目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年云和县住建系统部门预算安排情况说明

（一）关于云和县住建系统2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于云和县住建系统2024年收入预算情况说明

（三）关于云和县住建系统2024年支出预算情况说明（四）关于云和县住建系统2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于云和县住建系统2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于云和县住建系统2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于云和县住建系统2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于云和县住建系统2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于云和县住建系统2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年云和县住建系统部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，拟订城镇住房保障政策并负责实施。负责全县保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等相关工作。

2.落实住房和城乡建设的地方性法规、规章，拟订全县住房建设规划、住房政策并指导实施。负责住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题。

3.负责住房和城乡建设领域资质资格管理，指导或组织对住房和城乡建设领域违法违规行为进行查处。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导协调城市建筑工地、城镇管理基础设施涉及的污染防治工作。承担建筑、房地产行业安全生产监督管理，负责城市建设、管理与运行的安全生产管理工作。

4.落实工程建设地方标准和工程造价计价依据，落实公共服务设施（不含通讯设施）建设标准，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价。

5.落实房地产市场监管政策，组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，拟订城市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、物业管理、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。

6.负责实施全县城市建设管理发展，参与推进城市化工作，负责全县城市市政公用基础设施规划建设、运营安全、应急管理等工作。

7.指导实施村镇建设管理发展，参与全县农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。

8.制定建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，落实省建设厅、市建设局制订的建筑市场制度和信用标准，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指导建筑业企业对外承包工程。

9.制定建筑工程质量安全发展规划并组织实施，承担建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的监督管理职责，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，落实建筑业技术政策，推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。

10.落实全省住房和城乡建设的科技发展规划和政策，推进建筑节能、绿色建筑、城镇减排工作。指导历史文化名城名镇名村保护、城市地下空间开发利用建设管理、城市雕塑建设等工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.职能转变

按照“两个高水平”建设目标，全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，高质量推进城乡环境整治，改善城乡经济环境。加强房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，继续深化工程建设项目审批制度改革，不断优化审批流程。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，云和县住建系统部门预算包括：局本级预算、局属云和县城市建设项目服务中心预算、局属云和县建筑工程质量服务中心预算、局属云和县房地产发展服务中心预算、局属云和县城市园林服务中心预算、局属云和县建筑安全服务中心预算、局属云和县住房和城乡建设综合服务中心预算、局属云和县住房保障和房屋服务中心预算、局属环境卫生服务中心预算和局属村镇建设服务中心预算。

二、2024年云和县住建系统部门预算安排情况说明　　（一）关于云和县住建系统2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，云和县住建系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。云和县住建系统2024年收支总预算34184.50万元。

（二）关于云和县住建系统2024年收入预算情况说明

云和县住建系统2024年收入预算34184.50万元，比上年执行数增加20088.62万元，增长142.5%，主要是项目增加。

其中：一般公共预算拨款收入29774.94万元，占87.1%；政府性基金收入3800.8万元，占11.1%；上年结转结余608.76万元，占1.8%。

（三）关于云和县住建系统2024年支出预算情况说明　　云和县住建系统2024年支出预算34184.5万元，比上年执行数增加20088.62万元，增长142.5%，主要是项目支出增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出141.93万元、卫生健康支出111.27万元、城乡社区支出25138.49万元、交通运输支出7800万元、住房保障支出976.02万元、其他支出16.8万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1888.19万元，占5.5%；日常公用支出134.47万元，占0.4%；项目支出32161.84万元，占94.1%。

（四）关于云和县住建系统2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

云和县住建系统2024年财政拨款收支总预算34184.5万元。收入包括：一般公共预算29774.94万元、政府性基金3800.8万元、上年结转结余608.76万元；支出包括：社会保障和就业支出141.93万元、卫生健康支出111.27万元、城乡社区支出25138.49万元、交通运输支出7800万元、住房保障支出976.02万元、其他支出16.8万元。

（五）关于云和县住建系统2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

云和县住建系统2024年一般公共预算当年拨款30383.7万元，比上年执行数增加18726.33万元，增长160.6%，主要是项目增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出141.93万元，占0.5%；卫生健康（类）支出111.27万元，占0.4%；城乡社区（类）支出21354.49万元，占70.3%；交通运输（类）支出7800万元，占25.6%；住房保障（类）支出976.02万元，占3.2%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）94.62万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.31万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.72万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）89.54万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）314.58万元，主要用于行政单位的基本支出。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）5361.79万元，主要用于城乡污水运维经费、住房城乡建设业务经费、城乡住房保障经费、市政公共设施维护与管理经费、建筑行业管理与监督经费、物业管理监督工作经费、大湾和陈前示范村建设等支出。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）7659.12万元，主要用于城乡道路清扫垃圾清运与处理、生活垃圾资源化处置利用项目、垃圾处置经费、环卫经费、云和县长垄生活垃圾填埋场修复工程等支出。

（8）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）8019万元，主要用于云和县美丽城镇建设项目、浙江省住房与城市建设专项资金、、浙江省农村生活污水处理设施建设改造运维奖补资金、购房交易契税补贴、2024年云和县市政基础配套工程、云和县城西户外全民健身区建设项目、2024年云和县城市零星工程、童话云和示范街区工程等支出。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）7800万元，主要用于云和县中心城区路网“消改提”项目（2024-2026）支出。

（10）住房保障支出（类）障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）88.13万元，主要用于浙江省农村困难家庭危房改造资金、农村困难家庭危房改造补助资金等支出。

（11）住房保障支出（类）障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）45.61万元，主要用于保障性住房租金补贴。

（12）住房保障支出（类）障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）660.05万元，主要用于老旧小区改造支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）120.23万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

（14）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）62万元，主要用于保障性住房与直管公房日常维修经费、白蚁防治项目经费、退休人员的住房补贴等支出。

（六）关于云和县住建系统2024年一般公共预算基本支出情况说明

云和县住建系统2024年一般公共预算基本支出2022.66万元，其中：

人员经费1888.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、生活补助；

公用经费134.47万元，主要包括：医疗费、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于云和县住建系统2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

云和县住建系统2024年政府性基金预算当年拨款3800.8万元，比2023年执行数增加1362.3万元，增长55.9%，主要是项目增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）3784万元，占99.6%；其他支出（类）16.8万元，占0.4%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）555万元，主要用于城市改造(棚改)项目前期工作专项资金。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）1927万元，主要用于市政公共设施维护与管理经费、建筑行业管理与监督经费、城乡道路清扫垃圾清运与处理等项目支出。

（3）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）1302万元，主要用于城乡污水运维经费。

（4）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）16.8万元，主要用于村镇中心工作经费。

（八）国有资本经营预算

云和县住建系统2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于云和县住建系统2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

云和县住建系统2024年“三公”经费预算数为7.39万元，比上年预算数增加0.32万元，增长4.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算5.66万元，比上年预算数增加0.32万元，增长6%。主要用于接待上级部门、兄弟县市部门来云和开展公务活动等支出。增加的主要原因是村镇建设服务中心公务接待增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算1.73万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出1.73万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年云和县住建系统的机关运行经费财政拨款预算86.88万元，比上年预算增加8.52万元，增长10.9%，主要是人员增加，机关运行经费增加。

2.政府采购情况

2024年云和县住建系统各单位政府采购预算总额4713.38万元，其中：政府采购货物预算11.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4702.25万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云和县住建系统所属各预算单位共有车辆24辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆，其他车辆24辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2024年云和县住建系统其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计9个一级项目，涉及当年财政拨款32161.84万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。   

16.住房保障支出（类）障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。

17.住房保障支出（类）障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

18.住房保障支出（类）障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指用于老旧小区改造方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指其他用于城乡社区住宅方面的支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

22.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指其他城市基础设施配套费支出。

23.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出。云和县村镇建设服务中心2024年单位预算.doc云和县住建系统2024年部门预算公开表.xls云和县住房和城乡建设局2024年单位预算公开表.xls云和县住房和城乡建设局2024年单位预算.doc云和县环境卫生服务中心2024年单位预算公开表.xls云和县环境卫生服务中心2024年单位预算.doc云和县村镇建设中心2024年单位预算公开表.xls