目录
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年云和县综合行政执法局部门预算安排情况说明
（一）关于云和县综合行政执法局2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于云和县综合行政执法局2024年收入预算情况说明
（三）关于云和县综合行政执法局2024年支出预算情况说明
（四）关于云和县综合行政执法局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于云和县综合行政执法局2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于云和县综合行政执法局2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于云和县综合行政执法局2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于云和县综合行政执法局2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于云和县综合行政执法局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年云和县综合行政执法局部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省政府、市政府、县政府对开展综合行政执法和城市管理工作的有关规定。起草相关规范性文件，拟订相关规划和政策并组织实施。
2. 统筹推进全县深化行政执法体制改革，牵头协调和解决“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”体系建设中存在的突出问题。
3.统筹协调和指导监督全县综合行政执法，深化行政执法体制改革和推进跨部门跨领域综合行政执法。组织全县性重大或专项综合执法活动。负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。
4.依法行使纳入综合行政执法范围的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制职权。具体职权根据行政执法职权划转目录实施。
5.负责行政执法指导协调，牵头完善综合行政执法部门与业务主管部门执法协作配合机制，明确职责权限划分，并监督实施。协调综合行政执法范围内县级相关业务主管部门执法配合有关事宜。
6.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，云和县综合行政执法局预算包括：局本级预算、局属事业单位云和县综合行政执法协调中心（未进行独立核算）和局属事业单位云和县综合行政执法信息中心（未进行独立核算）预算。
二、2024年云和县综合行政执法局部门预算安排情况说明
（一）关于云和县综合行政执法局2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，云和县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。云和县综合行政执法局2024年收支总预算2499.75万元。
（二）关于云和县综合行政执法局2024年收入预算情况说明
云和县综合行政执法局2024年收入预算2499.75万元，比上年执行数增加123.08万元，增长5.2%，主要一是2024年收入预算中有“无违建工作经费”项目经费150万元，而上年执行数中“无违建工作经费”项目经费分解给乡镇街道没有此项目经费收入故增长。二是人员增加和正常晋升经费的人员经费收入增加。
其中：一般公共预算拨款收入2349.75万元，占94%；政府性基金收入150万元，占6%.
（三）关于云和县综合行政执法局2024年支出预算情况说明
云和县综合行政执法局2024年支出预算2499.75万元，比上年执行数增加123.08万元，增长5.2%，主要一是2024年收入预算中有“无违建工作经费”项目经费150万元，而上年执行数中“无违建工作经费”项目经费分解给乡镇街道没有此项目经费支出故增长。二是人员增加和正常晋升经费的人员经费支出增加。
1.按支出功能分类，社会保障和就业支出170.85万元、卫生健康支出108.92万元、城乡社区支出2110.45万元、住房保障支出190.53万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1804.5万元，占72.2%；日常公用支出155.51万元，占6.2%；项目支出539.74万元，占21.6%。
结转下年0万元。
（四）关于云和县综合行政执法局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
云和县综合行政执法局2024年财政拨款收支总预算2499.75万元。收入包括：一般公共预算2349.75万元、政府性基金150万元；支出包括：社会保障和就业支出170.85万元、卫生健康支出108.92万元、城乡社区支出2110.45万元、住房保障支出190.53万元。
（五）关于云和县综合行政执法局2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
云和县综合行政执法局2024年一般公共预算当年拨款2349.75万元，比上年执行数增加26.49万元，增长1.1%，主要是人员增加和正常晋升经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出170.85万元占7.3%、卫生健康支出108.92万元占4.6%、城乡社区支出1960.45万元占83.4%、住房保障支出109.53万元占4.7%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）113.9万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）56.95万元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）108.92万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。
（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1960.45万元，主要用于机关事业单位运行经费、城市管理行政执法相关经费.
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）109.53万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。
（六）关于云和县综合行政执法局2024年一般公共预算基本支出情况说明
云和县综合行政执法局2024年一般公共预算基本支出1960.01万元，其中：
人员经费1804.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费155.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于云和县综合行政执法局2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
云和县综合行政执法局2024年政府性基金预算当年拨款150万元，比2023年执行数增加150万元，增长100%，主要是2024年收入预算中有“无违建工作经费”项目经费150万元，而上年执行数中“无违建工作经费”项目经费分解给乡镇街道没有此项目经费支出故增加150万元。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）150万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）150万元，主要用于无违建工作相关经费支出。
（八）国有资本经营预算
云和县综合行政执法局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于云和县综合行政执法局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
云和县综合行政执法局2024年“三公”经费预算数为21.5万元，比上年预算数减少5.11万元，下降19.2%，具体如下：
1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.5万元，与上年持平。主要用于接待上级部门、兄弟县市部门来云和开展公务活动等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算21万元，比上年预算数减少5.11万元，下降 19.6%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出21万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少5.11万元，下降19.6%，主要原因是厉行节约、节省开支。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年云和县综合行政执法局本级、1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算155.51万元，比上年预算减少0.75万元，下降4.6%，主要是人员公用经费压减支出。
2.政府采购情况
2024年云和县综合行政执法局各单位政府采购预算总额205.18万元，其中：政府采购货物预算6.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算198.54万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云和县综合行政执法局所属各预算单位共有车辆
7辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车7辆，其他车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备
4.预算绩效情况说明
2024年云和县综合行政执法局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款539.74万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指用于行政单位的行政运行经费、城市管理行政执法相关经费。
16.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指用于无违建县相关工作的经费支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于机关事业单位住房公积金缴费支出。
四、2024年云和县综合行政执法局部门预算表
2024年云和县综合行政执法局部门预算公开报表.xls.xls