目录
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、2024年中共云和县委办公室部门预算安排情况说明
（一）关于中共云和县委办公室2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于中共云和县委办公室2024年收入预算情况说明
（三）关于中共云和县委办公室2024年支出预算情况说明
（四）关于中共云和县委办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于中共云和县委办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于中共云和县委办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于中共云和县委办公室2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于中共云和县委办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于中共云和县委办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年中共云和县委办公室部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门(单位)概况
（一）主要职能
1.负责推动县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。
2.围绕党中央、省委、市委和县委总体工作部署，收集信息，反映情况，调查研究，综合协调，研究理论、政策，为县委决策提供依据和服务。
3.承担县委文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责县委日常文书的处理；负责县委党内法规和党务政务公开工作，负责全县党内规范性文件审查备案，承办县委制定党内法规制度的具体工作。
4.负责党中央、省委、市委和县委方针政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、省委、市委、县委指示以及党中央、省委、市委、县委领导批示的转达和督办落实。
5.负责县委常委会会议、县委书记专题会议和县委其他重要会议的服务工作；负责县委领导参加重大活动的组织安排和重要接待工作；编纂县委大事记。
6.负责同县人大、县政府、县政协、县纪委县监委机关的联系；协助县委领导协调各乡镇（街道）、县直属各单位之间的工作关系。
7.承担县委全面深化改革委员会办公室的工作，负责贯彻中央、省委、市委和县委重大改革部署，统筹协调、指导推进全县改革工作。牵头协调营商环境优化提升“一号改革工程”等省市重大改革任务；协调督促有关方面落实县委改革委决定事项、工作部署和要求。
8.承担县委国家安全委员会办公室工作；负责县密码管理局、县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委县政府总值班室工作。
9.承担县委财经委员会办公室的工作,承担重大经济改革、重点规划与战略、重大建设项目、重大资金安排研究；承担经济形势调研分析。
10.负责归口管理全县对台工作。
11.负责全县外事、港澳工作的管理和协调工作。负责承担县委外事工作委员会办公室的工作。
12.负责全县档案、史志工作的行政管理。
13.负责全县工作责任考评实施意见的制定和调整；负责对各乡镇（街道）、各部门工作责任制的考核评估工作。
14完成县委交办的其他工作
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，县委办包括：县委办本级预算、县委办下属云和县人民对外友好协会服务中心事业单位预算、云和县全面深化改革服务中心事业单位预算。
二、2024年中共云和县委办公室部门预算安排情况说明
（一）关于中共云和县委办公室2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共云和县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共云和县委办公室2024年收支总预算1105.01万元。
（二）关于中共云和县委办公室2024年收入预算情况说明
中共云和县委办公室2024年收入预算1105.01万元，比上年执行数减少191.88万元，下降14.8%，主要是最小作战单元项目建设已于2023年底完成尾款支付，2024年预算项目压减20%。
其中：一般公共预算拨款收入1105.01万元，占100%。
（三）关于中共云和县委办公室2024年支出预算情况说明
中共云和县委办公室2024年支出预算1105.01万元，比上年执行数减少191.88万元，下降14.8%，主要是最小作战单元项目建设已于2023年底完成尾款支付，2024年预算项目压减20%。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出807.46万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出100万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出83.42万元、卫生健康支出53.18万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出60.95万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出761.04万元，占68.9%；日常公用支出73.35万元，占6.6%；项目支出270.62万元，占24.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于中共云和县委办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共云和县委办公室2024年财政拨款收支总预算1105.01万元。收入包括：一般公共预算1105.01万元；支出包括：一般公共服务支出807.46万元、科学技术支出100万元、社会保障和就业支出83.42万元、卫生健康支出53.18万元、住房保障支出60.95万元。
（五）关于中共云和县委办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共云和县委办公室2024年一般公共预算当年拨款1105.01万元，比上年执行数减少191.55万元，下降14.8%，主要是最小作战单元项目建设已于2023年底完成尾款支付，2024年预算项目压减20%。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出807.46万元，占73.1%；科学技术支出100万元，占9.1%；社会保障和就业支出83.42万元，占7.5%；卫生健康支出53.18万元，占4.8%；住房保障支出60.95万元，占5.5%。
3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）443.57万元，主要用于县委办干部职工工资和日常办公经费。
（2）一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）170.62万元，主要用于考核督查、政研、档案、机要保密、台湾事务等行政事务开支。
（3）一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）193.26万元，主要用于事业单位友协中心和深化改革服务中心人员基本支出。
（4）科学技术支出（类）其他科技支出（款）其他科学技术支出（项）100万元，主要用于密码通信和保密工作项目开支。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)55.62万元，主要用于职工基本养老保险缴费。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)27.81万元，主要用于职工职业年金缴纳。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.7万元，主要用于公务员行政单位医疗保险缴纳支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.48万元，主要用于事业人员行政单位医疗保险缴纳支出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）60.95万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。
（六）关于中共云和县委办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明
中共云和县委办公室2024年一般公共预算基本支出834.39万元，其中：
人员经费761.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；
公用经费73.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于中共云和县委办公室2024年政府性基金预算支出情况说明
中共云和县委办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
中共云和县委办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于中共云和县委办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共云和县委办公室2024年“三公”经费预算数为13.28万元，比上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算12.28万元，比上年预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算1万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出1万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年中共云和县委办公室本级机关运行经费财政拨款预算73.35万元，比上年预算减少11.61万元，下降13.7%，主要是人员减少。
2.政府采购情况
2024年中共云和县委办公室各单位政府采购预算总额10.82万元，其中：政府采购货物预算0.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.57万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中共云和县委办公室所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆，其他车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明
2024年中共云和县委办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年财政拨款270.62万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项），指县委办干部职工工资和日常办公经费。
7.一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政事务（项），指县委办行政事务开支。
8.科学技术支出（类）其他科技支出（款）其他科学技术支出（项），指机要和保密工作的相关事项开支。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），指县委办职工行政单位医疗保险缴纳支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指县委办职工住房公积金缴纳支出。
部门预算公开(报表(市县))_2024-03-25.xls