目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年云和县经济合作交流中心部门预算安排情况说明
（一）关于经合中心2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于经合中心2024年收入预算情况说明
（三）关于经合中心2024年支出预算情况说明
（四）关于经合中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于经合中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于经合中心2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于经合中心2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于经合中心2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于经合中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年云和县经济合作交流中心部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.宣传和贯彻执行上级有关经济合作交流和招商引资工作的方针、政策。
2.负责拟订全县经济合作交流、招商引资和浙商回归相关政策、规定，经批准后组织实施。
3.负责拟订全县经济合作交流和招商引资工作的总体规划、政策措施，分解下达年度任务，经批准后组织实施。
4.负责全县招商引资、投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介与信息发布工作。
5.负责全县经济合作交流、招商引资的组织、协调、统计和考核工作，牵头制定全县招商引资考核办法。
6.指导和督促有关部门、乡镇（街道）的经济合作交流（山海协作）、招商引资工作；协助有关部门做好相应的服务工作。
7.负责经济合作交流和招商引资项目库建设。
8.负责全县经济合作交流工作的指导、协调和服务工作；负责招商引资的管理和协调工作；组织开展全县重大经济合作交流和招商引资活动。
9.负责指导、协调、推进、考核全县山海协作工作；负责山海协作援建项目的申报、筛选、入库、监督等工作；负责指导、协调、推进重点山海协作项目建设。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，云和县经济合作交流中心（以下简称经合中心）部门预算包括：云和县经济合作交流中心本级预算。
二、2024年云和县经济合作交流中心部门预算安排情况说明
（一）关于经合中心2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，经合中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。经合中心2024年收支总预算1194.54万元。
（二）关于经合中心2024年收入预算情况说明
经合中心2024年收入预算1194.54万元，比上年执行数减少1706.56万元，下降58.8%，主要是减少北仑-云和山海协作产业飞地奖补资金。
其中：一般公共预算拨款收入1194.54万元，占100%。
（三）关于经合中心2024年支出预算情况说明
经合中心2024年支出预算1194.54万元，比上年执行数减少1706.56万元，下降58.8%，主要是减少北仑-云和山海协作产业飞地奖补资金。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出490.32万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出20.63万元、卫生健康支出13.15万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出651.00万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出19.43万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出246.42万元，占20.7%；日常公用支出15.90万元，占1.3%；项目支出932.21万元，占78%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于经合中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
经合中心2024年财政拨款收支总预算1194.54万元。收入包括：一般公共预算1194.54万元；支出包括：一般公共服务支出490.32万元、社会保障和就业支出20.63万元、卫生健康支出13.15万元、资源勘探工业信息等支出651.00万元、住房保障支出19.43万元。
（五）关于经合中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
经合中心2024年一般公共预算当年拨款1194.54万元，比上年执行数减少1706.56万元，下降58.8%，主要是减少北仑-云和山海协作产业飞地奖补资金。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出490.32万元，占41.1%；社会保障和就业支出20.63万元，占1.7%；卫生健康支出13.15万元,占1.1%；资源勘探工业信息等支出651.00万元，占,54.5%；住房保障支出19.43万元,占1.6%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）490.32万元。其中事业运行209.11万元主要用于（事业）人员工资福利及单位日常支出。其他商贸事务支出281.21万元主要用于专业招商办招商引资工作经费12.11万元；驻外招商办外出招商工作经费60.4万元；特色产业及重大招商、区域合作项目的招商项目手册编制、重大招商推荐活动及宣传等工作项目经费143万元；招商引资日常工作经费25.7万元；丽水长三角招商中心云和招商部工作经费40万元。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出（项）20.63万元主要用于为单位职工缴纳单位部分基本养老保险支出。
(3)医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）13.15万元，主要用于按照国家规定标准为单位职工缴纳单位部分的基本医疗保险。
(4)资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）651.00万元，主要用于支持中小企业发展。
(5)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 19.43万元，主要用于县经合中心（事业）人员按照国家规定标准为单位职工缴纳单位部分的住房公积金支出。
（六）关于经合中心2024年一般公共预算基本支出情况说明
经合中心2024年一般公共预算基本支出262.33万元，其中：
人员经费246.42万元，主要包括：基本工资40.23万元、奖金62.91万元、绩效工资45.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.75万元、职业年金缴费6.88万元、职工基本医疗保险缴费5.59万元、公务员医疗补助缴费8.37万元、其他社会保障缴费2.06万元、住房公积金19.43万元、其他工资福利支出40.25万元、其他商品和服务支出0.12万元、生活补助1.10万元。
公用经费15.90万元，主要包括：办公费0.50万元、水费0.03万元、电费0.20万元、邮电费0.40万元、工会经费2.33万元、福利费4.75万元、其他商品和服务支出万元7.60、其他对个人和家庭的补助0.09万元。
（七）关于经合中心2024年政府性基金预算支出情况说明
经合中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
经合中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于经合中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
经合中心2024年“三公”经费预算数为21.80万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是工作需要。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算21.80万元，与上年持平。主要用于接待来云和投资项目考察、洽谈以及上级部门、兄弟市县交流考察接待等支出。持平的主要原因是工作需要。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
本部门为事业单位。
2.政府采购情况
2024年经合中单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，经合中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆，单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明
2024年经合中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款932.21万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款。
2.一般公共预算拨款：财政部门当年拨付的一般公共预算资金。一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）的商品和服务类支出主要用于单位日常运转；(事业）人员工资福利支出元主要（事业）人员工资福利；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出（项）主要用于为单位职工缴纳单位部分基本养老保险支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），主要用于按照国家规定标准为单位职工缴纳单位部分的基本医疗保险；资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），主要用于支持中小企业发展。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务，主要用于经合中心（事业）人员按照国家规定标准为单位职工缴纳单位部分的住房公积金支出。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。其中招商引资工作经费主要用于招商引资日常工作经费；特色产业项目及重大招商项目前期工作经费主要用于特色重大产业项目、山海协作项目的编制可研,项目推荐手册编制等项目前期费用，重大招商推荐活动及宣传等工作费用；驻外招商办工作经费及丽水长三角招商中心云和招商部工作经费主要用于驻外招商办外出招商工作经费；专业招商办招商引资工作经费支出主要用于专业招商办招商引资工作经费。一企一策专项资金项目补助主要用于支持中小企业发展。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
云和县经济合作交流中心2024年部门预算公开表.xls