目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年云和县总工会部门预算安排情况说明
（一）关于云和县总工会2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于云和县总工会2024年收入预算情况说明
（三）关于云和县总工会2024年支出预算情况说明
（四）关于云和县总工会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于云和县总工会2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于云和县总工会2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于云和县总工会2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于云和县总工会2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于云和县总工会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年云和县总工会部门（单位）部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.根据党的中心任务，指导全县各级工会组织，依照《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》和县工会代表大会的决议等，履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，开展工会各项工作。
2.调查研究有关职工利益的重大问题，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、规定的制定；协助有关部门做好职工劳动保护、安全生产和社会保障等工作，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理，依法维护职工的合法权益；组织实施“送温暖工程”。
3.指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。
4.加强职工思想政治教育和基层工会干部培训，开展群众性经济技术创新活动。
5.按照《中国工会章程》和上级有关规定，做好系统工委、乡镇工委、基层工会、县产业工会领导干部的协管工作。
6.领导县属机关、事业、企业单位基层工会工作。
7.负责工会经费的收缴、管理、使用和审查、审计工作。
8.负责全县工会企事业发展的指导和协调工作。
9.负责做好全国、省和市级劳动模范的推选和各级劳动模范的管理工作。
10.承担县委交办的其他有关事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，云和县总工会部门预算包括：局本级预算。
二、2024年云和县总工会部门预算安排情况说明
（一）关于云和县总工会2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，云和县所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。云和县总工会2024年收支总预算591.3万元。
（二）关于云和县总工会2024年收入预算情况说明
云和县总工会2024年收入预算591.3万元，比上年执行数减少28.1万元，下降4.5%，主要是人员退休。
其中：一般公共预算拨款收入591.3万元，占100%。
（三）关于云和县总工会2024年支出预算情况说明
云和县总工会2024年支出预算591.3万元，比上年执行数减少28.1万元，下降4.5%，主要是人员退休。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出514.96万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出29.01万元、卫生健康支出28.69万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出18.64万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出245.76万元，占41.6%；日常公用支出25.54万元，占4.3%；项目支出320万元，占54.1%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于云和县总工会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
云和县总工会2024年财政拨款收支总预算591.3万元。收入包括：一般公共预算591.3万元；支出包括：一般公共服务支出514.96万元、社会保障和就业支出29.01万元、卫生健康支出28.69万元、住房保障支出18.64万元。
（五）关于云和县总工会2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
云和县总工会2024年一般公共预算当年拨款591.3万元，比上年执行数减少28.1万元，下降4.5%，主要是人员退休。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出514.96万元，占87.1%；社会保障和就业支出(类）29.01万元，占4.9%；卫生健康支出(类）28.69万元，占4.8%；社会保障和就业支出（类）住房保障支出 (类）18.64万元，占3.2%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）194.96万元，主要用于单位行政人员工资支出、商品服务类支出对个人和家庭补助支出。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）320万元，主要用于劳模及劳模特殊困难补助、事业及行政事业单位上缴县总工会工会经费。
（3）医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.69万元，主要用于总工会行政人员的基本医疗保险缴费的支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务19.34万元，主要用于机关行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务9.67万元，主要用于机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务18.64万元，主要用于单位行政人员的住房公积金支出。
（六）关于云和县总工会2024年一般公共预算基本支出情况说明
云和县总工会2024年一般公共预算基本支出271.3万元，其中：
人员经费245.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费25.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于云和县总工会2024年政府性基金预算支出情况说明
云和县总工会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
云和县总工会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于云和县总工会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
云和县总工会2024年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算数减少0.08万元，下降100%，具体如下：
1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数减少0.8万元，下降100%。减少的主要原因是招待支出减少 。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年云和县总工会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算25.54万元，比上年预算增加1.41万元，增长5.8%，主要是办公经费等增加。
2.政府采购情况
2024年云和县总工会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云和县总工会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明
2024年云和县总工会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款320万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）是指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
云和县总工会2024年部门预算公开表.xls