云和县档案馆2024年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年云和县档案馆部门预算安排情况说明
（一）关于云和县档案馆2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于云和县档案馆2024年收入预算情况说明
（三）关于云和县档案馆2024年支出预算情况说明
（四）关于云和县档案馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于云和县档案馆2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于云和县档案馆2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于云和县档案馆2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于云和县档案馆2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于云和县档案馆2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年云和县档案馆部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1. (1)贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于党史、地方志、档案管理的法律规章及有关规定、制度，集中统一管理县级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。
(2)承担本县地方党史资料征集、整理、研究、编写和出版工作。
(3)制定本县地方志修编计划并组织实施，承担本县地方志资料征集、整理、研究、编纂和出版工作。承担地方志理论研究和本县地方志编修队伍的培训工作。
(4)依法接收县级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的史料，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。
(5)开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、备份、复制和统计等各项基础业务工作。
(6)开展档案资料利用服务工作，提供馆藏档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料。
(7)开展本馆档案信息化建设，承担县级重要公共数据、电子档案接收、长久保存和日常管理，保证数字档案资源的安全和有效利用。
(8)组织开展馆际合作和业务交流，推进档案信息资源共享和档案保护技术工作。
(9)开展党史方志宣传、档案宣传及档案文化建设，举办档案陈列展览。建设党员党性教育、社会宣传教育、革命传统教育基地。
（10）提出全县档案事业发展规划建议，承担全县档案工作的监督、检查、指导等行政辅助工作，协助开展全县档案基础业务、公共服务、安全体系建设等工作。
（11）完成县委、县政府及上级主管部门交办的其它任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，云和县档案馆部门预算包括：局本级预算。
二、2024年云和县档案馆部门预算安排情况说明
（一）关于云和县档案馆2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，云和县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。云和县档案馆2024年收支总预算656.19万元。云和县档案馆2024年收支总预算656.19万元。
（二）关于云和县档案馆2024年收入预算情况说明
云和县档案馆2024年收入预算656.19万元，比上年执行数增加9.66万元，增长1.47%，主要是本年度新考入一名公务员，所以人员经费有所增加。
其中：一般公共预算拨款收入656.19万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%。
（三）关于云和县档案馆2024年支出预算情况说明
云和县档案馆2024年支出预算656.19万元，比上年执行数增加9.66万元，增长1.47%，主要是本年度新考入一名公务员，所以人员经费有所增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出502.42万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出31.7万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出64.51万元、卫生健康支出29.27万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出28.29万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出421.99万元，占64.31%；日常公用支出40.62万元，占6.19%；项目支出193.57万元，占29.50%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于云和县档案馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
云和县档案馆2024年财政拨款收支总预算656.19万元。收入包括：一般公共预算656.19万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出502.42万元、科学技术支出31.7万元、社会保障和就业支出64.51万元、卫生健康支出29.27万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出28.29万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元。
（五）关于云和县档案馆2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
云和此案档案馆2024年一般公共预算当年拨款656.19万元，比上年执行数增加9.66万元，增长1.47%，主要是人员经费有所增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出502.42万元，占76.57%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出31.70万元，占4.83%；社会保障和就业（类）支出64.51万元，占9.83%；卫生健康（类）支出29.27万元，占4.46%；住房保障（类）支出28.29万元，占4.31%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）340.55万元，主要用于人员经费支出，日常公用经费支出。
（2）一般公共服务支出（类））档案事务（款）档案馆（项）83.37万元，主要用于档案保护利用、新馆运行费等项目支出
（3）一般公共服务支出（类））档案事务（款）其他档案事物支出（项）78.5万元，主要用于数字化扫描等项目支出。
（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）31.7万元。主要用于乡镇志编写、云和年鉴、中共云和党史第三卷编写。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）18.6万元，主要用于离退休人员工资。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.61万元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳及离休人员工资。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.3万元，主要用于在职人员职业年金缴纳。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.27万元，主要用于在职人员和退休人员的医疗保险金缴纳。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.29万元，主要用于在职人员公积金缴纳。
（六）关于云和县档案馆2024年一般公共预算基本支出情况说明
云和县档案馆2024年一般公共预算基本支出462.61万元，其中：
人员经费421.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助。
公用经费40.62万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于云和县档案馆2024年政府性基金预算支出情况说明
云和县档案馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
云和县档案馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于云和县档案馆2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
云和县档案馆2024年“三公”经费预算数为1.03万元，与上年持平，具体如下：
1. 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算预算1.03万元，与上年持平。主要用于接待兄弟县市工作交流等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年云和县档案馆局本级等一家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算41.68万元，比上年预算增加3.62万元，增长9.51%，主要是人员增加，所以其他交通费用和其他商品和服务支出增多。
2.政府采购情况
2024年云和县档案馆各单位政府采购预算总额32.8万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32.2万元。
3. 国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云和县档案馆所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明
2024年云和县档案馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年财政拨款193.57万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出（类）档案事物（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.一般公共服务支出（类））档案事务（款）云和县档案馆支出（项）：指反映中央和地方各级云和县档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编撰、修复、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用，云和县档案馆设备购置、维护、档案陈列展览等方面的支出。
14.一般公共服务支出（类））云和县档案馆（款）其他档案事物支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。未参加医疗保险的事业单位医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资好津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
部门预算公开(报表(市县))_档案馆.xls