目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年中共云和县委宣传部部门预算安排情况说明
（一）关于中共云和县委宣传部2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于中共云和县委宣传部2024年收入预算情况说明
（三）关于中共云和县委宣传部2024年支出预算情况说明
（四）关于中共云和县委宣传部2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于中共云和县委宣传部2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于中共云和县委宣传部2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于中共云和县委宣传部2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于中共云和县委宣传部2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于中共云和县委宣传部2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年中共云和县委宣传部部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1. 负责指导全县理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究工作和全县社会科学规划的制定和实施,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
2.负责全县新闻和出版工作的宏观管理，指导管理云和报社、联系协调县文化体育广播电视局工作，在政治方向和方针、政策方面实施领导。
3.负责指导精神产品的生产,并在政治方向和方针、政策方面实施领导,代管县文联。
4.负责规划、部署全县思想政治工作;协调全县党员教育和全县农村、企业思想政治工作。
5.贯彻执行中央、省委、市委、县委及省、市、县政府关于外宣工作的方针、政策和部署;指导、管理全县对外宣传工作;归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。
6.贯彻中央和省、市、县委关于精神文明建设的方针、政策,指导全县日常性的精神文明建设工作;管理县精神文明建设委员会办公室。
7.协同县委组织部负责对新闻、文化和社会科学研究等部门领导干部的管理和领导班子建设;对乡(镇)、街道宣传委员的任免提出意见;指导县级宣传文化系统的干部队伍建设,协同县委组织部管理宣传文化系统各单位正股级干部;制定全县宣传干部和县级宣传文化系统领导骨干培训规划并组织实施;联系宣传文化系统的知识分子;管理政工职务评聘工作。
8.贯彻中央和省、市、县委关于宣传思想文化事业发展的指导方针;组织开展对全县宣传思想工作调查研究,提出全县意识形态工作的重大方针、政策,指导宣传文化系统制定政策;指导宣传文化系统的改革;管理县级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，中共云和县委宣传部部门预算包括：中共云和县委宣传部本级预算。
二、2024年部门预算安排情况说明
（一）关于中共云和县委宣传部2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共云和县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余 ；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共云和县委宣传部2024年收支总预算3210.27万元。
（二）关于中共云和县委宣传部2024年收入预算情况说明
中共云和县委宣传部2024年收入预算3210.27万元，比上年执行数增加301.85万元，增长10.4%，主要是：本年收入总额包括上年结余资金311.29万元。其中：上年结转311.29万元，占9.7%；一般公共预算拨款收入2896.22万元，占90.2%；政府性基金收入2.77万元，占0.1%。
（三）关于中共云和县委宣传部2024年支出预算情况说明
中共云和县委宣传部2024年支出预算3210.27万元，比上年执行数增加301.85万元，增长10.4%，主要是：本年支出总额包括上年结余资金311.29万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1702.95万元、文化旅游体育与传媒支出1403.06万元、社会保障和就业支出41.70万元、卫生健康支出28.49万元、住房保障支出34.08万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出447.35万元，占13.9%；日常公用支出32.88万元，占1.0%；项目支出2730.04万元，占85.1%.
（四）关于中共云和县委宣传部2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共云和县委宣传部2024年财政拨款收支总预算3210.27万元。收入包括：一般公共预算2896.22万元、政府性基金2.77万元、国有资本经营预算0万元、上年结转结余311.29万元；支出包括：一般公共服务支出1702.95万元、文化旅游体育与传媒支出1403.06万元、社会保障和就业支出41.70万元、卫生健康支出28.49万元、住房保障支出34.08万元。
（五）关于中共云和县委宣传部2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共云和县委宣传部2024年一般公共预算当年拨款3207.51万元，比上年执行数增299.09万元，增长10.3%，主要是：一般公共预算当年拨款包括上年结余资金311.29万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1702.95万元，占53.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出1400.29元，占43.66%；社会保障和就业（类）支出41.70万元，占1.3%；卫生健康（类）支出28.49元，占0.89 %；住房保障（类）支出34.08元，占1.06%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)170.52万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本工资、津补贴、奖金等基本支出。
（2）一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)1326.98万元,主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)205.45万元,反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（4）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支(项)12万元,主要用于其他文化和旅游方面的支出。
（5）文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)800万元,主要用于反映支持文化产业发展专项支出。
（6）文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)588.29万元,主要用于其他文化体育与传媒方面的支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.80万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.90万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.29万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.2万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.08万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于中共云和县委宣传部2024年一般公共预算基本支出情况说明
中共云和县委宣传部2024年一般公共预算基本支出480.24万元，其中：
人员经费447.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助；
公用经费32.88万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于中共云和县委宣传部2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
中共云和县委宣传部2024年政府性基金预算当年拨款2.77万元，比2023年执行数减少1.43万元，降低34%，主要是本年文化旅游体育与传媒支出项目金额减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出（类）2.77万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）2.77万元，主要用于反映资助国产影片放映、资助影院建设、资助少数民族语电影译制、购买农村电影公益性放映版权服务等项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。
（八）国有资本经营预算
中共云和县委宣传部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于中共云和县委宣传部2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共云和县委宣传部2024年“三公”经费预算数为10.6万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算10.6万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门、兄弟县市部门来云和开展公务活动等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年中共云和县委宣传部本级的机关运行经费财政拨款预算32.88万元，比上年预算增加10.55万元，增长32.1%，主要是电费、差旅费、工会经费、福利费等预算增加。
2.政府采购情况
2024年中共云和县委宣传部各单位政府采购预算总额168.60万元，其中：政府采购货物预算23.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算145万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中共云和县委宣传部所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明
2024年中共云和县委宣传部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2730.04万元，一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本工资、津补贴、奖金等基本支出。
8.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)：指其他用于网信的事务支出。
11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支(项)：指用于其他文化和旅游方面的支出。
12.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)：指支持文化产业发展专项支出。
13.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：指其他文化体育与传媒方面的支出。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：指反映资助国产影片放映、资助影院建设、资助少数民族语电影译制、购买农村电影公益性放映版权服务等项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
中共云和县宣传部部门预算公开表.xls