目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年云和县供销合作社联合社部门预算安排情况说明
（一）关于云和县供销合作社联合社2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于云和县供销合作社联合社2024年收入预算情况说明
（三）关于云和县供销合作社联合社2024年支出预算情况说明
（四）关于云和县供销合作社联合社2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于云和县供销合作社联合社2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于云和县供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于云和县供销合作社联合社2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于云和县供销合作社联合社2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于云和县供销合作社联合社2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年云和县供销合作社联合社部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.宣传贯彻县委、县政府有关经济工作的方针政策，研究制定并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革与发展；
2.参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作组织的服务平台；
3.坚持办社宗旨，指导社有企业和基层社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作；
4.受政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料、棉花和防汛救灾物资等商品的储备；
5.维护供销合作社及其社员的合法权益；
6.代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织之间的交流活动。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，云和县供销合作社联合社部门预算包括：局本级预算。
二、2024年云和县供销合作社联合社部门预算安排情况说明
（一）关于云和县供销合作社联合社2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，云和县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。云和县供销合作社联合社2024年收支总预算405.10万元。
（二）关于云和县供销合作社联合社2024年收入预算情况说明
云和县供销合作社联合社2024年收入预算405.10万元，比上年执行数减少78.22万元，下降16.2%，主要是2024年无省供销社财政扶持资金收入。
其中：一般公共预算拨款收入405.10万元，占100%。
（三）关于云和县供销合作社联合社2024年支出预算情况说明
云和县供销合作社联合社2024年支出预算405.10万元，比上年执行数减少78.22万元，下降16.2%，主要是2024年无省供销社财政扶持资金，项目支出减少。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出38.35万元、卫生健康支出34.68万元、商业服务业等支出307.87万元、住房保障支出24.19万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出324.77万元，占80.2%；日常公用支出33.61万元，占8.3%；项目支出46.72万元，占11.5%.
（四）关于云和县供销合作社联合社2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
云和县供销合作社联合社2024年财政拨款收支总预算405.10万元。收入包括：一般公共预算405.10万元；支出包括：社会保障和就业支出38.35万元、卫生健康支出34.68万元、商业服务业等支出307.87万元、住房保障支出24.19万元。
（五）关于云和县供销合作社联合社2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
云和县供销合作社联合社2024年一般公共预算当年拨款405.10万元，上年执行数减少78.22万元，下降16.2%，主要是2024年无省供销社财政扶持资金收入。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业（类）支出38.35万元，占9.5%；卫生健康（类）支出34.68万元，占8.6%；商业服务业等（类）支出307.87万元，占76%；住房保障（类）支出24.19万元，占5.9%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.57万元，主要用于单位按规定缴纳的基本养老保险费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.78万元，主要用于单位按规定缴纳的职业年金。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.68万元，主要用于单位按规定缴纳的基本医疗保险费。
（4）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）307.87万元，主要用于保障单位机关正常运行的基本支出、办公设备购置、流动供销致富车、为农服务、综合改革以及农合联工作等其他用于商业流通事务方面的支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.19万元，主要用于单位按规定缴纳的住房公积金。
（六）关于云和县供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出情况说明
云和县供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出358.38万元，其中：
人员经费324.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费33.61万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（七）关于云和县供销合作社联合社2024年政府性基金预算支出情况说明
云和县供销合作社联合社2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
云和县供销合作社联合社2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于云和县供销合作社联合社2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
云和县供销合作社联合社2024年“三公”经费预算数为1.23万元，与上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.23万元，与上年持平。主要用于接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平，主要原因是单位公车改革后，无公务车辆。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年云和县供销合作社联合社本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算33.61万元，比上年预算减少5.71万元，下降14.5%，主要是单位厉行节约，压减开支，2人公用经费全部安排在人大支出。
2.政府采购情况
2024年云和县供销合作社联合社各单位政府采购预算总额0.72万元，其中：政府采购货物预算0.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云和县供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明
2024年云和县供销合作社联合社其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款46.72万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为职工实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出。
15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
2024年云和县供销合作社联合社部门预算表.xls