目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年云和县应急管理局部门预算安排情况说明

（一）关于云和县应急管理局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于云和县应急管理局2024年收入预算情况说明

（三）关于云和县应急管理局2024年支出预算情况说明（四）关于云和县应急管理局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于云和县应急管理局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于云和县应急管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于云和县应急管理局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于云和县应急管理局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于云和县应急管理局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年云和县应急管理局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门(单位)概况

（一）主要职能

（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇人民政府（街道办事处）、各部门、工业园区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规，组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关政策、规程和标准并监督实施，负责协调监督全县安全生产行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导有关部门、各乡镇人民政府（街道办事处）、工业园区应急预案的制定和落实，推动应急避灾安臵场所建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府组织开展一般及以上事故和灾害应急处臵工作。

（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，统筹指导综合性应急救援队伍，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导并推动社会应急救援力量建设。

（八）组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作；负责监督管理消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配上级调拨和县级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，承担县安全生产委员会办公室日常工作。研究提出全县安全生产重大政策和重要措施的建议；定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题；监督检查、指导协调县政府有关部门和各乡镇人民政府（街道办事处）、工业园区的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；组织、指导、协调全县安全生产大检查、专项督查和专项整治工作；督促、检查上级政府部署的安全生产工作和县安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理、安全生产方面的交流和合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

(十七）组织执行上级应对灾害指挥机构的指示、命令。承担县应对灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。 （十九）职能转变。加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，云和县应急管理局部门预算包括：局本级预算、局下属云和县应急管理行政执法队（参公）、云和县森林防灭火中心（事业）、云和县应急指挥中心（事业），三家下属单位未进行独立财务核算，由局本级统一核算。

二、2024年云和县应急管理局部门预算安排情况说明（一）关于云和县应急管理局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，云和县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。云和县应急管理局2024年收支总预算1854.56万元。

（二）关于云和县应急管理局2024年收入预算情况说明

云和县应急管理局2024年收入预算1854.56万元，比上年执行数减少5724.64万元，下降75.5%，主要是上年执行数有安排建设云和县应急救援和物资储备中心项目资金6000万元。

其中：一般公共预算拨款收入1851.04元，占99.8%；上年结转结余3.52万元，占0.2%。

（三）关于云和县应急管理局2024年支出预算情况说明　　云和县应急管理局2024年支出预算1854.56万元，比上年执行数减少5724.64万元，下降75.5%，主要是上年执行数有安排建设云和县应急救援和物资储备中心项目资金6000万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出19.80万元、社会保障和就业支出78.84万元、卫生健康支出50.26万元、住房保障支出53万元、灾害防治及应急管理支出1652.66万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出741.64万元，占40.00%；日常公用支出66.62万元，占3.6%；项目支出1046.29万元，占56.4%。

（四）关于云和县应急管理局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

云和县应急管理局2024年财政拨款收支总预算1854.56万元。收入包括：一般公共预算1851.04万元、上年结转结余3.52万元；支出包括：科学技术支出19.80万元、社会保障和就业支出78.84万元、卫生健康支出50.26万元、住房保障支出53.00万元、灾害防治及应急管理支出1652.66万元。

（五）关于云和县应急管理局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

云和县应急管理局2024年一般公共预算当年拨款1854.56万元，比上年执行数减少5724.64万元，下降75.5%，主要是上年执行数有安排建设云和县应急救援和物资储备中心项目资金6000万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出19.80万元，占1.0%；社会保障和就业（类）支出78.54万元，占4.0%；卫生健康（类）支出50.26万元，占3.0%；住房保障（类）支出53.00万元，占3.0%；灾害防治及应急管理（类）支出1652.66万元，占89.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）19.80万元，主要用于可视化指挥调度系统建设支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.56万元，主要用于本单位在编在职人员的养老保险费用缴纳基本支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.28万元，主要用于本单位在编在职人员的职业年金费用缴纳基本支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.49万元，主要用于本单位行政在编在职人员按照规定标准为职工缴纳的医疗保障支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.77万元，主要用于本单位事业在编在职人员按照规定标准为职工缴纳的医疗保障支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.00万元，主要用于本单位在编在职人员住房公积金支出。

（7）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）491.79万元，主要用于行政单位及下属事业单位的基本支出。

（8）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）66.39万元，主要用于行政单位及下属事业单位安全监查、应急管理、考核奖励、信息体系、宣传培训，及经批准的其他安全生产支出。

（9）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）134.38万元，主要用于行政单位及下属事业单位安全监查、应急管理、考核奖励、信息体系、宣传培训，及经批准的其他安全生产支出。

（10）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）917.60万元，主要用于避灾安置场所规范化建设；社会救援队伍培育；防汛、防火装备购置；应急救灾装备基本配置；县减灾委员会；地质地震灾害应急中心工；防灾减灾规划、应急预案修编和演练等工作支出。

（11）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）42.50万元，主要用于实施自然灾害公众责任保险,提高对自然灾害的灾后救助、复产能力,增强对受灾城乡人员人身生命安全的保障能力。自然灾害预备金，解决遭受自然灾害地区的居民自身无力克服的衣、食、住、医等临时性生活困难，紧急转移安置和抢救受灾群众，抚慰因灾遇难人员家属，恢复重建倒损住房，以及采购、管理、储运救灾物资等项支出。

（六）关于云和县应急管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

云和县应急管理局2024年一般公共预算基本支出808.27万元，其中：

人员经费741.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费66.62万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于云和县应急管理局2024年政府性基金预算支出情况说明

云和县应急管理局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

云和县应急管理局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于云和县应急管理局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

云和县应急管理局2024年“三公”经费预算数为4.36万元，比上年预算数减少0.74万元，下降14.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算2.99万元，与上年预算数持平。主要用于按规定接待应急管理系统内外、上下级间的工作联络、学习交流、检查指导、考察调研等各类公务活动的接待支出，同比未增未减的主要原因是本单位进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算1.37万元，比上年预算数减少0.74万元，增下降35.0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0.00辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出1.37万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少0.74万元，下降35.0%，主要原因是本单位公务用车改革后，只保留一辆执法用车，原日常行政公务用车划入机关公务用车服务中心，严格落实经费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年云和县应急管理局本级以及下属云和县应急管理行政执法队等4家行政参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算66.62万元，比上年预算减少0.51万元，下降0.7%，主要是严格控制机关运行经费支出，减少日常办公运行支出。

2.政府采购情况

2024年云和县应急管理局各单位政府采购预算总额441.72万元，其中：政府采购货物预算121.31万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算320.41万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云和县应急管理局所属各预算单位共有车辆

5辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆，其他车辆3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2024年云和县应急管理局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年财政拨款1046.29万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于可视化指挥调度系统建设支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于本单位在编在职人员的养老保险费用缴纳基本支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于本单位在编在职人员的职业年金费用缴纳基本支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于本单位在编在职人员按照规定标准为职工缴纳的医疗保障支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于本单位在编在职人员住房公积金支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位及下属事业单位的基本支出。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于行政单位及下属事业单位安全监查、应急管理、考核奖励、信息体系、宣传培训，及经批准的其他安全生产支出。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项），主要用于避灾安置场所规范化建设；社会救援队伍培育；防汛、防火装备购置；应急救灾装备基本配置；县减灾委员会；地质地震灾害应急中心工；防灾减灾规划、应急预案修编和演练等工作支出。

15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项），主要用于实施自然灾害公众责任保险,提高对自然灾害的灾后救助、复产能力,增强对受灾城乡人员人身生命安全的保障能力。自然灾害预备金，解决遭受自然灾害地区的居民自身无力克服的衣、食、住、医等临时性生活困难，紧急转移安置和抢救受灾群众，抚慰因灾遇难人员家属，恢复重建倒损住房，以及采购、管理、储运救灾物资等项支出。

单位预算公开(报表(市县))_2024-03-15 .xls