目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年公安局部门预算安排情况说明
（一）关于公安局2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于公安局2024年收入预算情况说明
（三）关于公安局2024年支出预算情况说明
（四）关于公安局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于公安局2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于公安局2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于公安局2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于公安局2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于公安局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年公安局部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
云和县公安局是主管全县公安工作的县政府组成部门。主要职责：
1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府及上级公安机关的指示，研究制定公安行政管理的有关政策和实施意见，研究、部署、落实全县公安工作。
2、掌握影响稳定、危害国内和社会治安情况，分析形势，提出对策和措施。
3、负责危害国内安全案件的侦查，对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织的侦探和基础调查工作。
4、加强侦查工作，负责全县刑事案件的侦破工作。
5、依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业；组织、协调对重大治安事件和突发性事件的处置工作；管理集会、游行、示威活动。
6、依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。
7、领导、监督消防工作。
8、强化全县城乡道路交通安全、交通秩序，管理全县机动车辆、驾驶员工作，处理全县交通事故。
9、依法监督、指导全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
10、负责全县公安机关对公共信息网络的安全监察，组织实施网络监控工作。
11、做好看守所的管理工作。
12、组织实施对来云的党和国家领导人、重要外宾、省市重要领导人以及重大活动、重要会议的安全警卫、保卫工作。
13、组织、指导禁毒缉毒工作。
14、组织实施公安科学技术工作；规范公安信息技术、刑事技术建设，负责全县技术防范工作和社会公共安全产品的管理。
15、管理全县公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。
16、按规定的权限，对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。
17、规划和实施全县公安队伍建设，指导全县公安机关执法活动。
18、制定公安队伍监督管理规章制度，分析队伍状况，强化公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍违纪案件。
19、领导并指导林业等公安机构的业务工作。
20、加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。
21、加强道路巡逻，纠正交通违章，及时发现和查处各类交通违法行为。
22、加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。
23、加强交通事故的现场勘查和处理，加强交通事故逃逸案件的侦破工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，云和县公安局部门预算包括：局本级预算、局属交警大队预算。
二、2024年公安局部门预算安排情况说明
（一）关于云和县公安局2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余 ；支出包括：公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。公安局2024年收支总预算13218.75万元。
（二）关于云和县公安局2024年收入预算情况说明
公安局2024年收入预算13218.75万元，比上年执行数减少2253.78万元，下降14.6%，主要是2023年执法“三个中心”安排资金1400万，2024年该项目年初未安排。
其中：一般公共预算拨款收入12776.28万元，占96.7%；上年结转结余442.47万元，占3.3%。
（三）关于云和县公安局2024年支出预算情况说明
公安局2024年支出预算13218.75万元，比上年执行数减少2253.78万元，下降14.6%，主要是2023年执法“三个中心”安排资金1400万，2024年该项目年初未安排。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出10992.27万元、教育支出0万元、科学技术支出67.63万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出948.54万元、卫生健康支出616.96万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出593.36万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出9415.40万元，占71.2%；日常公用支出1102.74万元，占8.3%；项目支出2700.61万元，占20.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于云和县公安局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
公安局2024年财政拨款收支总预算13218.75万元。收入包括：一般公共预算13218.75万元；支出包括：公共安全支出10992.27万元、科学技术支出67.63万元、社会保障和就业支出948.54万元、卫生健康支出616.96万元、住房保障支出593.36万元。
（五）关于公安局2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
公安局2024年一般公共预算当年拨款13218.75万元，比上年执行数减少1903.49万元，下降12.6%，主要是2023年执法“三个中心”安排资金1400万，2024年该项目年初未安排。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全（类）支出10992.27万元，占83.2%；科学技术（类）支出67.63万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出948.54万元，占7.2%；卫生健康支出（类）支出616.96万元你，占4.6%；住房保障支出（类）支出593.36万元，占4.5%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）公共安全支出 (类）公安（款）行政运行（项）7099.80万元，主要用于公安维护公共安全的正常行政运行的支出。
（2）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2118.63万元，主要用于公安机关开展打击各类犯罪活动的支出。
（3）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1773.84元, 主要用于公安机关购置业务装备、项目建设等其他方面的支出。
（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）67.63万元，主要用于705机要密码全周期建设。
（5）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)632.36万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（6）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）316.18万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（7）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）616.96元, 主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（8）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)593.36万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于云和县公安局2024年一般公共预算基本支出情况说明
公安局2024年一般公共预算基本支出10518.14万元，其中：
人员经费9415.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他商品和服务支出；
公用经费1102.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、医疗费。
（七）关于云和县公安局2024年政府性基金预算支出情况说明
公安局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
公安局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于云和县公安局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
公安局2024年“三公”经费预算数为155.30万元，比上年预算数减少39.90万元，下降20%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年持平。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算18.47万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门、隔壁县部门来云和开展公务活动等的支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算136.83万元，比上年预算数减少58.37万元，下降29.9%。其中，公务用车购置支出39.10万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的3辆公务用车，比上年预算数减少39.9万元，下降50.5%，主要原因是2023年购置4辆公务用车，2024年批准购置3辆；公务用车运行维护费支出97.73万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年云和县公安局本级、局属交警大队等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1239.57万元，比上年预算减少42.30万元，下降3.3%，主要是2024年公务用车购置减少、公用经费压缩。
2.政府采购情况
2024年公安局各单位政府采购预算总额470.68万元，其中：政府采购货物预算320.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150.10万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，公安局所属各预算单位共有车辆
58辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车29辆、特种专业技术用车29辆、行政执法专用车0辆，其他车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置车辆2辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆，其他车辆0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明
2024年公安局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及当年财政拨款2700.61万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.公共安全支出 (类）公安（款）行政运行（项），指主要用于公安维护公共安全的正常行政运行的支出。
14.公共安全支出(类）公安（款）一般行政管理事务（项），指用于公安正常的未单独设立项级科目的其他项目支出。
15.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）, 指用于公安机关打击各类犯罪活动的支出。
16.公共安全支出（类）公安（款）特别业务(项), 指用于公安机关特别业务费方面的支出。
17.公共安全支出(类)公安（款）信息化建设（项），指用于公安机关信息化建设方面的支出。
18.公共安全支出(类)公安（款）其他公安支出(项),指用于公安机关购置业务装备等其他方面的支出。
19.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）,指用于机关事业单位离退休人员专项支出。
20.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）,指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）,指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）, 指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）指用于政府性基金安排的专项支出。
公开说明（交警）.docx
单位预算公开(交警).xls