目 录
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、2025年云和县赤石乡人民政府部门（单位）预算安排情况说明
（一）关于云和县赤石乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于云和县赤石乡人民政府2025年收入预算情况说明
（三）关于云和县赤石乡人民政府2025年支出预算情况说明
（四）关于云和县赤石乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于云和县赤石乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于云和县赤石乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于云和县赤石乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于云和县赤石乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于云和县赤石乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年云和县赤石乡人民政府部门（单位）部门预算表
（一）2025年部门（单位）收支预算总表
（二）2025年部门（单位）收入预算总表
（三）2025年部门（单位）支出预算总表
（四）2025年部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2025年部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2025年部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门（单位）项目支出预算表
（十一）2025年部门（单位）项目支出绩效表
一、云和县赤石乡人民政府概况
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务。
2.加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；优化升级农业产业结构，大力发展非公有制经济，积极推进二、三产业发展。
3.加强社会管理。编制社会发展规划；负责区域内的教育、科技、文化、卫生、体育、民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；加强城市规划建设、社区建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
4.提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、低保家庭子女义务教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。
5.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居（村）民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向县政府反映社区居（村）民的意见和建议。
7.法律、法规、规章和上级规定的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，云和县赤石乡人民政府部门预算为单位本级预算。
二、2025年云和县赤石乡人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于云和县赤石乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，云和县赤石乡人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。云和县赤石乡人民政府2025年收支总预算1599.02万元。
（二）关于云和县赤石乡人民政府2025年收入预算情况说明
云和县赤石乡人民政府2025年收入预算1599.02万元，比上年执行数减少1697.89万元，下降51.5%，主要是云和县伏布生猪生态养殖示范园和云和湖有机鱼精品旗舰店等项目、浙江省住房与城市建设专项资金、第二批省级农业农村现代化先行资金等项目年中追加预算。
其中：一般公共预算拨款收入1328.80万元，占83.1%；政府性基金收入63.05万元，占3.9%；上年结转结余207.17万元，占13.0%。
（三）关于云和县赤石乡人民政府2025年支出预算情况说明
云和县赤石乡人民政府2025年支出预算1599.02万元，比上年执行数减少1697.89万元，下降51.5%，主要是云和县伏布生猪生态养殖示范园和云和湖有机鱼精品旗舰店等项目、浙江省住房与城市建设专项资金、第二批省级农业农村现代化先行资金等项目年中追加预算。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出955.03万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.52万元、社会保障和就业支出90.39万元、卫生健康支出72.50万元、城乡社区支出79.79万元、农林水支出288.71万元、住房保障支出66.49万元、灾害防治及应急管理支出35.58万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出981.54万元，占61.4%；日常公用支出79.58万元，占5.0%；项目支出537.91万元，占33.6%。
结转下年0.00万元。
（四）关于云和县赤石乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
云和县赤石乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1599.02万元。收入包括：一般公共预算1328.80万元、政府性基金63.05万元、上年结转结余207.17万元；支出包括：一般公共服务支出955.03万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.52万元、社会保障和就业支出90.39万元、卫生健康支出72.50万元、城乡社区支出79.79万元、农林水支出288.71万元、住房保障支出66.49万元、灾害防治及应急管理支出35.58万元。
（五）关于云和县赤石乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
云和县赤石乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1519.23万元，比上年执行数减少741.49万元，下降32.8%，主要是第二批省级农业农村现代化先行资金、云和县伏布生猪生态养殖示范园和云和湖有机鱼精品旗舰店等项目等项目年中追加预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出955.03万元，占62.8%；科学技术（类）支出10.00万元，占0.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.52万元，占0.03%；、社会保障和就业（类）支出90.39万元，占6.0%；卫生健康（类）支出72.50万元，占4.8%；农林水（类）支出288.71万元，占19.0%；住房保障（类）支出66.49万元，占4.4%；灾害防治及应急管理（类）支出35.58万元，占2.3%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）535.36万元，主要用于行政人员工资等基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）123.30万元，主要用于政府部门人员日常公用支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）296.37万元，主要用于事业人员工资等基本支出。
（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）10.00万元，主要用于省科技发展专项特派员资金项目，用于扶持农村集体经济发展。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）0.52万元，主要用于中央基本公共文化服务补助资金项目和基本公共文化服务(公共文化设施免费开放)项目。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.26万元，主要用于本单位职工基本养老保险单位缴纳部分支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.13万元，主要用于本单位职工职业年金单位缴纳部分支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）72.5万元，主要用于本单位职工医疗保险单位缴纳部分支出。
（9）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）16.2万元，主要用于大花园品质提升行动及公园乡村创建整治、麻垟村农田灌溉引水设施修复工程补助。
（10）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）125.00万元，主要用于林业生态安全与促价值变现及土地整治项目-松材线虫病防治支出。
（11）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）0.58万元，主要用于河（湖）长办工作经费支出。
（12）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）146.93万元，主要用于赤石乡稻+梯田生态乡村振兴综合试验点项目建设。
（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.49万元，主要用于本单位职工住房公积金单位缴纳部分支出。
（14）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）12.60万元，主要用于基层应急消防治理体系建设支出。
（15）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）22.98万元，主要用于滨湖村临海垟自然村百念步周加进户屋后崩塌、杭汀村担布坑自然村曾少林户房屋东侧滑坡等自然灾害救灾资金支出。
（六）关于云和县赤石乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
云和县赤石乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1061.12万元，其中：
人员经费981.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；
公用经费79.58万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于云和县赤石乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
云和县赤石乡人民政府2025年政府性基金预算当年拨款79.79万元，比2024年执行数减少956.41万元，下降92.3%，主要是长深高速公路云和赤石互通改建工程、赤石互通改建工程建房安置点等项目年中追加预算。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）79.79万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）76.19万元，主要用于长深高速公路云和赤石互通改建工程建设支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）3.60万元，主要用于长深高速公路赤石互通改建工程建房安置地项目支出。
（八）国有资本经营预算
云和县赤石乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于云和县赤石乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
云和县赤石乡人民政府2025年“三公”经费预算数为13.71万元，比上年预算数减少0.04万元，下降 0.3%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算11.34万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门、兄弟县、市部门来乡里开展公务活动的支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算2.37万元，比上年预算数减少0.04万元，下降1.7%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出2.37万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少0.04万元，下降1.7%，主要原因是公务用车运行维护费上年实际支出数为2.37万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年云和县赤石乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算79.58万元，比上年预算增加1.77万元，增长2.3%，主要是人员变动导致的经费增加。
2.政府采购情况
2025年云和县赤石乡人民政府各单位政府采购预算总额138.30万元，其中：政府采购货物预算6.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算132.20万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云和县赤石乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆，其他车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明
2025年云和县赤石乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年财政拨款537.91万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除技术研究与开发（款）其他项目以外用于技术研究与开发方面的支出。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除文化和旅游（款）其他项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除农业农村（款）其他项目以外的其他用于农业农村方面的支出。
16.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。
17.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除水利（款）其他项目以外的其他用于水利方面的支出。
18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：是指反映除农村基础设施建设、生产发展等项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除应急管理事务（款）其他项目以外的其他应急管理方面的支出。
21.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
云和县赤石乡人民政府部门预算公开(报表(市县))_2025-03-05.xls