目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年云和县紧水滩镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于云和县紧水滩镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于云和县紧水滩镇人民政府2024年收入预算情况说明
（三）关于云和县紧水滩镇人民政府2024年支出预算情况说明
（四）关于云和县紧水滩镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于云和县紧水滩镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于云和县紧水滩镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于云和县紧水滩镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于云和县紧水滩镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于云和县紧水滩镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年云和县紧水滩镇人民政府部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
（一）主要职责
云和县紧水滩镇党委、政府是根据《中国共产党章程》，《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定设立的，是云和县委、县政府领导下的基层党组织和基层政权组织，其主要职能如下：
（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。
（2）加强公共管理。推进区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监督、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。
（3）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调整和司法调节的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。
（4）提供公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
（5）执行法律、法规、规章和落实上级交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，云和县紧水滩镇人民政府预算包括：镇本级预算
二、2024年云和县紧水滩镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于云和县紧水滩镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，云和县紧水滩镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。云和县紧水滩镇人民政府2024年收支总预算2146.29万元。
（二）关于云和县紧水滩镇人民政府2024年收入预算情况说明
云和县紧水滩镇人民政府2024年收入预算2146.29万元，比上年执行数减少7624.23万元，下降78.0 %，主要是部分项目资金是年中部门下达的预算指标。
其中：一般公共预算拨款收入1704.86万元，占79.4%；政府性基金预算收入58.19万元，占2.8%、上年结转383.23万元,占17.8%。
（三）关于云和县紧水滩镇人民政府2024年支出预算情况说明
云和县紧水滩镇人民政府2024年支出预算2146.29万元，比上年执行数减少6562.32万元，下降75.4 %，主要是部分项目资金是年中部门下达的预算指标。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1226.59 万元、文化旅游体育与传媒支出2.26万元、社会保障和就业支出118.56万元、卫生健康支出75.58万元、节能环保支出5万元、城乡社区支出258.19万元、农林水支出368.68万元、住房保障支出91.44万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1271.86万元，占59.3%；日常公用支出102.45万元，占4.7%；项目支出771.98万元，占36.0%。
（四）关于云和县紧水滩镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
云和县紧水滩镇人民政府2024年财政拨款收支总预算2146.29万元。收入包括：上年结转收入383.23万元、一般公共预算1704.86万元、政府性基金58.19万元。支出包括：一般公共服务支出1226.59万元、文化旅游体育与传媒支出2.26万元、社会保障和就业支出118.56万元、卫生健康支出75.58万元、节能环保支出5万元、城乡社区支出258.19万元、农林水支出368.68万元、住房保障支出91.44万元。
（五）关于云和县紧水滩镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
云和县紧水滩镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款2088.10万元，比上年执行数减少2812.46万元，减少57.39%，主要是上年结转水利建设征地及移民支出云和县十里云河库区经济产业带提升工程.
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1226.59万元，占58.74%、文化旅游体育与传媒支出2.26万元，占0.11%、社会保障和就业支出118.56万元，占5.68%、卫生健康支出75.58万元，占3.62%、节能环保支出5万元，占0.24%、城乡社区支出200万元，占9.58%、农林水支出368.68万元，占17.66%、住房保障支出91.44万元，占4.37%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）人大事务(款）代表工作（项）50万元，主要用于民生实事项目等支出
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）650万元，主要用于政府部门人员工资奖金等基本支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）80.55万元，主要用于在职人员日常公用支出。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）438.74万元，主要用于事业人员工资奖金等基本支出。
（5）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）7.3万元，主要用于食品安全规范化建设。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2.26万元，主要用于公共文化服务活动等支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出79.04万元，主要用于在职人员养老保险支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出39.53万元，主要用于在职人员职业年金支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）75.58万元，主要用于行政人员医疗保险支出。
（10）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）5万元，主要用于低碳乡镇试点补助支出。
（11）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）200万元，主要用于紧水滩镇金水坑村农民安置小区项目
（12）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）368.38万元，主要用于云和县十里云河库区经济产业带提升工程项目。
（13）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果斜街乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果斜街乡村振兴支出（项）0.29万元，主要用于省财政衔接推进乡村振兴补助资金。
（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）91.44万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。
（六）关于云和县紧水滩镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
云和县紧水滩镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1374.31万元，其中：
人员经费1271.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费102.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于云和县紧水滩镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
云和县紧水滩镇人民政府2024年政府性基金预算当年拨款58.19万元，比2023年执行数减少1318.25万元，下降95.8 %，主要是征地和补偿支出减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款）征地和拆迁补偿支出（项）58.19万元，占100.0%；
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款）征地和拆迁补偿支出（项）58.19万元，主要用局龙线(金水坑至龙门段)改建(转)和龙泉溪云和段综合治理工程。
（八）国有资本经营预算
云和县紧水滩镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于云和县紧水滩镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
云和县紧水滩镇人民政府2024年“三公”经费预算数为12.79万元，与上年持平。具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算9.96万元，与上年持平。主要用于接待上级联系部门以及招商引资等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算2.83万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平，主要原因是未购置公务用车；公务用车运行维护费支出2.83万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年云和县紧水滩镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算102.45万元，比上年预算减少5.03万元，下降4.6%，主要是本年度在职在编人员减少，导致相关的机关运行费用减少。
2.政府采购情况
2024年云和县紧水滩镇人民政府各单位政府采购预算总额12.53万元，其中：政府采购货物预算11.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.3万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云和县紧水滩镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，其他车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备.
4.预算绩效情况说明
2024年云和县紧水滩镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款771.98万元，一级项目3个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面支出。
15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映除电视、电影、出版发行项目以外其他用于广播电视方面的支出。
17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除电视、电影、出版发行、版权管理项目以外其他文化体育与传媒方面的支出
18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
19.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除小城镇基础设施建设等项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除小城镇基础设施建设等项目以外其他用于城乡社区公方面的支出。
25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
26.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
27.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除农村公益事业、农村道路建设项目以外其他用于农业方面的支出。
28.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映用于事业单位基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
29.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：指反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树、生物质能源建设等方面的支出。
30.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除动植物保护、湿地保护、林业产业化等项目以外其他用于林业方面的支出。
31.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除抗旱、农田水利、水利技术推广项目以外其他用于水利方面的支出。
32.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除扶贫事业机构等项目以外其他用于扶贫方面的支出。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机构安排的村级组织运转奖补资金。
35.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除水路运输管理支出、口岸建设等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
36.资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）技改贴息和补助（项）：指反映新型墙体材料专项基金安排用于技术改造和设备更新的贴息和补助支出。
37.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面支出。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
39. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
40. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述等项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
附：（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
部门预算公开(报表(市县))(11张表）.xls