目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年中共云和县委机构编制委员会办公室部门预算安排情况说明
（一）关于中共云和县委机构编制委员会办公室2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于中共云和县委机构编制委员会办公室2024年收入预算情况说明
（三）关于中共云和县委机构编制委员会办公室2024年支出预算情况说明
（四）关于中共云和县委机构编制委员会办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于中共云和县委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于中共云和县委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于中共云和县委机构编制委员会办公室2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于中共云和县委机构编制委员会办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于中共云和县委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年中共云和县委机构编制委员会办公室部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党中央、国务院，省委省政府、市委市政府以及县委县政府有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规。结合我县实际，研究制定实施意见，并组织实施。
2.拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施全县党政机构改革方案。
3.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间的职责分工。
4.审核县委、县政府各部门以及部门管理机构、县政府派出机构和议事协调的办事机构以及县委、县政府直属事业单位和县级各部门所属事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。
5.审核县人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
6.负责全县事业单位分类管理和改革工作。组织实施全县事业单位分类改革；审核并上报承担行政职能的事业单位的类别和编制；参与事业单位参照公务员法管理的审核，监督指导全市行政、事业机构和社会团体、国有企业的政务和公益中文域名注册管理工作。
7.负责全县事业单位机构编制管理，拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；协同县级有关部门推进各类事业单位机构改革；审核县管事业单位的机构编制，审核股级事业单位职责与名称的调整；审核并上报副科级以上机构规格的事业单位。
8.监督县属机关、企事业单位人员配备。制定相关管理政策，并组织实施。
9.负责县级机关、企事业单位内设机构、人员编制、领导职数变动管理的具体审核、上报审批工作；负责县级机关、企事业单位股级职数（负责人职数）审核和新增人员的增员计划审批工作；负责全县机关、企事业单位机构成立、撤并、更名的审核和上报审批工作。
10.协助管理国家和省市有关部门设在我县行政、事业单位机构编制管理工作。
11.贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，监督指导事业单位登记管理工作；监督指导全县行政、事业机构和社会团体、国有企业的政务和公益中文域名注册管理工作。
12.监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况，依法查处违反机构编制纪律的行为。
13.贯彻执行机构编制实名制管理办法；负责审核纳入机构编制管理的各类单位的用编计划；负责全县机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核。
14.承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，中共云和县委机构编制委员会办公室部门预算包括：中共云和县委机构编制委员会办公室本级预算。
二、2024年中共云和县委机构编制委员会办公室部门预算安排情况说明
（一）关于中共云和县委机构编制委员会办公室2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共云和县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共云和县委机构编制委员会办公室2024年收支总预算395.78万元。
（二）关于中共云和县委机构编制委员会办公室2024年收入预算情况说明
中共云和县委机构编制委员会办公室2024年收入预算395.78万元，比上年执行数减少45.39万元，下降10.29%，主要是上年预算安排机关事业单位机构编制质效评估工作经费。
其中：一般公共预算拨款收入395.78万元，占100.00%。
（三）关于中共云和县委机构编制委员会办公室2024年支出预算情况说明
中共云和县委机构编制委员会办公室2024年支出预算395.78万元，比上年执行数减少45.39万元，下降10.29%，主要是上年预算安排机关事业单位机构编制质效评估工作经费。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出300.20万元、社会保障和就业支出41.96万元、卫生健康支出27.93万元、住房保障支出25.69万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出332.41万元，占84.00%；日常公用支出31.69万元，占8.00%；项目支出31.68万元，占8.00%。
（四）关于中共云和县委机构编制委员会办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共云和县委机构编制委员会办公室2024年财政拨款收支总预算395.78万元。收入包括：一般公共预算395.78万元；支出包括：一般公共服务支出300.20万元、社会保障和就业支出41.96万元、卫生健康支出27.93万元、住房保障支出25.69万元。
（五）关于中共云和县委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共云和县委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款395.78万元，比上年执行数减少45.39万元，下降10.29%，主要是上年预算安排机关事业单位机构编制质效评估工作经费。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出300.20万元，占75.86%；社会保障和就业（类）支出41.96万元，占10.60%；卫生健康（类）支出27.93万元，占7.05%；住房保障（类）支出25.69万元，占6.49%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）268.52万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本工资、津补贴、奖金等支出。
（2一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）31.68万元，主要用于行政体制改革和机构编制管理及事业单位登记管理及中文域名注册管理工作支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.98万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.99万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）职业年金缴费支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.93万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗保障支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.69万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）住房公积金支出。
（六）关于中共云和县委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明
中共云和县委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算基本支出364.10万元，其中：
人员经费332.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、生活补助。
公用经费31.69万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金。
（七）关于中共云和县委机构编制委员会办公室2024年政府性基金预算支出情况说明
中共云和县委机构编制委员会办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
中共云和县委机构编制委员会办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于中共云和县委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共云和县委机构编制委员会办公室2024年“三公”经费预算数为0.33万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.33万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门、兄弟县市部门来云和开展公务活动等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。主要原因是机构改革后本单位无保留公务用车。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年中共云和县委机构编制委员会办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算31.69万元，比上年预算减少6.44万元，下降16.89%，主要是上年在职人员退休1人。
2.政府采购情况
2024年中共云和县委机构编制委员会办公室各单位政府采购预算总额6.09万元，其中：政府采购货物预算1.59万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.50万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中共云和县委机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆
0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明
2024年中共云和县委机构编制委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款31.68万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本工资、津补贴、奖金等支出。
14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政体制改革和机构编制管理及事业单位登记管理及中文域名注册管理工作支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）职业年金缴费支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗保障支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）住房公积金支出。
中共云和县委机构编制委员会办公室2024年部门预算公开表.xls