目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年部门预算安排情况说明
（一）关于云和县人民代表大会常务委员会办公室2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于云和县人民代表大会常务委员会办公室2024年收入预算情况说明
（三）关于云和县人民代表大会常务委员会办公室2024年支出预算情况说明
（四）关于云和县人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于云和县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于云和县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于云和县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于云和县人民代表大会常务委员会办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于云和县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年云和县人民代表大会常务委员会办公室部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门(单位)概况
（一）主要职能
1. 对提交县人代会审议的本县国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；
2.对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
3.对本区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。
4.督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。
5.办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。
6.联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作等。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，云和县人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括云和县人民代表大会常务委员会办公室本级预算，无云和县人民代表大会常务委员会办公室所属单位预算。
二、2024年云和县人民代表大会常务委员会办公室部门预算安排情况说明
（一）关于云和县人民代表大会常务委员会办公室2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，云和县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。云和县人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总预算1471.51万元。
（二）关于云和县人民代表大会常务委员会办公室2024年收入预算情况说明
云和县人民代表大会常务委员会办公室2024年收入预算1471.51万元，比上年执行数减少86.64万元，下降5.6%，主要是云和县人大代表联络总站工程项目经费收入减少。
其中：一般公共预算拨款收入1443.51万元，占98.1%；政府性基金收入28万元，占1.9%。
（三）关于云和县人民代表大会常务委员会办公室2024年支出预算情况说明
云和县人民代表大会常务委员会办公室2024年支出预算1471.51万元，比上年执行数减少86.64万元，下降5.6%，主要是云和县人大代表联络总站工程项目经费支出减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1159.24万元、社会保障和就业支出74.24万元、卫生健康支出78.49万元、住房保障支出82.66万元、其他支出28万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1044.89万元，占71%；日常公用支出112.48万元，占7.6%；项目支出314.15万元，占21.4%。
结转下年0万元。
（四）关于云和县人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
云和县人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支总预算1471.51万元。收入包括：一般公共预算1443.51万元、政府性基金28万元；支出包括：一般公共服务支出1159.24万元、社会保障和就业支出123.12万元、卫生健康支出78.49万元、住房保障支出82.66万元、其他支出28万元。
（五）关于云和县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
云和县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款1443.51万元，比上年执行数增加117.83万元，增长8.9%，主要是人员增加和正常晋升经费的人员经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1159.24万元，占80.3%；社会保障和就业支出123.12万元，占8.6%、卫生健康支出78.49万元占5.4%、住房保障支出82.66万元占5.7%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出798.85万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）109.2万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）70万元，主要用于各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）10万元，主要用于各级人大开展监督工作的支出。
（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）96.95万元，主要用于人大代表开展各类视察培训等方面的支出。
（6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）74.24万元，主要用于事业单位的基本支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）82.08万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.04万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）78.49万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费支出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）82.66万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于云和县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明
云和县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出1157.37万元，其中：
人员经费1044.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费112.48万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于云和县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
云和县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府性基金预算当年拨款28万元，比2023年执行数减少203.88万元，下降87.9%，主要是云和县人大代表联络总站工程项目经费减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
其他支出（类）28万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）28万元，主要用于云和县人大代表联络总站工程项目经费支出。
（八）国有资本经营预算
云和县人民代表大会常务委员会办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于云和县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
云和县人民代表大会常务委员会办公室2024年“三公”经费预算数为5.3万元，与上年预算数5.3万元持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平的主要原因是无人员的公务出国（境）。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算5.3万元，与上年预算数5.3持平。主要用于接待上级部门、兄弟县市部门来云和开展公务活动等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平，主要原因是无公务用车运行维护费。
（十）其他重要事情的情况说明
1.机关运行经费
2024年云和县人民代表大会常务委员会办公室本级机关运行经费财政拨款预算112.48万元，比上年预算97.24万元增加15.24万元，增长15.7%，主要是人员增加7人。
2.政府采购情况
2024年云和县人民代表大会常务委员会办公室各单位政府采购预算总额12.95万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.95万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云和县人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明
2024年云和县人民代表大会常务委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年财政拨款314.15万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
15.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出。
16.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。
22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
人大部门预算公开(报表(市县))_2024-03-15.xls.xls