目录
一、概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）单位职责
丽水市生态环境局云和分局是主管全县环境保护工作的县政府工作部门。主要有以下职责：
1.贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规。起草有关环境保护的地方规范性文件草案。拟订环境保护政策，参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策。监督实施国家和地方环境保护标准。
2.组织拟订和监督实施环境保护规划及重点区域、流域污染防治规划，组织编制环境功能区划。参与制定本县国民经济和社会发展规划、主体功能区划。负责环境保护目标责任制工作。
3.负责组织落实国家和本省、市下达的减排目标。根据国家和省、市核定的主要污染物减排目标，组织制定并监督实施主要污染物排放总量控制计划，监督、核查污染物减排任务完成情况。
4.负责从源头上预防、控制环境污染和生态破坏。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价管理。开展有关规划环境影响评价审查。按国家和省、市、县规定审批开发建设区域、建设项目环境影响评价文件，指导建设项目环境保护。
5.负责环境污染防治的监督管理。对水体、大气、土壤、噪声、光、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治进行监管，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。组织和协调重点流域、区域污染防治工作，组织指导城镇和农村环境保护工作。负责排污申报登记、排污许可证管理、排污收费管理和污染限期治理工作，适时组织开展排污权交易试点工作。
6.指导、协调、监督生态保护工作。组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调农村生态环境保护。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作。组织开展各类生态示范创建工作。
7.按规定参与辐射环境安全监督管理和核事故场外应急工作。对核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治进行监管。
8.负责环境监察与稽查工作。组织开展环境保护执法监督检查，牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。
9.负责环境监测和信息发布。监督实施环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布重大环境信息和环境状况公报。
10.开展环境保护科技工作。组织开展环境保护科技发展、科学研究和技术示范工作；促进环境技术管理体系建设；参与指导和促进循环经济和环境保护产业发展。
11.组织、指导和协调开展环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，倡导社会公众和社会组织参与环境保护。
12.负责环境保护政府财政性专项资金安排的初步意见，并配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。
13.协助上级有关部门开展地方党政领导班子和领导干部环保实绩评价工作。
14.承办县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：局本级决算。所属参公事业单位云和县环境监察大队和下属事业单位县生态环境监测站、污染防治中心, 均未进行独立财务核算。
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：丽水市生态环境局云和分局 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,899.84 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 80.08 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 68.16 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 46.97 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 1,859.61 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 53.10 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,979.92 | 本年支出合计 | 58 | 2,027.84 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 126.93 | 年末结转和结余 | 60 | 79.02 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 2,106.86 | 总 计 | 62 | 2,106.86 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：丽水市生态环境局云和分局 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,979.92 | 1,899.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.08 |
丽水市生态环境局云和分局 | 1,979.92 | 1,899.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.08 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：丽水市生态环境局云和分局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,979.92 | 1,899.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.08 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 68.16 | 68.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.16 | 68.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.44 | 45.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.72 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 46.97 | 46.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.97 | 46.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 46.97 | 46.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,811.70 | 1,731.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.08 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 830.09 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.08 | ||
2110101 | 行政运行 | 350.71 | 350.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 89.85 | 89.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 389.52 | 309.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.08 | ||
21104 | 自然生态保护 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 943.11 | 943.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 943.11 | 943.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 53.10 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 53.10 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 53.10 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：丽水市生态环境局云和分局 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,027.84 | 810.50 | 1,217.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市生态环境局云和分局 | 2,027.84 | 810.50 | 1,217.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：丽水市生态环境局云和分局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,027.84 | 810.50 | 1,217.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 68.16 | 68.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.16 | 68.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.44 | 45.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.72 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 46.97 | 46.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.97 | 46.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 46.97 | 46.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,859.61 | 642.27 | 1,217.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 878.00 | 642.27 | 235.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 350.71 | 350.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 89.85 | 0.00 | 89.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 437.44 | 291.56 | 145.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 38.50 | 0.00 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 38.50 | 0.00 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 943.11 | 0.00 | 943.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 943.11 | 0.00 | 943.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 53.10 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 53.10 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 53.10 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：丽水市生态环境局云和分局 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,899.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 68.16 | 68.16 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 46.97 | 46.97 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 1,731.61 | 1,731.61 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 53.10 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,899.84 | 本年支出合计 | 59 | 1,899.84 | 1,899.84 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,899.84 | 总 计 | 64 | 1,899.84 | 1,899.84 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：丽水市生态环境局云和分局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,899.84 | 810.50 | 1,089.34 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 68.16 | 68.16 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.16 | 68.16 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.44 | 45.44 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.72 | 22.72 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 46.97 | 46.97 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.97 | 46.97 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 46.97 | 46.97 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,731.61 | 642.27 | 1,089.34 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 750.00 | 642.27 | 107.73 | ||
2110101 | 行政运行 | 350.71 | 350.71 | 0.00 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 89.85 | 0.00 | 89.85 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 309.44 | 291.56 | 17.88 | ||
21104 | 自然生态保护 | 38.50 | 0.00 | 38.50 | ||
2110401 | 生态保护 | 38.50 | 0.00 | 38.50 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 943.11 | 0.00 | 943.11 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 943.11 | 0.00 | 943.11 | ||
221 | 住房保障支出 | 53.10 | 53.10 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 53.10 | 53.10 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 53.10 | 53.10 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：丽水市生态环境局云和分局 | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 744.59 | 302 | 商品和服务支出 | 58.04 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 102.08 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 57.58 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 212.93 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 67.31 | 30205 | 水费 | 0.07 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.44 | 30206 | 电费 | 3.57 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 22.72 | 30207 | 邮电费 | 4.29 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.82 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.80 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 53.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 1.93 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 129.73 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.87 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 5.50 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.74 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.60 | 30229 | 福利费 | 13.52 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.58 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.84 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.77 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 20.44 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 752.46 | 公用经费合计 | 58.04 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：丽水市生态环境局云和分局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：丽水市生态环境局云和分局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：丽水市生态环境局云和分局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 12.60 | 12.07 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 6.11 | 5.58 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 6.11 | 5.58 |
3．公务接待费 | 6.49 | 6.49 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2106.86万元，支出总计2106.86万元,与2022年度相比，各减少666.36万元，下降24.03%,主要原因是：2023年度减少了中央资金收入与支出。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1979.92万元；包括财政拨款收入1899.84万元（其中，一般公共预算1899.84万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计95.96%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入80.08万元，占收入合计4.04%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2027.84万元，其中基本支出810.50万元，占39.97%；项目支出1217.34万元，占60.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1899.84万元，支出总计1899.84万元，与2022年相比，各减少743.57万元，下降28.13%。主要原因是2023年度减少了中央资金收入与支出。财政拨款支出年初预算数1848.28万元，完成年初预算的102.79%，主要原因是年中下达省专资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1899.84万元，占本年支出合计的93.69%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少743.57万元，下降28.13%。主要原因是：2023年度减少了中央资金收入与支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1899.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）68.16万元，占3.59%；卫生健康支出（类）46.97万元，占2.47%；节能环保支出（类）1731.61万元，占91.15%；住房保障支出（类）53.10万元，占2.79%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1848.28万元，支出决算为1899.84万元，完成年初预算的102.79%，主要原因是：年中下达省专资金。
其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为46.59万元，支出决算数为45.44万元，完成年初预算的97.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动预算指标有调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为23.29万元，支出决算数为22.72万元，完成年初预算的97.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动预算指标有调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为48.80万元，支出决算数为46.97万元，完成年初预算的96.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动预算指标有调整。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为356.75万元，支出决算数为350.71万元，完成年初预算的98.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动预算指标有调整。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为89.89万元，支出决算数为89.85万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是年终2023年环保工作经费项目有结余。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算数为277.81万元，支出决算数为309.44万元，完成年初预算的111.38%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费追加。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为951.48万元，支出决算数为943.11万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于预算数的主要原因是生态环境监测站实验室运维和委托检测经费项目有结余。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为53.67万元，支出决算数为53.10万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动预算指标有调整。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为38.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达绿色转化财政专项资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出810.50万元，其中：
人员经费752.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费58.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为12.60万元，支出决算为12.07万元，完成全年预算的95.79%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是2023年度减少公务用车维修次数。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.58万元，占46.21%，与2022年度相比，减少0.14万元，下降2.44%，主要原因是2023年度减少公务用车维修次数；公务接待费支出决算为6.49万元，占53.79%，与2022年度相比，增加2.04万元，增长45.71%，主要原因是上级来访及交流次数增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.11万元，支出决算为5.58万元，完成全年预算的91.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是2023年度减少公务用车维修次数。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未购置公务用车 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为6.11万元，支出决算为5.58万元，完成全年预算的91.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是2023年度减少公务用车维修次数，主要用于我局三辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费全年预算数为6.49万元，支出决算为6.49万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待74批次，累计525人次。主要用于接待接待上级部门、兄弟县部门、环保设施建设技术引进人员等来云和开展公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是已按计划支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出6.49万元，主要用于待上级部门、兄弟县部门、环保设施建设技术引进人员等来云和开展公务活动。接待74批次，累计525人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为66.02万元，支出决算为58.04万元，完成年初预算的87.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动预算指标有调整；比2022年度下降2.59万元，下降4.27%，主要原因是人员调动预算指标有调整。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额640.98万元，其中：政府采购货物支出224.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出416.90万元。授予中小企业合同金额639.09万元，占政府采购支出总额的99.70%。其中，授予小微企业合同金额1.89万元，占授予中小企业合同金额的0.30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，丽水市生态环境局云和分局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是监测站用于监测的业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，丽水市生态环境局云和分局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目17个，共涉及资金1608.53万元，占一般公共预算项目支出总额的84.67%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
丽水市生态环境局云和分局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2023年环境保护综合业务管理项目和2023年环境保护执法管理项目绩效自评具体情况如下：
2023年环境保护综合业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为142.74万元，执行数为142.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按工作要求完全相应任务；二是完成环境保护日常事务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2023年环境保护执法管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为93.22万元，执行数为87.84万元，完成预算的94.23%。项目绩效目标完成情况：一是全年共办理行政处罚案件7起（其中2起不予行政处罚），共处罚款人民币64.2446万元；二是处理环境信访57起，均圆满结办。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费的支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费经费的支出。
20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于行政单位其他科学技术的支出。
21.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
23.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：指用于除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
24.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：指用于其他用于环境监测与监察方面的支出。
25.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指用于水体污染方面的支出。
26.节能环保支出（类）污染防治（款）其他节能环保支出（项）：指用于其他节能环保方面的支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
五、附件.wps附件3 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
丽水市生态环境局云和分局 | |||
预算单位 | 项目名称 | 自评得分 | 自评结论 |
丽水市生态环境局云和分局 | 五水共治领导小组工作经费 | 100 | 优 |
丽水市生态环境局云和分局 | 行政许可科经费 | 100 | 优 |
丽水市生态环境局云和分局 | 2022年提前下达省环保专项资金-云和县“无废城市”建设项目 | 100 | 优 |
丽水市生态环境局云和分局 | 2022年提前下达省环保专项资金-实验室运维和委托检测费用等 | 100 | 优 |
丽水市生态环境局云和分局 | 2022年省环保专项资金-声环境功能区划分方案评估项目 | 100 | 优 |
丽水市生态环境局云和分局 | 2022年省环保专项资金-云和县“无废城市”建设争星进位项目 | 100 | 优 |
丽水市生态环境局云和分局 | 2022年省环保专项资金-云和县“无废园区”建设项目 | 100 | 优 |
丽水市生态环境局云和分局 | 2022年省环保专项资金-云和县“无废乡镇”建设项目 | 100 | 优 |
丽水市生态环境局云和分局 | 环境保护综合业务管理 | 100 | 优 |
丽水市生态环境局云和分局 | 环境保护执法管理 | 95 | 优 |
丽水市生态环境局云和分局 | 生态环境综合整治工作 | 75 | 中 |
丽水市生态环境局云和分局 | 自然生态保护工作 | 90 | 优 |
丽水市生态环境局云和分局 | 环境质量自动监测运行维护 | 80 | 良 |
丽水市生态环境局云和分局 | 生态环境保护综合行政执法机构规范化建设 | 100 | 优 |
丽水市生态环境局云和分局 | 环保工作经费 | 100 | 优 |
丽水市生态环境局云和分局 | 自动监测站委托和运维经费 | 85 | 良 |
丽水市生态环境局云和分局 | 生态环境监测站实验室运维和委托检测经费 | 88 | 良 |
丽水市生态环境局云和分局 | 生态环境质量监测网络项目 | 95 | 优 |
丽水市生态环境局云和分局 | 机动车尾气遥感(黑烟)运维项目 | 78 | 中 |
丽水市生态环境局云和分局 | 云和县机排污染防治项目 | 85 | 良 |
丽水市生态环境局云和分局 | 云和县生态示范创建(复核)项目 | 100 | 优 |
丽水市生态环境局云和分局 | 云和县第三城市空气自动站建设项目 | 100 | 优 |
备注：自评结论分类为：高于90分（含）为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||
2023年度部门名称整体绩效评价报告.doc