目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年雾溪畲族乡部门预算安排情况说明
（一）关于雾溪畲族乡2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于雾溪畲族乡2024年收入预算情况说明
（三）关于雾溪畲族乡2024年支出预算情况说明
（四）关于雾溪畲族乡2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于雾溪畲族乡2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于雾溪畲族乡2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于雾溪畲族乡2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于雾溪畲族乡2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于雾溪畲族乡2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年雾溪畲族乡部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。
2.加强公共管理。推进区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监督、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。
3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调整和司法调节的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。
4.提供公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
5.执行法律、法规、规章和落实上级交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，雾溪畲族乡部门预算包括：乡本级预算。
二、2024年雾溪畲族乡部门预算安排情况说明
（一）关于雾溪畲族乡2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，雾溪乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。雾溪畲族乡2024年收支总预算1070.89万元。
（二）关于雾溪畲族乡2024年收入预算情况说明
雾溪畲族乡2024年收入预算1070.89万元，比上年执行数减少1793.53万元，下降62.6%，主要是大部分项目资金在年中由部门指标调整收入和财政追加。
其中：一般公共预算拨款收入1025.65万元，占95.8%；上年结转结余45.23万元，占4.2%。
（三）关于雾溪畲族乡2024年支出预算情况说明
雾溪畲族乡2024年支出预算1070.89万元，比上年执行数减少1388.00万元，下降56.4%，主要是大部分项目资金在年中由部门指标调整收入和财政追加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出627.78万元、文化旅游体育与传媒支出5.00万元、社会保障和就业支出58.08万元、卫生健康支出37.03万元、城乡社区支出19.75万元、农林水支出283.00万元、住房保障支出40.25万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出595.59万元，占55.6%；日常公用支出48.91万元，占4.6%；项目支出426.38万元，占39.8%。
（四）关于雾溪畲族乡2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
雾溪畲族乡2024年财政拨款收支总预算1070.89万元。收入包括：一般公共预算1025.65万元、上年结转结余45.23万元；支出包括：一般公共服务支出627.78万元、文化旅游体育与传媒支出5.00万元、社会保障和就业支出58.08万元、卫生健康支出37.03万元、城乡社区支出19.75万元、农林水支出283.00万元、住房保障支出40.25万元。
（五）关于雾溪畲族乡2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
雾溪畲族乡2024年一般公共预算当年拨款1051.13万元，比上年执行数减少588.79万元，下降35.9%，主要是部分资金是年中追加和部门调剂。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出627.78万元，占59.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出58.08万元，占5.6%；卫生健康（类）支出37.03万元，占3.5%；农林水（类）支出283.00万元，占26.9%；住房保障（类）支出40.25万元，占3.8%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）50.00万元，主要用于民生实事支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）369.60万元，主要用于政府部门行政人员工资等基本支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）58.15万元，主要用于部门运转、疫情防控及办公经费等支出。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）139.55万元，主要用于政府部门事业人员工资等基本支出。
（5）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）1.66万元，主要用于雾溪村坳头自然村民宿产业配套项目支出。
（6）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）8.82万元，主要用于食安办相关设备采购、食品安全宣传等支出。
（7）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）5.00万元，主要用于基层文化宣传支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.72万元，主要用于单位基本养老保险单位缴纳部分支出。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.36万元，主要用于单位职业年金单位缴纳部分支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.79万元，主要用于本单位行政人员医疗保险单位缴纳部分支出。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.23万元，主要用于本单位事业人员医疗保险单位缴纳部分支出。
（12）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）10.00万元，主要用于精品花园乡村项目支出。
（13）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）70.00万元，主要用于2024年雾溪乡水源保护相关支出。
（14）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）200.00万元，主要用于少数民族发展支出。
（15）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水（项）3.00万元，主要用于雾溪村返销粮项目支出。
（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.25万元，主要用于本单位员工住房公积金单位缴纳部分支出。
（六）关于雾溪畲族乡2024年一般公共预算基本支出情况说明
雾溪畲族乡2024年一般公共预算基本支出644.50万元，其中：
人员经费595.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、生活补助。
公用经费48.91万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭费补助。
（七）关于雾溪畲族乡2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
雾溪畲族乡2024年政府性基金预算当年拨款19.75万元，比2023年执行数减少173.53万元，下降89.8%，主要是政府性基金项目减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）19.75万元，占100.0%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）19.75万元，主要用于高标准农田项目支出。
（八）国有资本经营预算
雾溪畲族乡2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于雾溪畲族乡2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
雾溪畲族乡2024年“三公”经费预算数为3.83万元，与上年数持平，具体如下：
1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算2.60万元，与上年持平。主要用于接待上级部门人员的考察、工作指导和工作联系等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算1.23万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出1.23万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年雾溪畲族乡本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算48.91万元，比上年预算减少2.1万元，下降4.1%，主要是人员变动。
2.政府采购情况
2024年雾溪畲族乡政府采购预算总额3.34万元，其中：政府采购货物预算2.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.83万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，雾溪畲族乡所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆，其他车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明
2024年雾溪畲族乡其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年财政拨款426.38万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），主要用于民生实事项目相关支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出。
16.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务（项），主要用于其他用于民族事务方面的支出。
17.一般公共服务支出（类）市场监督（款）其他市场监督管理（项），主要用于其他用于市场监督管理事务方面的支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于文化部门人员工资等基本支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位基本养老保险单位缴纳部分支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位职业年金单位缴纳部分支出
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于本单位医疗保险单位缴纳部分支出。
22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于其他用于农业农村方面的支出。
23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于除抗旱、农田水利、水利技术推广项目以外其他用于水利方面的支出。
24.农林水支出（类）脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），主要用于少数民族乡镇发展建设相关项目支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于本单位住房公积金单位缴纳部分支出。