目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年白龙山街道办事处部门预算安排情况说明
（一）关于白龙山街道办事处2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于白龙山街道办事处2024年收入预算情况说明
（三）关于白龙山街道办事处2024年支出预算情况说明（四）关于白龙山街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于白龙山街道办事处2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于白龙山街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于白龙山街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于白龙山街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于白龙山街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年白龙山街道办事处部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。
2.加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职能，落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。领导基层自治，组织村（社区）居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道村（社区）发展服务。
3.加强公共安全。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
4.加强公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进街道便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
5.执行法律、法规、规章和落实上级交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，白龙山街道办事处部门预算是本级预算。
二、2024年白龙山街道办事处部门预算安排情况说明 （一）关于白龙山街道办事处2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，白龙山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。白龙山街道办事处2024年收支总预算3645.31万元。
（二）关于白龙山街道办事处2024年收入预算情况说明
白龙山街道办事处2024年收入预算3645.31万元，比上年执行数减少15647.93万元，下降81.1%，主要是部分项目资金是年中部门调剂及其他资金划转。
其中：一般公共预算拨款收入2114.49万元，占58.01%；政府性基金收入1452.73万元，占39.85%；国有资本经营预算收入0.83万元，占0.02%；上年结转结余77.27万元，占2.12%。
（三）关于白龙山街道办事处2024年支出预算情况说明 白龙山街道办事处2024年支出预算3645.31万元，比上年执行数减少14934.64万元，增长/下降80.4%，主要是部分项目资金是年中部门调剂及其他资金划转。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1624万元、文化旅游体育与传媒支出4.41万元、社会保障和就业支出247.36万元、卫生健康支出97.67万元、城乡社区支出1574.73万元、农林水支出0.00009万元、住房保障支出95.47万元、国有资本经营预算支出1.68万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1693.02万元，占46.4%；日常公用支出108.85万元，占3.0%；项目支出1843.44万元，占50.6%。
（四）关于白龙山街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
白龙山街道办事处2024年财政拨款收支总预算3645.31万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2114.49万元、政府性基金收入1452.73万元、国有资本经营预算收入0.83万元、上年结转结余77.27万元；支出包括：一般公共服务支出1624万元、文化旅游体育与传媒支出4.41万元、社会保障和就业支出247.36万元、卫生健康支出97.67万元、城乡社区支出1574.73万元、农林水支出0.00009万元、住房保障支出95.47万元、国有资本经营预算支出1.68万元。
（五）关于白龙山街道办事处2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
白龙山街道办事处2024年一般公共预算当年拨款2118.9万元，比上年执行数减少2211.64万元，下降51.1%，主要是部分资金是年中追加及部门调剂。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1624万元，占76.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.41万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出247.36万元，占11.7%；卫生健康（类）支出97.67万元，占4.6%；城乡社区（类）支出50万元，占2.4%；农林水（类）支出0.00009万元，占0.0%；住房保障（类）支出95.47万元，占4.5%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）50万元，主要用于街道民生实事项目支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1204.85万元，主要用于街道行政人员工资福利、编外及社区人员工资福利、公用经费等支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）95.52万元，主要用于街道日常运转、人民调解员补助、武装工作、人大议政等支出。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）273.62万元，主要用于街道下属事业单位人员工资福利支出。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）3.68万元，主要用于基本公共文化服务支出。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）0.73万元，主要用于基层宣传文化专项支出。
（7）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）117.10万元，主要用于社区房租、党组织服务群众、民生微实事等支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）86.84万元，主要用于街道机关、事业单位工作人员基本养老保险单位部分支出。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）43.42万元，主要用于街道机关、事业单位工作人员职业年金单位部分支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）69.37万元，主要用于街道行政人员医疗保险单位部分支出。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.30万元，主要用于街道下属事业单位人员医疗保险单位部分支出。
（12）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）50万元，主要用于社区日常运转支出。
（13）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）0.00009万元，主要用于省财政衔接推进乡村振兴补助支出。
（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）95.47万元，主要用于街道机关、事业单位工作人员住房公积金单位部分支出。
（六）关于白龙山街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明
白龙山街道办事处2024年一般公共预算基本支出1801.87万元，其中：
人员经费1693.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品服务支出、退休费、生活补助、救济费；
公用经费108.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于白龙山街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
白龙山街道办事处2024年政府性基金预算当年拨款1524.73万元，比2023年执行数减少3435.57万元，下降69.3%，主要是部分资金是年中追加及部门调剂。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）1524.73万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）1452.73万元，主要用于城市道路建设祥云街（黄水碓—城西路）、云和县中等职业技术学校学生公寓工程、黄安线提升改造工程(一期)等征收项目支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）72万元，主要用于省农业农村现代化先行资金支出。
（八）国有资本经营预算
1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况
白龙山街道办事处2024年国有资本经营预算当年拨款1.68万元，比2023年执行数增加1.68万元，增长100%，主要是是上年安排预算未支出，故上年拨款执行数为0。
2.国有资本经营预算当年拨款结构情况
国有资本经营预算支出（类）支出1.68万元，占100%。
3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况
（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）1.68万元，主要用于中央国有企业退休人员社会化管理补助。
（九）关于白龙山街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
白龙山街道办事处2024年“三公”经费预算数为2.59万元，与上年持平，具体如下：
1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算2万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门、兄弟县、市部门及招商引资等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.59万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.59万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年白龙山街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算108.85万元，比上年预算增加2.06万元，增长1.9%，主要是人员增加。
2.政府采购情况
2024年白龙山街道办事处政府采购预算总额1.47万元，其中：政府采购货物预算1.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.39万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，白龙山街道办事处共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆，其他车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明
2024年白龙山街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年财政拨款1843.44万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除电视、电影、出版发行项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除电视、电影、出版发行、版权管理项目以外其他文化体育与传媒方面的支出
17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指反映在养老服务方面的支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映主要卫生医疗以为的其他用于公共卫生方面的支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除抗旱、农田水利、水利技术推广项目以外其他用于水利方面的支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指反映用于国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
29.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
