目录
一、部门概况.........................................（1）
（一）主要职能....................................（1）
（二）部门机构设置情况............................（6）
二、2024年自然资源和规划局部门预算安排情况说明.......（6）
（一）关于自然资源和规划局2024年收支预算情况的总体说明...............................................（6）
（二）关于自然资源和规划局2024年收入预算情况说明..（7）
（三）关于自然资源和规划局2024年支出预算情况说明..（7）
（四）关于自然资源和规划局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明.......................................（8）
（五）关于自然资源和规划局2024年一般公共预算当年拨款情况说明.........................................（8）
（六）关于自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出情况说明........................................（11）
（七）关于自然资源和规划局2024年政府性基金预算支出情况说明..........................................（11）
（八）关于自然资源和规划局2024年国有资本经营预算支出情况说明........................................（12）
（九）关于自然资源和规划局2024年一般公共预算“三公”
经费预算情况说明................................（12）
（十）其他重要事项的情况说明.....................（13）
三、名词解释........................................（14）
四、2024年自然资源和规划局部门预算表
（一）2024年部门（单位）收支预算总表...............（18）
（二）2024年部门（单位）收入预算总表...............（18）
（三）2024年部门（单位）支出预算总表...............（18）
（四）2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表.......（18）
（五）2024年部门（单位）一般公共预算支出表.........（18）
（六）2024年部门（单位）一般公共预算基本支出表.....（18）
（七）2024年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表..............................................（18）
（八）2024年部门（单位）政府性基金预算支出表.......（18）
（九）2024年部门（单位）国有资本经营预算支出表.....（18）
（十）2024年部门（单位）项目支出预算表.............（18）
（十一）2024年部门项目支出绩效表（18）
一、部门概况
（一）主要职能
1.履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省市有关自然资源管理、国土空间规划、测绘地理信息管理和林业发展的方针政策及法律法规，起草相关的规范性文件。
2.负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。承担监督自然资源和不动产确权登记工作。负责县政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作。负责存量
房交易监管及相关的房屋面积管理。会同有关部门按职责做好房地产经纪工作，会同有关部门调处自然资源权属和不动产权属争议。指导农村林地承包经营和林地承包经营纠纷调解仲裁工作。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和储备政策，承担土地划拨、出让、租赁、作价出资和储备工作，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展战略、规划和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.拟订林业资源优化配置及利用政策，拟订林业产业相关标准并监督实施，拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。组织、指导林产品质量监管。指导林业帮扶、兴林富民相关工作。负责推进林业改革相关工作。
7.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度建设，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。拟订城乡规划政策并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作，协助相关部门做好土地征收征用工作。负责划拨土地建设项目的规划选址、出让土地规划设计条件出具、建设用地规划许可、乡村建设规划许可、建设工程规划许可、建设工程规划核实确认及相关城乡规划审批、审核等管理工作。负责国土空间规划行业管理。
8.负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。拟订公益林界定方案并组织实施，负责公益林建设、保护和利用的监督管理。负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作。会同有关部门拟订湿地保护利用规划和相关标准，按职责分工监督管理湿地的开发利用。指导国有林场建设和发展。
9.负责陆生野生动植物资源监督管理。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测，负责生物多样性保护相关工作。
10.负责监督管理森林公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地发展规划、政策和相关标准并监督实施。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。
11.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业及其生态保护修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
12.组织林业生态保护修复和国土绿化工作。指导森林资源的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织实施森林、湿地重点生态保护修复工程，负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。负责林业种苗监督管理。组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广。管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
13.根据职责分工做好行业安全生产管理工作。
14.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
15.组织编制并实施地质勘查规划。负责地质勘查的安全生产管理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
16.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
17.负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。监督指导矿产资源勘查等工作。承担矿产资源规划编制实施和开发利用、保护等工作。
18.负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。
19.推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织开展自然资源领域对外交流合作。
20.负责自然资源督察和行政执法工作。根据县委县政府授权，对乡镇（街道）落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源保护管理、开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。负责有关行政执法工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，云和县自然资源和规划局部门预算包括：局本级预算。
二、2024年自然资源和规划局部门预算安排情况说明
（一）关于自然资源和规划局2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。云和县自然资源和规划局2024年收支总预算19524.92万元。
（二）关于自然资源和规划局2024年收入预算情况说明
云和县自然资源和规划局2024年收入预算19524.92万元，比上年执行数增加10639.4万元，增长119.7%，主要是省级资金下达未统筹。
其中：上年结转269.1万元，占1.4%；一般公共预算拨款收入11383.83万元，占58.3%；政府性基金收入7872万元，占40.3%
（三）关于自然资源和规划局2024年支出预算情况说明
云和县自然资源和规划局2024年支出预算19524.92万元，比上年执行数增加10639.4万元，增长119.7%，主要是项目资金支出增加。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出184.49万元、卫生健康支出117.61万元、城乡社区支出8135.41万元、自然资源海洋气象等支出10941.18万元、住房保障支出140.54万元、灾害防治及应急管理支出5.69万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1950.6万元，占10%；日常公用支出156.81万元，占0.8%；项目支出17417.52万元，占89.2%
（四）关于自然资源和规划局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
云和县自然资源和规划局2024年财政拨款收支总预算19524.92万元。收入包括：一般公共预算11652.92万元、政府性基金7872万元；支出包括：社会保障和就业支出184.49万元、卫生健康支出117.61万元、城乡社区支出8135.41万元、自然资源海洋气象等支出10941.18万元、住房保障支出140.54万元、灾害防治及应急管理支出5.69万元。
（五）关于云和县自然资源和规划局2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
云和县自然资源和规划局2024年一般公共预算当年拨款11652.92万元，比上年执行数增加7675.4万元，增长192.9%，主要是省级资金下达未统筹。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）184.49万元，占1.5%；卫生健康支出（类）117.61万元，占1%；城乡社区支出（类）263.41，占2.3%；自然资源海洋气象等支出（类）10941.18万元，占93.9%；住房保障支出（类）140.54万元，占1.2%；灾害防治及应急管理支出（类）5.69万元，占0.1%
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）123万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）61.5万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）69.61万元，主要用于由单位缴纳的医疗保险缴费。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）48万元，主要用于由单位缴纳的医疗保险缴费。
（5）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）263.41万元，主要用于云和县生态产品价值实现示范区建设项目
（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）1664.76万元，主要用于单位的基本支出。
（7）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）355.69万元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。
（8）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）133.5万元，主要用于测绘与地理信息。
（9）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）8187.6万元，主要用于土地利用管理及造地改田项目。
（10）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）330.45万元，主要用于自然资源统一确权登记项目。
（11）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）101万元，主要用于地质矿产管理工作。
（12）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）116.68万元，主要用于生态修复和耕地保护工作。
（13）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）51.5万元，主要用于国土所建设及地质灾害防治项目。
（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）140.54万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
（15）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）5.69万元，主要用于地质灾害风险监测。
（六）关于自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出情况说明
云和县自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出2107.41万元，其中：
人员经费1950.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、生活补助支出；
公用经费156.81万元，主要包括：水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于自然资源和规划局2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
云和县自然资源和规划局2024年政府性基金预算当年拨款7872万元，比2023年执行数增加2964万元，增长60.4%，主要是政府性基金项目支出预算增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）7872万元，占100%；
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务7872万元，主要用于耕地占用税、耕地开垦费、土地收储工作经费、国土空间规划。
（八）国有资本经营预算
云和县自然资源和规划局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于自然资源和规划局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
云和县自然资源和规划局2024年“三公”经费预算数为5.95万元，与上年持平，具体如下：
1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员因公务需要等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算5.95万元，与上年持平。主要用于接待接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动接待等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年自然资源和规划局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算158.29万元，比上年预算减少10.86万元，下降6.4%，主要是减人减资。
2.政府采购情况
2024年云和县自然资源和规划局各单位政府采购预算总额1821.41万元，其中：政府采购货物预算14.295万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1807.115万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日云和县自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明
2024年云和县自然资源和规划局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年财政拨款17417.52万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于由单位缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于由单位缴纳的医疗保险缴费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于由单位缴纳的医疗保险缴费。
17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），主要用于单位的基本支出。
18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），主要用于测绘与地理信息。
20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项），主要用于主要用于土地利用管理。
21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项），主要用于自然资源统一确权登记项目。
22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项），主要用于地质矿产管理工作。
23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），主要用于生态修复和耕地保护工作。
24.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项），主要用于耕地保护补偿。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员住房公积金支出。
26.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项），主要用于地质灾害风险监测。
27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务，主要用于耕地占用税、耕地开垦费、土地收储工作经费、国土空间规划。
附件：
1.2024年部门收支预算总表
2.2024年部门收入预算总表
3.2024年部门支出预算总表
4.2024年部门财政拨款收支预算总表
5.2024年部门一般公共预算支出表
6.2024年部门一般公共预算基本支出表
7.2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
8.2024年部门政府性基金预算支出表
9.2024年部门国有资本经营预算支出表
10.2024年部门项目支出预算表
11.2024年部门项目支出绩效表
