目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年云和县教育系统部门预算安排情况说明

（一）关于云和县教育系统2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于云和县教育系统2024年收入预算情况说明

（三）关于云和县教育系统2024年支出预算情况说明

（四）关于云和县教育系统2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于云和县教育系统2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于云和县教育系统2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于云和县教育系统2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于云和县教育系统2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于云和县教育系统2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年云和县教育系统局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

根据《云和县教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》云教人〔2019〕8号，县教育局贯彻落实中央、省、市、县委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设。

2.负责全县教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全县教育事业发展规划和年度教育工作计划并组织实施，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导、督促和检查全县学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全县教育系统履行全面从严治党主体责任，配合县委统战部做好全县学校统战工作。

4.指导全县中小学（含幼儿园，下同）安全稳定工作，履行教育行业安全监督职责，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全稳定管理方面的失职或违法行为。

5.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况，指导教育系统审计、基本建设、后勤管理工作。

6.负责推进基础教育（含特殊教育）高质量均衡发展，促进教育公平。指导全县中小学校思想政治、德育、体育、卫生健康与艺术教育、劳动教育，制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。负责全县中小学校学籍学历管理工作。

7.统筹管理和指导职业教育、成人教育、社区教育、国防教育，牵头制定职业教育教学基本要求、教学基本文件，指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作，统筹规划、协调管理民办教育。

8.统筹规划并指导全县中小学教师队伍建设和师德师风建设。组织指导实施教师资格制度，指导全县教育人才、教师培训工作，指导全县中小学国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育合作与交流。负责全县学校（单位）机构编制、人事管理、技术职务评聘等工作。

9.负责全县语言文字工作，指导语言文字规范化工作。

10.指导全县教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和省委关于建设“清廉浙江”和县委对教育系统党建的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全县教育系统履行全面从严治党主体责任，推进清廉教育建设，提升党建工作水平。深入推进全县教育领域“最多跑一次”改革，进一步提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，教育系统部门预算包括：局本级预算、云和县教育发展中心、浙江广播电视大学云和分校、云和县江滨实验小学、云和县实验小学、云和县崇头镇中心小学、云和县石塘镇中心小学、云和县城西小学、云和县赤石乡中心小学、云和县育英小学、云和县云坛小学、云和县古坊小学、云和县第三中学、云和县梅源中学、云和县第二中学、云和县云和中学、云和县中等职业技术学校、云和县特殊教育学校、云和县实验幼儿园和云和县城东幼儿园等单位预算。

二、2024年云和县教育系统部门预算安排情况说明　　

（一）关于云和县教育系统2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，教育系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余 支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。教育系统2024年收支总预算49794.76万元。

（二）关于云和县教育系统2024年收入预算情况说明

教育系统2024年收入预算49794.76万元，比上年执行数80700.82减少30906.06万元，下降38.30%，主要是部分省教育经费没有到位没有纳入年初预算，薪资调整后工资预算没有纳入年初预算，部分基建款没有纳入年初预算。

其中：一般公共预算拨款收入48700.52万元，占97.80%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金779.68万元，占1.57%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余314.56万元，占0.63%。

（三）关于云和县教育系统2024年支出预算情况说明　　

教育系统2024年支出预算49794.76万元，比上年执行数80700.82减少30906.06万元，下降38.30%，主要是部分省教育经费没有到位没有纳入年初预算,工资调整后薪资预算没有纳入年初预算，部分基建款没有纳入年初预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出41701.06万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出3075.15万元、卫生健康支出2469.06万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出2549.49万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出31717.65万元，占63.70%；日常公用支出1370.38万元，占2.75%；项目支出16706.73万元，占33.55%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于云和县教育系统2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

教育系统2024年财政拨款收支总预算49015.08万元。收入包括：一般公共预算49015.08万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出40921.38万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出3075.15万元、卫生健康支出2469.06万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出2549.49万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元。

（五）关于云和县教育系统2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

教育系统2024年一般公共预算当年拨款49015.08万元，比上年执行数77049.49万元减少28034.41万元，下降36.38%，主要是部分省教育经费没有到位没有纳入年初预算,薪资调整后工资预算没有纳入年初预算，部分基建款没有纳入年初预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出40921.38万元，占83.49%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3075.15万元，占6.27%；卫生健康（类）支出2469.06万元，占5.04%；住房保障（类）支出2549.49万元，占5.20%；其他（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）348.12万元，主要用于机关人员经费、日常公用支出。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2507.62万元，主要用于事业人员经费、公用经费支出和项目支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）3726.48万元，主要用于学校教师工资、日常公用和项目支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）11825.96万元，主要用于学校教师工资、日常公用和项目支出。

（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）8621.51万元，主要用于学校教师工资、日常公用和项目支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）4015.17万元，主要用于学校教师工资、日常公用和项目支出。

（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）4539.13万元，主要用于提升教育教学质量奖经费、中小学寄宿制学生上下学交通安全保障经费、校园安保经费、民办教育专项经费、改善基础教育办学条件项目支出。

（8）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）3885.40万元，主要用于中等职业学校教师工资、日常公用等支出。

（9）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）7.00万元，主要用于成人教育学校日常公用支出。

（10）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）193.77万元，主要用于广播电视学校教师工资和日常公用等支出。

（11）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）168.07万元，主要用于特殊学校教师工资和日常公用等支出。

（12）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1083.14万元，主要用于中小学暑期维修、义务教育交通安全保障工程、住宿生中搭生柴火费等支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2050.10万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1025.05万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）63.76万元，主要用于行政事业单位医疗保障缴费支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2405.30万元，主要用于事业单位医疗保障缴费支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2549.49万元，主要用于行政事业单位医疗保障缴费支出。

（六）关于云和县教育系统2024年一般公共预算基本支出情况说明

教育系统2024年一般公共预算基本支出33088.03万元，其中：

人员经费31717.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、退职（役）费、生活补助。

公用经费1370.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于云和县教育系统2024年政府性基金预算支出情况说明

教育系统2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于云和县教育系统2024年国有资本经营预算支出情况说明

教育系统2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于云和县教育系统2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

教育系统2024年“三公”经费预算数为27.33万元，比上年预算数27.66万元减少0.33万元，下降1.19%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算22.35万元，比上年预算数22.68万元减少0.33万元，下降1.46%。主要用于接待接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动等支出。减少的主要原因是今年预算安排公务招待次数减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算4.98万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出4.98万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年教育局（本级）的机关运行经费财政拨款预算52.93万元，比上年预算49.72万元增加3.21万元，增长6.46%，主要是在职人员增加，机关运行经费财政拨款增加。

2.政府采购情况

2024年教育系统各单位政府采购预算总额2646.76万元，其中：政府采购货物预算720.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1925.77万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，教育系统所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆，其他车辆2辆。单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2024年教育系统其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计21个一级项目，涉及当年财政拨款16706.73万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）主要反映其他发展与改革事务支出。

14一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）主要反映其他民族事务支出。

15.教育支出(类)有

如下款项经费：

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

（2）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（3）普通教育（款）学前教育（项）指各部门举办的学前教育支出。

（4）普通教育（款）小学教育（项）指各部门举办的小学教育支出。 政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（5）普通教育（款）初中教育（项）指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（6）普通教育（款）高中教育（项）普通教育（款）指各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（7）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。

（8）职业教育（款）职业高中教育（项）指各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

（9）广播电视教育支出（款）广播电视学校（项）指各部门举办广播电视学校的支出。

（10）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出

（11）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

16科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）指除上述项目以外其他用于科技方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　事业单位离退休（项）指反映事业单位开支的离退休费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2024年预算公开材料.zip