目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年崇头镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于崇头镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于崇头镇人民政府2024年收入预算情况说明
（三）关于崇头镇人民政府2024年支出预算情况说明
（四）关于崇头镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于崇头镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于崇头镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于崇头镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于崇头镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于崇头镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年崇头镇人民政府部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。
2.制定本行政区域内的经济和社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；管理本行政区域内的政治、经济和精神文明建设、社会治安综合管理以及各项社会事务。
3.负责乡、村、企业党的建设和村委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导协调管理本乡各事业单位的工作。
4.负责制定和指导本乡工业和第三产业的中长期规划和年度计划，搞好本乡安全生产的监督、管理工作。
5.负责制定和指导本乡农业（含畜牧业）产业结构的发展规划及调整，搞好贸、工、农服务体系建设，完成县委、县政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。
6.负责村规划、建设、管理工作；依法负责本乡辖区内的土地管理工作；搞好乡、村、组的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。
7.依法搞好本乡的文化、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、民族、宗教等项工作。
8.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。
9.按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。
10.负责抓好本乡的财务、金融和税费征收工作。
11.承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，崇头镇人民政府部门预算为单位本级预算。
二、2024年崇头镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于崇头镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，崇头镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余;支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。崇头镇人民政府2024年收支总预算5701.1万元。
（二）关于崇头镇人民政府2024年收入预算情况说明
崇头镇人民政府2024年收入预算5701.1万元，比上年执行数减少22378.59万元，下降79.69%，主要是2023年度部分支出项目为其他资金支出项目以及年中调整项目。
其中：一般公共预算拨款收入3832.25万元，占67.22%；政府性基金收入303.5万元，占5.32%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余1565.34万元，占27.46%。
（三）关于崇头镇人民政府2024年支出预算情况说明
崇头镇人民政府2024年支出预算5701.1万元，比上年执行数减少20195.31万元，下降77.98%，主要是2023年度部分支出项目为其他资金支出项目以及年中调整项目。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2219.96万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出1415.51万元、社会保障和就业支出208.02万元、卫生健康支出132.61万元、节能环保支出1000万元、城乡社区支出416.75万元、农林水支出130.95万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出162.2万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出5.1万元、其他支出10万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2231.61万元，占39.14%；日常公用支出184.6万元，占3.24%；项目支出3284.88万元，占57.62%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于崇头镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
崇头镇人民政府2024年财政拨款收支总预算5701.1万元。收入包括：一般公共预算5387.6万元、政府性基金313.5万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出2219.96万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出1415.51万元、社会保障和就业支出208.02万元、卫生健康支出132.61万元、节能环保支出1000万元、城乡社区支出416.75万元、农林水支出130.95万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出162.2万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出5.1万元、其他支出10万元。
（五）关于崇头镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
崇头镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款5387.6万元，比上年执行数减少5345.07万元，下降49.8%，主要是2023年度部分一般公共预算项目为年中调整项目。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出2219.96万元，占41.21%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1415.51万元，占26.27%；社会保障和就业支出（类）支出208.02万元，占3.86%；卫生健康支出（类）支出132.61万元，占2.46%；节能环保支出（类）支出1000万元，占18.56%；城乡社区支出（类）支出113.25万元，占2.1%；农林水支出（类）支出130.95万元，占2.43%；住房保障支出（类）支出162.2万元，占3.01%；灾害防治及应急管理支出（类）支出5.1万元，占0.1%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1151.57万元，主要用于干部工资社保福利及公务用车、水电等办公经费支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）302.79万元，主要用于电费、差旅费、培训费等日常办公支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）765.4万元，主要用于事业干部工资社保福利及招待费等支出。
（4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.2万元，主要用于基层治理规范化建设“一站式”多元化解平台建设补助支出。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）1415.21万元，主要用于梅竹山塘项目建设支出。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）0.3万元，主要用于“春泥计划”补助支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）138.68万元，主要用于干部养老养老保险缴费支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）69.34万元，主要用于干部职业年金缴费支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）77.59万元，主要用于干部医疗保险缴费支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）55.02万元，主要用于干部医疗保险缴费支出。
（11）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）1000万元，主要用于云和梯田国家湿地公园生物多样性特色体验地项目建设支出。
（12）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）113.25万元，主要用于崇头镇污水处理厂运维支出。
（13）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）85万元，主要用于乡村振兴示范乡镇相关支出。
（14）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）4.57万元，主要用于一村万树绿化种植项目支出。
（15）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）41.38万元，主要用于乡村振兴补助支出。
（16）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）3.58万元，主要用于低收入农户危旧房改造补助支出。
（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）158.62万元，主要用于干部住房公积金缴费支出。
（18）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）5.1万元，主要用于滑坡泥石流等地质灾害治理项目支出。
（六）关于崇头镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
崇头镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2416.21万元，其中：
人员经费2231.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、生活补助；
公用经费184.6万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于崇头镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
崇头镇人民政府2024年政府性基金预算当年拨款313.5万元，比2023年执行数减少6934.2万元，下降95.67%，主要是2023年政府性基金支出项目大部分为年中调整项目。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）303.5万元，占96.81%；其他支出（类）10万元，占3.19%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）303.5万元，主要用于梯田景区游客中心拆迁安置区连接道路改建工程、镇区基础设施配套等支出。
（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）10万元，主要用于省扶持体育发展专项支出。
（八）国有资本经营预算
崇头镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于崇头镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
崇头镇人民政府2024年“三公”经费预算数为33.97万元，比上年预算数减少2万元，下降5.56%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算29.65万元，比上年预算数减少2万元，下降6.32%。主要用于接待上级部门、兄弟县市乡镇、村级干部开展和联系工作等支出。减少的主要原因是厉行节俭、严格控制公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算4.32万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出4.32万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年崇头镇人民政府本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算184.6万元，比上年预算减少7.14万元，下降3.72%，主要是严格控制经费支出且人员较上年度减少。
2.政府采购情况
2024年崇头镇人民政府各单位政府采购预算总额80.83万元，其中：政府采购货物预算47.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算33.74万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，崇头镇人民政府所属各预算单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车及应急保障用车3辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆，其他车辆3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆，其他车辆0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明
2024年崇头镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年财政拨款5701.1万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指行政单位的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位日常公用支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：是指事业单位的基本支出。
15. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：是指反映其他用于中国共产党事务的支出。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：是指反映除图书馆、文化活动、群众文化、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务等项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：是指反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出等项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：是指反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。
23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：是指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：是指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地有偿使用费的支出。
25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：是指反映其他用于农业农村方面的支出。
26.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：是指反映其他用于林业和草原方面的支出。
27.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：是指反映除农村基础设施建设、生产发展等项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
28. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：是指反映用于农村危房改造方面的支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：是指反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。
31. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：是指反映用于体育事业的彩票公益金支出。
附：
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
崇头镇人民政府2024年部门预算公开(报表(市县)).xls