目 录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年云和县赤石乡人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于云和县赤石乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于云和县赤石乡人民政府2024年收入预算情况说明
（三）关于云和县赤石乡人民政府2024年支出预算情况说明
（四）关于云和县赤石乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于云和县赤石乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于云和县赤石乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于云和县赤石乡人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于云和县赤石乡人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于云和县赤石乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年云和县赤石乡人民政府部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、云和县赤石乡人民政府概况
（一）主要职能
1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。
2.制定本行政区域内的经济和社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；管理本行政区域内的政治、经济和精神文明建设、社会治安综合管理以及各项社会事务。
3.负责乡、村、企业党的建设和村委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导协调管理本乡各事业单位的工作。
4.负责饮用水源地保护，人口转移等工作。
5.负责本乡安全生产的监督、管理工作。
6.负责制定和指导本乡工业、农业（含畜牧业）产业结构的发展规划调整和年度计划，做好贸、工、农服务体系建设，做好劳动力转移、电子商务、来料加工等工作。完成县委、县政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。
7.负责司法、公安、户籍、社会治安、民族、宗教等工作。
8.负责本乡辖区内的交通、水利、住建、国土、民政管理等工作。
9.负责本乡辖区内的文化、教育、卫生、科技、信息等工作。
10.负责本乡辖区内的林业管理工作，做好天然林保护、绿化造林和护林防火工作。
11.负责落实本乡辖区内的计划生育目标管理责任制，做好辖区内的计划生育工作。
12.负责抓好本乡的财务、金融和税费征收工作。
13.落实县委、县政府交办的其他工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，云和县赤石乡人民政府部门预算为单位本级预算。
二、2024年云和县赤石乡人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于云和县赤石乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，云和县赤石乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余 ；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。云和县赤石乡人民政府2024年收支总预算1375.11万元。
（二）关于云和县赤石乡人民政府2024年收入预算情况说明
云和县赤石乡人民政府2024年收入预算1375.11万元，比上年执行数减少3531.72万元，下降72.0%，主要是由于部分项目资金是年中预算指标。
其中：一般公共预算拨款收入1183.10万元，占86.0%；政府性基金收入21.66万元，占1.6%；上年结转结余170.35万元，占12.4%。
（三）关于云和县赤石乡人民政府2024年支出预算情况说明
云和县赤石乡人民政府2024年支出预算1375.11万元，比上年执行数减少3531.72万元，下降72.0%，主要是由于部分项目资金是年中预算指标。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出970.46万元、社会保障和就业支出89.14万元、卫生健康支出56.83万元、城乡社区支出21.66万元、农林水支出92.53万元、住房保障支出69.25万元、其他支出75.24万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出976.39万元，占71.0%；日常公用支出77.81万元，占5.7%；项目支出320.91万元，占23.3%。
结转下年0万元。
（四）关于云和县赤石乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
云和县赤石乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1375.11万元。收入包括：一般公共预算1183.10万元、政府性基金21.66万元、国有资本经营预算0万元、上年结转结余170.35万元。支出包括：一般公共服务支出970.46万元、社会保障和就业支出89.14万元、卫生健康支出56.83万元、城乡社区支出21.66万元、农林水支出92.53万元、住房保障支出69.25万元、其他支出75.24万元。
（五）关于云和县赤石乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
云和县赤石乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1278.21万元，比上年执行数减少1829.48万元，下降58.9%，主要是项目经费减少和政府性基金预算拨款减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）970.46万元，占76.0%；社会保障和就业支出（类）89.14万元，占7.0%；卫生健康支出（类）56.83万元，占4.4%；农林水支出（类）92.53万元，占7.2%；住房保障支出（类）69.25万元，占5.4%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）494.22万元，主要用于行政人员工资等基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）128.90万元，主要用于政府部门人员日常公用支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）347.34万元，主要用于事业人员工资等基本支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）59.43万元，主要用于本单位职工基本养老保险单位缴纳部分支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.71万元，主要用于本单位职工职业年金单位缴纳部分支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.96万元，主要用于本单位行政人员医疗保险单位缴纳部分支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.87万元，主要用于本单位事业人员医疗保险单位缴纳部分支出。
（8）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）25.00万元，主要用于乡村振兴示范项目赤石乡麻垟村知青文化“一馆两堂”建设。
（9）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2.85万元，主要用于林业生态安全与促价值变现及土地整治项目-林相改造支出。
（10）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）64.68万元，主要用于赤石乡稻+梯田生态乡村振兴综合试验点项目建设。
（11）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2.58万元，主要用于农村困难家庭危房改造。
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.67万元，主要用于本单位职工住房公积金单位缴纳部分支出。
（六）关于云和县赤石乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
云和县赤石乡人民政府2024年一般公共预算基本支出1054.20万元，其中：
人员经费976.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、生活补助。
公用经费77.81万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于云和县赤石乡人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
云和县赤石乡人民政府2024年政府性基金预算当年拨款96.9万元，比2023年执行数减少1702.24万元，下降94.6%，主要是2023年度用于赤石区块污水管道工程建设支出1424.76万元、“非粮化”专项整治和高标准农田提升改造227.10万元。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）21.66万元，占22.4%；其他支出（类）75.24万元，占77.6%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）21.66万元，主要用于长深高速公路云和赤石互通改建工程建设。
（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）75.24万元，主要用于赤石区块污水管道工程建设。
（八）国有资本经营预算
云和县赤石乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于云和县赤石乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
云和县赤石乡人民政府2024年“三公”经费预算数为13.75万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算11.34万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门、兄弟县、市部门来云和开展公务活动的支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算2.41万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出2.41万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年云和县赤石乡本级机关运行经费财政拨款预算77.81万元，比上年预算减少10.05万元，下降11.4%，主要是工会经费、其他商品和服务支出减少。
2.政府采购情况
2024年云和县赤石乡人民政府采购预算总额12.08万元，其中：政府采购货物预算4.6万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算7.48万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云和县赤石乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆，其他车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明
2024年云和县赤石乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年财政拨款320.91万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除农业农村（款）其他项目以外的其他用于农业农村方面的支出。
20.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除动植物保护、湿地保护、林业产业化等项目以外其他用于林业方面的支出。
21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：是指反映除农村基础设施建设、生产发展等项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
25.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：指放映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。
云和县赤石乡人民政府部门预算公开(报表(市县))_2024-03-17.xls