目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年经商局部门预算安排情况说明
（一）关于经商局2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于经商局2024年收入预算情况说明
（三）关于经商局2024年支出预算情况说明
（四）关于经商局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于经商局2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于经商局2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于经商局2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于经商局2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于经商局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年经商局部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1. 贯彻执行经济和信息化工作的法律、法规和规章。拟订并组织实施工业和信息化领域行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。
2. 监测分析全县经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。
3.贯彻实施新型工业化发展战略，落实推进生态工业高质量发展。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园区等发展平台建设。
4.负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向，按规定承担有关政府产业主题基金工作。
5.指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。推进工业和信息化领域军民融合。
6.牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
7.组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。
8.统筹推进数字经济发展，拟订并组织实施数字经济发展规划，落实数字浙江相关工作。推进信息产业发展和结构调整,负责云计算、大数据、物联网、人工智能等在工业产业的培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型。协调推进信息技术公共服务平台建设。
9.组织推进全县信息化工作。协调推进社会信息化、城市大脑、智慧城市建设，落实网络强省相关工作。协调重大信息通信基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。
10.负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备、生物医药、新材料、节能环保、新能源汽车、时尚等产业。
11.培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业降本减负工作，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。
12.负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新。开展中小企业梯度培育。
13.负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等商务职责。起草有关商务地方规范性文件。拟订全县有关商务发展战略、规划和政策并组织实施。组织实施对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外贸融合。承担国内外贸易、外商投资、对外经济合作各类专项资金的申报和组织实施。实施商务大数据发展计划。
14.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整、指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划，推进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责再生资源回收管理。
15.负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。拟订全县加油站和成品油仓储行业发展规划，负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡监督管理工作。
16.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。
17.负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展及综合试验区建设。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。
18.负责展览业发展综合协调。组织拟订展览业发展政策。统筹推进展览业标准化建设和创新发展。指导境内外展览平台建设和展览活动。
19.负责对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。推动出口品牌体系建设。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。
20.负责进出口管理和促进工作。牵头组织实施重要工业品、原材料和重要农产品出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。管理进出口配额。负责机电产品、高新技术产品进出口管理。按权限承担两用物项和技术进出口管理。
21.负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易发展，推动服务贸易交流合作平台建设。负责全县技术进出口管理。负责国际货运代理物流业管理和促进工作。配合有关部门指导做好商贸企业(含餐饮、住宿、电商)的安全生产管理工作。
22.负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责全县贸易政策合规工作。指导全县各类贸易摩擦案件和产业安全应对工作。
23.负责外商投资促进和管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资统计监测。指导全县外商投资促进工作。开展外商投资企业服务，指导境外投资合作项目安全管理。
24.负责对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本县企业(金融企业除外)境外投资管理。负责境外枢纽项目和境外经贸合作区建设。按职责分工推进国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护。处置境外经贸纠纷和突发事件。
25.负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作。按照授权组织承办因公出国(境)人员及邀请国(境)外人员来访等事宜。牵头组织境内外重大经贸交流活动。
26.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，经商局部门预算包括：云和县经济商务局本级预算。
二、2024年经商局部门预算安排情况说明
（一）关于经商局2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，经商局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入。支出包括：一般公共服务支出、商贸事务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。经商局2024年收支总预算23515.52万元。
（二）关于经商局2024年收入预算情况说明
经商局2024年收入预算23515.52万元，比上年执行数减少1387.91万元，减少5.6%，主要是政策兑现项目资金预算减少。
其中：一般公共预算拨款收入22515.52万元，占95.7%；政府性基金收入1000万元，占4.3%。
（三）关于经商局2024年支出预算情况说明
经商局2024年支出预算23515.52万元，比上年执行数减少1387.91万元，减少5.6%，主要是政策兑现项目资金预算减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出911.59万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出755.99万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出67.50万元、卫生健康支出43.03万元、节能环保支出4000万元、城乡社区支出1000万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出16286.80万元、商业服务业等支出403万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出47.60万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出900.96万元，占3.8%；日常公用支出70.62万元，占0.3%；项目支出22543.94万元，占95.9%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于经商局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
经商局2024年财政拨款收支总预算23515.52万元。收入包括：一般公共预算22515.52万元、政府性基金1000万元；支出包括：一般公共服务支出911.59万元、科学技术支出755.99万元、社会保障和就业支出67.50万元、卫生健康支出43.03万元、节能环保支出4000万元、城乡社区支出1000万元、资源勘探工业信息等支出16286.80万元、商业服务业等支出403万元、住房保障支出47.60万元。
（五）关于经商局2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
经商局2024年一般公共预算当年拨款22515.52万元，比上年执行数减少945.08万元，下降4%，主要是政策兑现项目资金预算减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出911.59万元，占4%；科学技术支出755.99万元，占3.4%；社会保障和就业支出67.51万元，占0.3%；卫生健康支出43.03万元，占0.2%；节能环保支出4000万元，占17.8%；资源勘探工业信息等支出16286.80万元，占72.3%；商业服务业等支出403万元，占1.8%；住房保障支出47.60万元，占0.2%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）813.44万元，主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）98.15万元，主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的日常管理支出。
（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）755.99万元，主要用于科技方面的支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.50万元，主要用于单位缴纳职业年金支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.92万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费的支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.11万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费的支出。
（8）节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）1000万元，主要用于节能环保方面的支出。
（9）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）3000万元，主要用于节能环保方面的支出。
（10）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）16286.80万元，主要用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
（11）商业服务业等支出（类） 其他商业服务业等支出（款） 其他商业服务业等支出（项）403万元，主要用于商业服务业等方面的支出。
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.60万元，主要用于行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）住房公积金支出。
（六）关于经商局2024年一般公共预算基本支出情况说明
经商局2024年一般公共预算基本支出971.58万元，其中：
人员经费900.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费70.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助支出。
（七）关于经商局2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
经商局2024年政府性基金预算当年拨款1000万元，比2023年执行数减少442.73万元，下降30.7%，主要是政策兑现项目资金安排减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）1000万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1000万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。
（八）国有资本经营预算
经商局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于经商局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
经商局2024年“三公”经费预算数为7.33万元，比上年预算数增加0.6万元，增长8.9%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算2.8万元，比上年预算数减少0.2万元，下降6.7%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2023年有安排赴香港参加展会活动，做预算3万元，实际使用2.8万元，故2024年为合理使用经费安排本年因公出国（境）费用预算为2.8万元。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算4.53万元，比上年预算数增加0.8万元，增长21.4%。主要用于接待上级部门、兄弟县市部门来云和开展公务活动等支出。增加的主要原因是木玩办公务接待活动增多。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平。公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年经商局本级、局属云和县产业行业服务中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算70.62万元，比上年预算减少1.64万元，下降2.3%，主要是人员变动。
2.政府采购情况
2024年经商局各单位政府采购预算总额244.43万元，其中：政府采购货物预算2.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算242.35万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，经商局所属各预算单位共有车辆
0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明
2024年经商局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年财政拨款22543.94万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于科技方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费的支出。
16.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：指主要用于节能环保方面的支出。
17.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业和发展管理支出（项）：指主要用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
18.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指主要用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）住房公积金支出。
