目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年云和县农业系统部门预算安排情况说明

（一）关于云和县农业系统2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于云和县农业系统2024年收入预算情况说明

（三）关于云和县农业系统2024年支出预算情况说明
（四）关于云和县农业系统2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于云和县农业系统2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于云和县农业系统2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于云和县农业系统2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于云和县农业系统2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于云和县农业系统2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年云和县农业系统部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.统筹研究和组织全县实施“三农”工作的中长期规划、重大政策，负责农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2.统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。持续深化“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐民宿发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。

7.负责农业资源管理。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，依法开展农业行政许可及其监督管理。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业农村涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外对口援助项目。

14.拟订扶贫开发工作规划并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作，会同有关部门衔接重点帮扶工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，云和县农业系统部门预算包括：局本级预算。

二、2024年云和县农业系统部门预算安排情况说明
　　（一）关于云和县农业系统2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，云和县农业系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。云和县农业系统2024年收支总预算17869.57万元。

（二）关于云和县农业系统2024年收入预算情况说明

云和县农业系统2024年收入预算17869.57万元，比上年执行数11523.84增加6345.73万元，增长55.1%，主要是2024年下达的省专项资金较多，且2023年部分预算资金通过指标调整至相关乡镇，故未在执行数中体现。

其中：一般公共预算拨款收入14266.07万元，占79.8%；政府性基金收入1600万元，占9.0%；上年结转结余2003.5万元，占11.2%。

（三）关于云和县农业系统2024年支出预算情况说明
　　云和县农业系统2024年支出预算17869.57万元，比上年执行数11684.69增加6184.88万元，增长52.9%，主要是2024年下达的省专项资金较多，故相应支出增加，另外2023年部分预算资金通过指标调整至相关乡镇，故未在执行数中体现。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出24.28万元、教育支出8.5万元、社会保障和就业支出255.63万元、卫生健康支出226.76万元、城乡社区支出1600万元、农林水支出15546.03万元、住房保障支出208.36万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2863.38万元，占16.0%；日常公用支出226.98万元，占1.3%；项目支出14779.21万元，占82.7%。

（四）关于云和县农业系统2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

云和县农业系统2024年财政拨款收支总预算17869.57万元。收入包括：一般公共预算14266.07万元、政府性基金1600万元、上年结转结余2003.5万元；支出包括：一般公共服务支出24.28万元、教育支出8.5万元、社会保障和就业支出255.63万元、卫生健康支出226.76万元、城乡社区支出1600万元、农林水支出15546.03万元、住房保障支出208.36万元。

（五）关于云和县农业系统2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

云和县农业系统2024年一般公共预算当年拨款16269.57万元，比上年执行数9253.45增加7016.12万元，增长75.8%，主要是2024年下达的省专项资金较多，且2023年部分预算资金通过指标调整至相关乡镇，故未在执行数中体现。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出24.28万元，占0.15%；教育（类）支出8.5万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出255.63万元，占1.6%；卫生健康（类）支出226.76万元，占1.4%；农林水（类）支出15546.03万元，占95.5%；住房保障（类）支出208.36万元，占1.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）24.28万元，主要用于“希望之光”计划专项补助经费的支出。

（2）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）8.5万元，主要用于农业种养技术专业补助等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）170.42万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）85.21万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（5)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）122.8万元，主要用于单位行政人员开支基本医疗保险缴费的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）103.96万元，主要用于单位事业人员开支基本医疗保险缴费的支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）1061.23万元，主要用于单位的人员支出和日常公用支出。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）30.77万元，主要用于各类专班工作相关费用支出。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1338.38万元，主要用于局事业人员支出和日常公用支出等。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）201.63万元，主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及产品检疫、检测等方面的支出。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）30.65万元，主要用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

(12)农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）428.06万元，主要用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）5141.89万元，主要用于开展农业、农村经济、畜牧兽医工作，以及接待来访、法制建设、政策宣传等方面的专项业务支出。

（14）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）1634.97万元，主要用于大搬快聚、低收入农户产业帮扶项目、低收入农户统筹健康保险、低收入农户小额贷款贴息、扶贫产业化项目、雨露计划、农特产品展示展销等用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）47.72万元，主要用于农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（16）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）5630.73万元，主要用于省级乡村振兴绩效提升奖补、千家万户产业增收项目和云和雪梨全产业链科创中心及乡村特色产业项目等方面的支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）208.36万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于云和县农业系统2024年一般公共预算基本支出情况说明

云和县农业系统2024年一般公共预算基本支出3090.36万元，其中：

人员经费2863.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、其他商品和服务支出；

公用经费226.98万元，主要包括：医疗费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于云和县农业系统2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

云和县农业系统2024年政府性基金预算当年拨款1600万元，比2023年执行数2239.35减少639.35万元，下降28.6%，主要是2023年有云和县未来乡村示范建设项目等支出，而2024年没有。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）1600万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1600万元，主要用于品质农业全产业链及粮食安全（非粮化专项整治和高标准农田提升改造等）的支出。

（八）国有资本经营预算

云和县农业系统2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于云和县农业系统2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

云和县农业系统2024年“三公”经费预算数为36.53万元，比上年预算数增加15.5万元，增长72.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算12.83万元，与上年持平。主要用于接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算23.7万元，比上年预算数增加15.5万元，增长189.0%。其中，公务用车购置支出15.5万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年预算数增加15.5万元，主要原因是2024年预算购买执法执勤专用车1辆；公务用车运行维护费支出8.2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年云和县农业系统本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算226.98万元，比上年预算减少28.18万元，下降11.0%，主要是2024年在职人员较2023年减少，故2024年在职人员公用经费减少。

2.政府采购情况

2024年云和县农业系统各单位政府采购预算总额101.59万元，其中：政府采购货物预算40.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算61.55万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云和县农业系统所属各预算单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车及应急保障用车2辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车0辆，其他车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆，其他车辆0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明

2024年云和县农业系统其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年财政拨款14779.21万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指用于“希望之光”计划专项补助经费的支出。

13.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指用于农业种养技术专业补助等支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇医疗经费。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及产品检疫、检测等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：指用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于开展农业、农村经济、畜牧兽医工作，以及接待来访、法制建设、政策宣传等方面的专项业务支出。

27.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于大搬快聚、低收入农户产业帮扶项目、低收入农户统筹健康保险、低收入农户小额贷款贴息、扶贫产业化项目、雨露计划、农特产品展示展销等用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指用于农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指用于省级乡村振兴绩效提升奖补、千家万户产业增收项目和云和雪梨全产业链科创中心及乡村特色产业项目等方面的支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.2024年云和县农业系统部门预算公开（报表）（市县）2024年云和县农业系统部门预算公开(报表(市县)).xls

云和县农业农村局

2024年3月27日