中共云和县委办公室（汇总）2023年度部门决算
目录
1. 负责推动县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。
2. 围绕党中央和省委、市委、县委总体工作部署，收集信息，反映情况，调查研究，综合协调，研究理论、政策，为县委决策提供依据和服务。
3. 承担县委文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责县委日常文书的处理；负责县委党内法规和党务公开工作，负责全县党内规范性文件审查备案，承办县委制定党内法规制度的具体工作。
4.负责党中央、省委、市委和县委方针政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、省委、市委、县委指示以及党中央、省委、市委、县委领导批示的转达和督办落实。
5.负责县委常委会会议、县委书记专题会议和县委其他重要会议的服务工作；负责县委领导参加重大活动的组织安排和重要接待工作；编纂县委大事记。
6.负责同县人大、县政府、县政协、县纪委县监委机关的联系；协助县委领导协调各乡镇（街道）、县直属各单位之间的工作关系。
7.承担县委全面深化改革委员会办公室的工作，负责贯彻党中央、省委、市委和县委重大改革部署，统筹协调、指导推进全县改革工作。牵头协调全县“最多跑一次”改革、行政审批制度改革；协调督促有关方面落实县委改革委决定事项、工作部署和要求。承担县“最多跑一次”改革办公室的工作。
8.承担县委国家安全委员会办公室工作，牵头协调全县国家安全相关工作；督促落实县委国家安全委员会决定事项、工作部署和要求；负责县委机要局（县密码管理局）、县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委县政府总值班室工作。
9.承担县委财经委员会办公室的工作,承担重大经济改革、重点规划与战略、重大建设项目、重大资金安排研究；承担经济形势调研分析。
10.负责归口管理全县对台工作。
11.负责全县外事、港澳工作的管理和协调工作。负责承担县委外事工作委员会办公室的工作。
12.负责全县档案、史志工作的行政管理。
13.负责全县工作责任考评实施意见的制定和调整；负责对各乡镇（街道）、各部门工作责任制的考核评估工作。
14.完成县委交办的其他任务。
从预算单位构成看，中共云和县委办公室（汇总）部门决算包括：办公室本级决算、下属事业单位决算。
纳入中共云和县委办公室（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：中共云和县委办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,296.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 910.78 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 177.55 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.33 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 89.47 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 55.18 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 63.91 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,296.89 | 本年支出合计 | 58 | 1,296.89 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1,296.89 | 总 计 | 62 | 1,296.89 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：中共云和县委办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,296.89 | 1,296.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
中共云和县委办公室 | 1,296.89 | 1,296.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：中共云和县委办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,296.89 | 1,296.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 910.78 | 910.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 910.78 | 910.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | ||
2013101 | 行政运行 | 506.34 | 506.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 144.40 | 144.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | ||
2013150 | 事业运行 | 211.42 | 211.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 48.63 | 48.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 177.55 | 177.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 177.55 | 177.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 177.55 | 177.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 89.47 | 89.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.47 | 89.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.65 | 59.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 55.18 | 55.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 55.18 | 55.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 42.72 | 42.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 63.91 | 63.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 63.91 | 63.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 63.91 | 63.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：中共云和县委办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,296.89 | 926.32 | 370.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共云和县委办公室 | 1,296.89 | 926.32 | 370.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：中共云和县委办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,296.89 | 926.32 | 370.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 910.78 | 717.76 | 193.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 910.78 | 717.76 | 193.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 506.34 | 506.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 144.40 | 0.00 | 144.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013150 | 事业运行 | 211.42 | 211.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 48.63 | 0.00 | 48.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 177.55 | 0.00 | 177.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 177.55 | 0.00 | 177.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 177.55 | 0.00 | 177.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 89.47 | 89.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.47 | 89.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.65 | 59.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 55.18 | 55.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 55.18 | 55.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 42.72 | 42.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 63.91 | 63.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 63.91 | 63.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 63.91 | 63.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：中共云和县委办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,296.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 910.45 | 910.45 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 177.55 | 177.55 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 89.47 | 89.47 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 55.18 | 55.18 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 63.91 | 63.91 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,296.56 | 本年支出合计 | 59 | 1,296.56 | 1,296.56 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,296.56 | 总 计 | 64 | 1,296.56 | 1,296.56 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：中共云和县委办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,296.56 | 926.32 | 370.24 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 910.45 | 717.76 | 192.70 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 910.45 | 717.76 | 192.70 | ||
2013101 | 行政运行 | 506.34 | 506.34 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 144.07 | 0.00 | 144.07 | ||
2013150 | 事业运行 | 211.42 | 211.42 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 48.63 | 0.00 | 48.63 | ||
206 | 科学技术支出 | 177.55 | 0.00 | 177.55 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 177.55 | 0.00 | 177.55 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 177.55 | 0.00 | 177.55 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 89.47 | 89.47 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.47 | 89.47 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.65 | 59.65 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 55.18 | 55.18 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 55.18 | 55.18 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 42.72 | 42.72 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 63.91 | 63.91 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 63.91 | 63.91 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 63.91 | 63.91 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：中共云和县委办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 809.18 | 302 | 商品和服务支出 | 77.15 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 117.09 | 30201 | 办公费 | 4.79 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 95.59 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 271.77 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 48.54 | 30205 | 水费 | 0.08 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.65 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 29.82 | 30207 | 邮电费 | 3.56 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.33 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.13 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.76 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 65.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.82 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 56.53 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 39.99 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 8.16 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.28 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 25.48 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5.50 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.84 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 15.01 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.13 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 16.97 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.84 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 23.49 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 849.17 | 公用经费合计 | 77.15 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：中共云和县委办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：中共云和县委办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：中共云和县委办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 31.23 | 28.33 |
1．因公出国（境）费用 | 5.95 | 5.95 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 3.00 | 0.13 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 3.00 | 0.13 |
3．公务接待费 | 22.28 | 22.26 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计1296.89万元，支出总计1296.89万元,与2022年度相比，各减少158.50万元，下降10.89%,主要原因是：通讯站建设项目尾款已于2022年结算。
本年收入合计1296.89万元；包括财政拨款收入1296.56万元（其中，一般公共预算1296.56万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.97%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.33万元，占收入合计0.03%。
本年支出合计1296.89万元，其中基本支出926.32万元，占71.43%；项目支出370.57万元，占28.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计1296.56万元，支出总计1296.56万元，与2022年相比，各减少158.83万元，下降10.91%。主要原因是通讯站建设项目尾款已于2022年结算。财政拨款支出年初预算数1303.62万元，完成年初预算的99.46%，主要原因是2023年度财政拨款预算执行率较高，该支出的资金及时支付到位。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1296.56万元，占本年支出合计的99.97%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.71万元，下降2.68%。主要原因是：通讯站建设项目尾款已于2022年结算，2023年度项目类大额支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1296.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）910.45万元，占70.22%；科学技术支出（类）177.55万元，占13.69%；社会保障和就业支出（类）89.47万元，占6.90%；卫生健康支出（类）55.18万元，占4.26%；住房保障支出（类）63.91万元，占4.93%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1303.62万元，支出决算为1296.56万元,完成年初预算的99.46%，主要原因是：2023年度财政拨款预算执行率较高，该支出的资金及时支付到位。其中：
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为527.66万元，支出决算数为506.34万元,完成年初预算的95.96%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出和人员退休，2023年底工资在册人数比2022年底减少3人。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为157.00万元，支出决算数为144.07万元,完成年初预算的91.76%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出和人员退休，2023年底工资在册人数比2022年底减少3人。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为193.72万元，支出决算数为211.42万元,完成年初预算的109.14%，决算数大于预算数的主要原因是2023年底奖金预发。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为205.22万元，支出决算数为177.55万元,完成年初预算的86.52%，决算数小于预算数的主要原因密码通信配套设备和网络建设补助经费的资金使用期限有两年，2023年资金没有全部列支。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为62.42万元，支出决算数为59.65万元,完成年初预算的95.56%，决算数小于预算数的主要原因单位人员调出和人员退休，2023年底工资在册人数比2022年底减少3人。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为31.21万元，支出决算数为29.82万元,完成年初预算的95.56%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出和人员退休，2023年底工资在册人数比2022年底减少3人。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为47.23万元，支出决算数为42.72万元,完成年初预算的90.45%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出和人员退休，2023年底工资在册人数比2022年底减少3人。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为12.46万元，支出决算数为12.46万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为66.70万元，支出决算数为63.91万元,完成年初预算的95.82%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出和人员退休，2023年底工资在册人数比2022年底减少3人。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为48.63万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出926.32万元，其中：
人员经费849.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费77.15万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为31.23万元，支出决算为28.33万元，完成全年预算的90.71%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是2021年底新购入的公务用车产生的公车运维费相对较少。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为5.95万元，占21.00%，与2022年度相比，增加5.95万元，主要原因是2023年有因公出国事项，以前年度受疫情影响未安排行程；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.13万元，占0.44%，与2022年度相比，减少0.84万元，下降86.96%，主要原因是新车产生的运维费用相对较少 ；公务接待费支出决算为22.26万元，占78.55%，与2022年度相比，增加10.00万元，增长81.57%，主要原因是疫情过去，团组接待和工作交流呈上升趋势。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为5.95万元，支出决算为5.95万元，完成全年预算的100.00%。主要用于出访欧洲支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按需预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1.00个；累计1人次。开支内容包括：基本食宿行费用。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元，支出决算为0.13万元，完成全年预算的4.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是新车产生的运维费用相对较少。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算购置新公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元，支出决算为0.13万元，完成全年预算的4.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆年初为定额预算，新车产生的运维费用相对较少，主要用于过桥过路费。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为22.28万元，支出决算为22.26万元，完成全年预算的99.91%。国内公务接待92批次，累计1983人次。主要用于接待台胞团组和其他县市的来云考察和工作交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是差额不足以支付一次接待费用，其中：
外事接待支出0.44万元，主要用于重要活动接待国外友人，接待2批次，累计32人次。
其他国内公务接待支出21.81万元，主要用于台胞团组和其他县市的来云考察和工作交流等支出，接待90批次，累计1951人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为84.96万元，支出决算为77.15万元，完成年初预算的90.81%，决算数小于预算数的主要原因单位人员调出和人员退休，2023年底工资在册人数比2022年底减少3人；比2022年度下降12.50万元，下降13.94%，主要原因是单位人员调出和人员退休，2023年底工资在册人数比2022年底减少3人。
2023年度政府采购支出总额164.83万元，其中：政府采购货物支出150.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.74万元。授予中小企业合同金额164.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额164.83万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日，县委办本级及所属各部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，县委办组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目9个，共涉及资金318万元，占一般公共预算项目支出总额的85%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“台办工作经费”“浙丽网格-基层网格最小作战单元应用”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出159.23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，中共云和县委办公室项目绩效整体情况较好，项目进度基本按计划开展，基本达到了项目预期绩效。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
中共云和县委办公室随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，台湾工作事务项目和深化改革发展事务项目绩效自评具体情况如下：
台湾工作事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为27.09万元，执行数为27.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护台办正常运行；二是圆满完成接待任务。发现的问题及原因：项目年初预算的不确定因素大，接待团组的数量多少无法估算。下一步改进措施：进一步加强与上级部门及周边县市的对接。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 台湾工作事务 | ||||||||
主管部门 | 101-中共云和县委办公室 | 预算单位 | 101001-中共云和县委办公室 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 28 | 27.09 | 27.09 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 28 | 27.09 | 27.09 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
维护台办运行 | 圆满完成市委交办的“核心”任务，全年接待21个团组500余人从岛内来云交流，其中大部分为首来族。二是努力挖掘资源，以创新实践不断深化云台交流。继续开展好云台同胞“云相聚”系列活动、台湾台北云和同乡会返云行活动。举行“云台共富 梨梨邂逅”两岸梨产业交流座谈会，为两岸农业发展赋能增效。举办以“云台青年筑梦云和”为主题的云台青年直播电商交流活动，以电商为媒，共话青年创业成长故事，为两岸经济社会融合发展出谋划策。这些新闻报道在学习强国、中国新闻网、人民网、中国台湾网及相关海外脸书账户宣传转发。三是营造浓厚氛围，推动台湾青年心灵契合。开展“童话世界 云台聚力”青年发展型县域建设主题沙龙，邀请台湾青年来云研学交流，探讨青年发展型县域建设的城市规划、品牌打造、人才招引、新产发展。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00分) | 接待团组数量 | ≥5个 | 21个 | 50.00 | 50.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(50.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(50.00分) | 台湾同胞对大陆的了解程度 | 熟悉 | 优 | 50.00 | 50.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
深化改革发展事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为132.14万元，执行数为132.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以营商环境优化提升“一号改革工程”为牵引，坚持问题导向、结果导向、创新导向，清单化、项目化、销号制推进改革攻坚，改革成果打造不断深化；二是木玩知识产权全链条保护入围省首批微改革项目，“想创就创”青年驿站在全市推广，“流动供销致富车为乡村提供生产生活服务”在全国农服进万家系列活动暨东部片区农业社会化服务典型交流活动上作经验交流。发现的问题及原因：一是山区小县在资源要素、产业基础、公共服务、基础设施等方面现状与实现跨越式高质量发展的要求存在较大差距；二是木玩在销售、产业合规、数字化改造等方面存在难点。下一步改进措施：一是在市民化集成改革方面，开展户籍制度双向改革，促进人口、人才的城乡双向自由流动；在转移人口集聚区布局特色产业，深化职业技能培训，以就业增收促进新市民融入；强化数字智治改革，以数据流通共享提升转移人口管理服务质效；二是通过建立多元化纠纷解决机制，设立知识产权纠纷调解组织，成立知识产权调解委员会并开展工作，全面提升专利纠纷化解能效。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 深化改革发展事务 | ||||||||
主管部门 | 101-中共云和县委办公室 | 预算单位 | 101001-中共云和县委办公室 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 129.42 | 132.14 | 132.14 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 129.42 | 132.14 | 132.14 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
1.协助县委改革办（县跑改办）做好全县“最多跑一次”改革及八大领域改革等各方面改革工作。 2.负责拟订全县改革中长期规划、重大政策和重大改革方案。 3.负责全县有关改革决定和方案的报备工作。 4.协助县委改革办组织开展全面深化改革各项政策研究、推进实施、效果评估、总结推广等工作。 | 以营商环境优化提升“一号改革工程”为牵引，坚持问题导向、结果导向、创新导向，清单化、项目化、销号制推进改革攻坚，改革成果打造不断深化。木玩知识产权全链条保护入围省首批微改革项目，“想创就创”青年驿站在全市推广，“流动供销致富车为乡村提供生产生活服务”在全国农服进万家系列活动暨东部片区农业社会化服务典型交流活动上作经验交流；成功争取到以县城为重要载体的城镇化建设省级试点。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00分) | 报送改革信息 | ≥2篇 | 19篇 | 50.00 | 50.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(50.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(0分) | 0 | ||||||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(50.00分) | 改革方向 | 正确 | 优 | 50.00 | 50.00 | ||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
台办工作经费项目和浙丽网格-基层网格最小作战单元应用项目绩效自评结果均为“优秀”，具体报告作为附件。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无。
附件3 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
中共云和县委办公室 | |||
预算单位 | 项目名称 | 自评得分 | 自评结论 |
中共云和县委办公室 | 台办工作经费 | 100 | 优 |
中共云和县委办公室 | 中共县委办公室工作经费 | 96.33 | 优 |
中共云和县委办公室 | 浙丽网格-基层网格最小作战单元应用 | 100 | 优 |
中共云和县委办公室 | 机要保密工作管理经费 | 100 | 优 |
中共云和县委办公室 | 机要部门密码通信配套设备及网络建设补助经费 | 100 | 优 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 机要保密管理事务 | ||||||||
主管部门 | 101-中共云和县委办公室 | 预算单位 | 101001-中共云和县委办公室 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 196.37 | 165.46 | 94.22 | 0 | 56.95% | ||||
一般公共预算资金 | 196.37 | 165.46 | 94.22 | 0 | 56.95% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
（一）协调推进党委系统信息化建设、办公自动化建设等工作；（二）负责全县电子政务内网发展规划；（三）承担全县电子政务内网网络建设、安全保障、信息资源整合、业务应用和运维管理。 | 保障工作正常运行。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(0分) | 0 | |||||||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(50.00分) | 党政机关整体智治系统框架 | 基本形成 | 优 | 50.00 | 50.00 | ||||
效益指标(50.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(50.00分) | 机要工作 | 正常运行 | 优 | 50.00 | 50.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 良 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 党委事务综合业务管理事务 | ||||||||
主管部门 | 101-中共云和县委办公室 | 预算单位 | 101001-中共云和县委办公室 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 129 | 116.79 | 116.79 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 129 | 116.79 | 116.79 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
1.办公室各职能科室各项日常办公正常运行；2.县委重要会议和重大活动，县委县政府总值班工作、县委系统的会议正常运行。3.全县档案、保密工作、外事工作正常运行。4.中央、省委、市委、县委文件和党政领导机关及其重要部门核心机密文电、信件的传递正常运行。 | 全力做好重大活动、重点工作、重要接待等统筹协调，圆满完成中央主题教育第五巡回指导组组长李锦斌同志、省委副书记刘捷同志等领导同志来云考察服务保障任务，以及高质量完成第七届童话云和木制玩具节、县委十五届三次全体（扩大）会议暨县委经济工作会议、全县三级干部大会等重大会议活动服务保障任务。协助建立完善县领导领办重点工作、联系重点项目制度，有效推动城市更新、公园乡村建设等重点工作落实落地。创新制定周工作计划表和督查情况反馈表，每周向县委主要领导汇报督查计划和督查进展情况。2023年，共编报信息2000余条，全年编报信息总量居全市前列，省、市信息录用量均取得历史性突破。成立学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组，科学制定实施方案，深入梅源等地扎实开展“循迹溯源学思想促践行”活动，并深化开展“我为发展谋实招、我为群众办实事”“夯实基层、服务基层、关爱基层”等系列活动。2023年，下沉九和网格、坑根网格开展志愿服务150余人次,切实落实走亲连心、环境整治等服务要求，全力助推云和梯田创5A。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(80.00分) | 数量指标(0分) | 0 | |||||||
质量指标(40.00分) | 日常办文办会 | 及时，有效，精简 | 优 | 40.00 | 40.00 | ||||
时效指标(40.00分) | 服务领导 | 正常办公 | 优 | 40.00 | 40.00 | ||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(20.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(20.00分) | 县委办日常工作 | 正常运行 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||