工作部2025年“三公”经费预算数为2.02万元，比上年预算数减少0.04万元，下降 1.94%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.02万元，比上年预算数减少0.04万元，下降 1.94%。主要用于接待上级部门、兄弟县（市）部门来云和开展公务活动等支出。减少的主要原因是加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年社会工作部部本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算34.51万元，比上年预算增加14.52万元，增长72.64%，主要是社会工作部为新成立部门，信访局、社会服务中心和两新组织中心等单位并入，人员及内设科室均增加。
2.政府采购情况
2025年社会工作部政府采购预算总额113.9万元，其中：政府采购货物预算0.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算113.34万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，社会工作部所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）
2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明
2025年社会工作部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年财政拨款336万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反应社会工作部门开展专项业务活动的支出。
15.一般公共服务支出（类）社会事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
17.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务（项）：反应上述项目意外的其他信访事务支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
部门预算公开(社会工作部).xls