目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年云和县红十字会部门预算安排情况说明
（一）关于云和县红十字会2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于云和县红十字会2024年收入预算情况说明
（三）关于云和县红十字会2024年支出预算情况说明
（四）关于云和县红十字会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于云和县红十字会2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于云和县红十字会2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于云和县红十字会2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于云和县红十字会2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于云和县红十字会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年云和县红十字会部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门(单位)概况
（一）主要职能
云和县红十字会是县委领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。云和县红十字会贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于红十字工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持党的集中统一领导，自觉服从服务党中央和省委、市委、县委工作大局，增强政治性、先进性、群众性，去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化。云和县红十字会机关的主要职责：
（一）贯彻执行国家和省、市、县有关红十字工作的法律、法规和政策。拟订并组织实施县红十字事业发展规划、年度工作计划，指导全县各级红十字会开展工作。
（二） 开展备灾救灾工作。负责应急预案制订、红十字救援队伍建设、救灾物资储备等各项备灾救灾工作。建设和管理红十字备灾救灾设施。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作。根据突发事件的具体情况和有关响应程序，在辖区内发出赈灾呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。
（三）开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训。在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
（四）开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。开展无偿献血的宣传推动工作。依法开展和推动人体器官（遗体、组织）捐献工作。
（五）协助政府开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务。在社区、农村开展服务群众、宣传培训、募捐救助等红十字服务活动。开展其他人道服务工作。
（六）开展艾滋病预防控制宣传教育、关心爱护艾滋病患者、病毒感染者及其他人道救助工作。
（七）宣传国际人道法、红十字运动基本原则。组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
（八）依法开展募捐活动，设置和管理公共场所红十字募捐箱，依法处分募捐款物。
（九）兴办符合红十字会宗旨的公益事业。
（十）开展与国内外红十字会（组织）的交流和合作。
（十一）承担县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，云和云和县红十字会预算仅包括本级预算。
二、2024年云和县红十字会部门预算安排情况说明
（一）关于云和县红十字会2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，云和县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。云和县红十字会2024年收支总预算145.36万元。
（二）关于云和县红十字会2024年收入预算情况说明
云和县红十字会2024年收入预算145.36万元，比上年执行数减少20.74万元，下降12.5%，主要是在职人员减少。
其中：一般公共预算拨款收入145.36万元，占100%。
（三）关于云和县红十字会2024年支出预算情况说明
云和县红十字会2024年支出预算145.36万元，比上年执行数减少20.74万元，下降12.5%，主要是在职人员减少。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出129.88万元、卫生健康支出7.81万元、住房保障支出7.68万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出98.87万元，占68%；日常公用支出8.71万元，占6%；项目支出37.78万元，占26%。
（四）关于云和县红十字会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
云和县红十字会2024年财政拨款收支总预算145.36万元。收入包括：一般公共预算145.36万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：社会保障和就业支出129.88万元、卫生健康支出7.81万元、住房保障支出7.68万元。
（五）关于云和县红十字会2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
云和县红十字会2024年一般公共预算当年拨款145.36万元，比上年执行数减少20.74万元，下降12.5%，主要是在职人员减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出129.88万元，占89.3%；卫生健康支出7.81万元，占5.4%；住房保障支出7.68万元，占5.3%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.16万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.08万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）79.85万元，主要用于单位在职人员基本工资等支出。
（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）37.78万元，主要用于红十字其他业务活动支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.81万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.68万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于云和县红十字会2024年一般公共预算基本支出情况说明
云和县红十字会2024年一般公共预算基本支出107.58万元，其中：
人员经费98.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费8.71万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于云和县红十字会2024年政府性基金预算支出情况说明
云和县红十字会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
云和县红十字会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于云和县红十字会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
云和县红十字会2024年“三公”经费预算数为0.33万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平，具体如下：
1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.33万元，比上年预算数增加0.0084万元，增长2.6%。主要用于接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），比上年预算数增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年云和县红十字会本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算145.36万元，比上年预算减少20.74万元，下降12.5%，主要是在职人员减少。
2.政府采购情况
2024年云和县红十字会各单位政府采购预算总额5.16万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.63万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云和县红十字会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆，其他车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备
4.预算绩效情况说明
2024年云和县红十字会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年财政拨款37.78万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：是反映机关事业单位在职人员基本工资等支出。
15.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：是反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
云和县红十字会部门预算公开(报表(市县))_2024-03-19.xls