目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年云和县机关事务保障中心部门预算安排情况说明
（一）关于云和县机关事务保障中心部门2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于云和县机关事务保障中心部门2024年收入预算情况说明
（三）关于云和县机关事务保障中心部门2024年支出预算情况说明
（四）关于云和县机关事务保障中心部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于云和县机关事务保障中心部门2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于云和县机关事务保障中心部门2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于云和县机关事务保障中心部门2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于云和县机关事务保障中心部门2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于云和县机关事务保障中心部门2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年云和县机关事务保障中心部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
(十一）2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1.拟订全县机关事务的规划、制度和标准并组织实施，负责对全县各级单位机关事务工作的业务指导；承担对县级各部门机关事务工作的监督检查行政辅助工作。
2.负责县级机关事务的管理、服务、保障工作；研究拟定后勤体制改革的政策、办法并承担组织实施具体工作，推动机关后勤改革。
3.负责全县办公用房使用管理指导工作；对县政府授权管理的机关房产资源实行统一权属管理、统一调剂和统一处置工作；负责县级机关单位办公用房使用审核审批的具体工作；拟订办公用房管理相关制度，会同有关部门对全县办公用房使用管理情况进行检查指导；参与县政府授权的县属单位办公用房基本建设项目；负责县行政中心办公用房及附属用房、单位公有住房等设施设备的日常维修管理工作。
4.负责管理县政府委托的国有资产，建立健全相关制度，承担固定资产的配置、调拨、处置、清查登记等工作。
5.会同有关部门拟订全县公务车辆管理办法和制度标准，负责指导全县党政机关、事业单位业务用车的使用管理工作；负责县级党政机关公务用车、事业单位业务用车的管理及车辆编制、配备、更新、调配、和处置等审批的具体工作。
6.负责县行政中心规划管理及公共卫生保洁、绿化养护、会议服务、食堂餐饮、收发通讯、供电供水供气等后勤服务保障工作。
7.负责做好县行政中心等管理区域安全保卫、消防人防等日常综合安全管理。
8.负责县四套班子党政机关国内公务接待服务工作；负责县委、县政府主要领导外出考察的后勤保障工作。负责关系在县委、县政府等副处级以上异地交流领导以及政府指定的其他领导的有关生活服务和保障。
9.负责县级大型重要会议、重大活动的有关接待服务和车辆调度。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，云和县机关事务保障中心部门预算包括：云和县机关事务保障中心(含中共云和县委、云和县人民政府接待中心）单位预算和下属云和县机关公务用车服务中心单位预算。
二、2024年云和县机关事务保障中心部门预算安排情况说明
（一）关于云和县机关事务保障中心部门2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，云和县机关事务保障中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。云和县机关事务保障中心部门2024年收支总预算2862.48万元。
（二）关于云和县机关事务保障中心部门2024年收入预算情况说明
云和县机关事务保障中心部门2024年收入预算2862.47万元，比上年执行数减少677.39万元，下降19.1%，主要原因是过紧日子，进一步节约资金，疫情防控资金、运行及保障经费、办公用房租金、设备购置费较上年度减少，其中：上年结转47万元，占1.6%；一般公共预算拨款收入2705.48万元，占94.5%；政府性基金收入110万元，占3.9%。
（三）关于云和县机关事务保障中心部门2024年支出预算情况说明
云和县机关事务保障中心部门2024年支出预算2862.48万元，比上年执行数减少677.39万元，下降19.14%，主要原因是习惯过紧日子，进一步节约资金，疫情防控资金、运行及保障经费、办公用房租金、设备购置费年初预算较上年度减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2584.26万元、社会保障和就业支出47.56万元、卫生健康支出30.32万元、住房保障支出43.34万元、其他支出157万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1015.22万元，占35.5%；日常公用支出279.63万元，占9.7%；项目支出1567.62万元，占54.8%。
结转下年0万元。
（四）关于云和县机关事务保障中心部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
云和县机关事务保障中心部门2024年财政拨款收支总预算2862.48万元。收入包括：一般公共预算2705.48万元、政府性基金157万元；支出包括：一般公共服务支出2584.26万元、社会保障和就业支出47.56万元、卫生健康支出30.32万元、住房保障支出43.34万元、其他支出157万元。
（五）关于云和县机关事务保障中心部门2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
云和县机关事务保障中心部门2024年一般公共预算当年拨款2705.48万元，比上年执行数减少323.46元，下降10.7%，主要原因是2024年崇尚过紧日子，进一步压减经费预算，疫情防控资金、运行及保障经费、办公用房租赁费年初预算较上年度减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出2584.26元，占95.5%；社会保障和就业(类）支出47.56万元，占1.8%；卫生健康（类）支出30.32万元，占1.1%；住房保障（类）支出43.34万元，占1.6%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）59.62万元,主要用于本单位的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1054.42万元,主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出，包括：全县大型重要会议和重大活动的有关后勤保障支出；负责县委、县政府及其办公室的来宾和其他重要来宾的接待支出；负责县委、县政府外出考察的后勤服务支出；大院的安全保卫、消防、绿化、物业管理等后勤保障支出；本中心、临时机构固定资产等设备购置支出；食堂运行管理支出；异地交流领导及政府指定的其他领导的有关生活服务和管理支出；公务用车运行维护支出；下属机关后勤服务有限责任公司人员及后勤服务保障经费支出；疫情防控资金；办公用房租赁费。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1114.03万元,主要用于中心本级的基本支出和下属机关公务用车服务中心的人员、车辆及日常运行支出。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）356.20万元,主要用于下属机关公务用车服务中心的工作运行、车辆及日常运行支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.71万元，主要用于中心部门及下属公务用车服务中心按照国家有关政策为本单位职工缴纳的基本养老保险支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.85万元，主要用于中心部门及下属公务用车服务中心按照国家有关政策为本单位职工缴纳的职业年金支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.77万元，主要用于机关事务保障中心本级行政工人按照国家有关政策为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.55万元，主要用于中心部门及下属机关公务用车服务中心按照国家有关政策为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.34万元，主要用于中心部门及下属机关公务用车服务中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于云和县机关事务保障中心部门2024年一般公共预算基本支出情况说明
云和县机关事务保障中心部门2024年一般公共预算基本支出1294.86万元，其中：
人员经费1015.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、生活补助。
公用经费279.63万元，主要包括：邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。
（七）关于云和县机关事务保障中心部门2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
云和县机关事务保障中心部门2024年政府性基金预算当年拨款157万元，比2023年执行数减少353.93万元，下降69.3%，主要原因是2023年机关大院基建工程政府性基金拨款在年中下达。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
其他支出（类）157万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）157万元，主要用于县机关大院公共修缮县府楼三楼会议室改造相关支出。
（八）国有资本经营预算
云和县机关事务保障中心部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于云和县机关事务保障中心部门2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
云和县机关事务保障中心部门2024年“三公”经费预算数为196.49万元，比上年预算数减少54.84万元，下降21.8%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算9万元，比上年预算数增加9万，增长100%。主要用于县委县政府相关人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是县委县政府相关人员因公外出开展木玩产业等国际市场拓展等。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算150.18万元，与上年预算数持平。主要用于接待县委、县政府及其办公室的来宾和其他重要来宾莅云调研指导、工作联系、招商引资等公务活动接待支出。持平的主要原因是公务活动较为平稳。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算37.31万元，比上年预算数减少63.84万元，下降63.1%。其中，公务用车购置支出36.16万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车，购买金额比上年减少120.33万元，比上年执行数下降76.9%，主要原因是购买车辆减少。公务用车运行维护费支出1.15万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年数持平。主要原因是公务用车使用量保持较为稳定。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
本单位为事业单位
2.政府采购情况
2024年云和县机关事务保障中心本级及各单位政府采购预算总额735.57万元，其中：政府采购货物预算366.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算369.12元。
3.国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云和县机关事务保障中心部门所属各预算单位共有车辆81辆，其中，机要通信用车及应急保障用车81辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，其他车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置车辆2辆，其中，机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，其他车辆0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明
2024年云和县机关事务保障中心部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年拨款1567.62万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：部门财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行反映行政单位的基本支出。
14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指主要用于单位的基本支出。
16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件1云和县机关事务保障中心(汇总)2023年部门预算公开表.xls
附件2云和县机关事务保障中心本级2023年单位预算公开文档.docx
附件3云和县机关事务保障中心本级2023年单位预算公开表.xls
附件4云和县机关公务用车服务中心2023年单位预算公开文档.docx
附件5云和县机关公务用车服务中心2023年单位算公开表.xls