目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年云和县行政服务中心部门预算安排情况说明
（一）关于云和县行政服务中心2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于云和县行政服务中心2024年收入预算情况说明
（三）关于云和县行政服务中心2024年支出预算情况说明
（四）关于云和县行政服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于云和县行政服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于云和县行政服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于云和县行政服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于云和县行政服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于云和县行政服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年云和县行政服务中心部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.制定本级政务服务管理制度并组织实施。
2.代表县政府对县属各部门的政务服务入驻事项进行组织、协调、监督、管理和服务。指导各乡镇（街道）的政务服务工作。
3.承担县级政务服务平台建设，负责县政务服务大厅的综合管理和后勤保障。负责县政务服务大厅各类政务服务投诉进行调查处理。负责管理涉审中介服务平台工作。指导全县行政审批代办服务工作。
4.负责进驻行政服务中心各窗口及其工作人员的日常管理、培训和考核工作。
5.负责公共资源交易平台建设、管理和服务保障工作。
6.承担县公共资源交易管理委员会的日常事务性工作。提供公共资源交易政策法规咨询服务，协助政府有关部门做好公共资源交易配套政策制度规则制定、专项监督检查、投诉调查处理等行政事务的辅助性工作。
7.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，云和县行政服务中心部门预算包括：局本级预算。
二、2024年云和县行政服务中心部门预算安排情况说明
（一）关于云和县行政服务中心2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，云和县行政服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。云和县行政服务中心2024年收支总预算1097.09万元。
（二）关于云和县行政服务中心2024年收入预算情况说明
云和县行政服务中心2024年收入预算1097.09万元，比上年执行数减少21.7万元，下降1.9%，主要是2024年预算没有安排云和县行政服务中心分中心装修工程项目。
其中：一般公共预算拨款收入1097.09万元，占100%。
（三）关于云和县行政服务中心2024年支出预算情况说明
云和县行政服务中心2024年支出预算1097.09万元，比上年执行数减少21.52万元，下降1.9%，主要是2024年预算没有安排云和县行政服务中心分中心装修工程项目。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出992.46万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出44.95万元、卫生健康支出28.66万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出31.02万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出545.43万元，占49.7%；日常公用支出33.11万元，占3%；项目支出518.55万元，占47.3%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于云和县行政服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
云和县行政服务中心2024年财政拨款收支总预算1097.09万元。收入包括：一般公共预算1097.09万元；支出包括：一般公共服务支出992.46万元、社会保障和就业支出44.95万元、卫生健康支出28.66万元、住房保障支出31.02万元。
（五）关于云和县行政服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
云和县行政服务中心2024年一般公共预算当年拨款1097.09万元，比上年执行数减少21.23万元，下降1.9%，主要是2024年预算没有安排云和县行政服务中心分中心装修工程项目。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出992.46万元，占90.5%；社会保障和就业支出44.95万元，占4.1%；卫生健康支出28.66万元，占2.6%；住房保障支出31.02万元，占2.8%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）992.46万元，主要用于实行公务员管理的事业单位的基本支出和项目支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.97万元，主要用于单位在职职工单位部分养老保险缴费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.98万元，主要用于单位在职职工单位部分年金缴费支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.98万元，主要用于单位在职职工行政单位部分医疗保险支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.68万元，主要用于单位在职职工事业单位部分医疗保险支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.02万元，主要用于单位在职职工单位部分住房公积金支出。
（六）关于云和县行政服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明
云和县行政服务中心2024年一般公共预算基本支出578.54万元，其中：
人员经费545.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他商品和服务支出；
公用经费33.11万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于云和县行政服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明
云和县行政服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
云和县行政服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于云和县行政服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
云和县行政服务中心2024年“三公”经费预算数为0.96万元，与上年预算数一致，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.96万元，与上年持平。主要用于接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动的支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
本部门为事业单位。
2.政府采购情况
2024年云和县行政服务中心各单位政府采购预算总额107.41万元，其中：政府采购货物预算10.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算97.2万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云和县行政服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明
2024年云和县行政服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年财政拨款518.55万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指反映各级政府政务公开审批方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位在职职工单位部分养老保险缴费支出。
14 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位在职职工单位部分年金缴费支出。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位在职职工单位部分医疗保险支出。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位在职职工单位部分住房公积金支出。
2024年行政服务中心部门预算公开表.xls
云和县行政服务中心
2024年3月14日