目录

一、中共云和县委党校概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年中共云和县委党校预算安排情况说明

（一）关于中共云和县委党校2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共云和县委党校2024年收入预算情况说明

（三）关于中共云和县委党校2024年支出预算情况说明
（四）关于中共云和县委党校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共云和县委党校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共云和县委党校2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共云和县委党校2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共云和县委党校2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共云和县委党校2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年中共云和县委党校部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

 

 

 

 

 

一、中共云和县委党校概况

（一）主要职能

中共云和县委党校是县委直属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。挂县行政学校、县社会主义学校牌子。主要职责是：

1、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

2、围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学服务，为县委、县政府提供咨政服务。

3、轮训各级党员领导干部，国家公务员，各民主党派、无党派人士和社会各界代表人士。

4、培训中青年党员干部及其他各类干部；培训意识形态部门的理论骨干。

5、开展县管领导干部学分制管理。

6、协同组织、人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

7、完成县委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共云和县委党校部门预算包括：校本级预算。

    二、2024年中共云和县委党校部门预算安排情况说明
　　（一）关于中共云和县委党校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共云和县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共云和县委党校2024年收支总预算1154.65万元。

（二）关于中共云和县委党校2024年收入预算情况说明

中共云和县委党校2024年收入预算1154.65万元，比上年执行数减少396.92万元，下降25.6%，主要是2023年的党校迁建工程款不在年初预算收入中，是在平时根据实际情况向县财政局申请拨款。

其中：一般公共预算拨款收入1154.65万元，占100%。

（三）关于中共云和县委党校2024年支出预算情况说明
　　中共云和县委党校2024年支出预算1154.65万元，比上年执行数减少396.92万元，下降25.6%，主要是2023年的党校迁建工程款不在年初预算收入中，是在平时根据实际情况向县财政局申请拨款。

1.按支出功能分类，包括教育支出1035.62万元、社会保障和就业支出49.49万元、卫生健康支出31.55万元、住房保障支出37.99万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出523.16万元，占45.3%；日常公用支出41.42万元，占3.6%；项目支出590.06万元，占51.1%。

（四）关于中共云和县委党校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共云和县委党校2024年财政拨款收支总预算1154.65万元。收入包括：一般公共预算1154.65万元；支出包括：教育支出1035.62万元、社会保障和就业支出49.49万元、卫生健康支出31.55万元、住房保障支出37.99万元。

（五）关于中共云和县委党校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共云和县委党校2024年一般公共预算当年拨款1154.65万元，比上年执行数减少396.92万元，下降25.6%，主要是2023年的党校迁建工程款不在年初预算收入中，是在平时根据实际情况向县财政局申请拨款。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1035.62万元，占89.7%；社会保障和就业支出49.49万元，占4.3%；卫生健康支出31.55万元，占2.7%；住房保障支出37.99万元，占3.3%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）1035.62万元，主要用于在职人员工资支出、日常公用支出、工伤保险、失业保险、残疾人保障金支出、干部教育学科建设和教师进修培训支出、科研和调研支出、信息资源和图书资料支出、干部主体班次教育经费支出、校园物业管理费支出、保运转水电费支出、数字化信息系统租赁、新党校食堂与学员宿舍装修、新党校基础设施补短项目、聘请法律顾问费等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.99万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.5万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.54万元，主要用于单位行政在职及退休人员的医疗保险支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.01万元，主要用于单位事业在职及退休人员的医疗保险支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.99万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

    （六）关于中共云和县委党校2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共云和县委党校2024年一般公共预算基本支出564.59万元，其中：

人员经费523.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他商品和服务支出；

公用经费41.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共云和县委党校2024年政府性基金预算支出情况说明

中共云和县委党校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

中共云和县委党校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中共云和县委党校2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共云和县委党校2024年“三公”经费预算数为0.82万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.82万元，与上年持平。主要用于异地外请教师用餐费、接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动的支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年中共云和县委党校本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算41.42万元，比上年预算减少3.61万元，下降8%，主要是2024年人员减少。

2.政府采购情况

2024年中共云和县委党校各单位政府采购预算总额116.77万元，其中：政府采购货物预算25.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算91.37万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共云和县委党校所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2024年中共云和县委党校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款590.06万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出，包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

附件：1.2024年部门收支预算总表

2.2024年部门收入预算总表

3.2024年部门支出预算总表

4.2024年部门财政拨款收支预算总表

5.2024年部门一般公共预算支出表

6.2024年部门一般公共预算基本支出表

7.2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

8.2024年部门政府性基金预算支出表

9.2024年部门国有资本经营预算支出表

10.2024年部门项目支出预算表

11.2024年部门项目支出绩效表

中共云和县委党校2024年部门预算公开_.xls