目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年中共云和县委政法委员会部门预算安排情况说明
（一）关于中共云和县委政法委员会2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于中共云和县委政法委员会2024年收入预算情况说明
（三）关于中共云和县委政法委员会2024年支出预算情况说明
（四）关于中共云和县委政法委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于中共云和县委政法委员会2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于中共云和县委政法委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于中共云和县委政法委员会2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于中共云和县委政法委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于中共云和县委政法委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年中共云和县委政法委员会部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.深入贯彻党中央、省委、市委和县委的决定，对全县政法工作作出统筹规划和总体部署，深入推进平安云和建设，加强过硬队伍建设，统筹推进数字政法、信息共享，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析全县社会稳定形势，创新完善多部门参与的平安综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大涉稳突发事件。
4.加强对全县政法工作的督查，牵头协调和统筹推进基层治理体系建设，统筹协调平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的目标任务、重大政策和重大措施，及时向县委提出建议。组织研究全县政法改革中的相关问题，深化政法改革。
6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
8.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。指导乡镇（街道）政法委员开展工作。领导管理县法学会、县反邪教协会。
9.完成县委交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，中共云和县委政法委员会部门预算包括：委本级预算。
二、2024年中共云和县委政法委员会部门预算安排情况说明
（一）关于中共云和县委政法委员会2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共云和县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共云和县委政法委员会2024年收支总预算923.89万元。
（二）关于中共云和县委政法委员会2024年收入预算情况说明
中共云和县委政法委员会2024年收入预算923.89万元，比上年执行数增加496.95万元，增长116.4%，主要是项目的增加。
其中：一般公共预算拨款收入865.59万元，占93.7%；上年结转结余58.3万元，占6.3%。
（三）关于中共云和县委政法委员会2024年支出预算情况说明
中共云和县委政法委员会2024年支出预算923.89万元，比上年执行数增加496.95万元，增长116.4%，主要是项目增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出58.3万元、公共安全支出790.36万元、社会保障和就业支出30.55万元、卫生健康支出22.23万元、住房保障支出22.45万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出288.27万元，占31.2%；日常公用支出40.54万元，占4.4%；项目支出595.08万元，占64.4%。
（四）关于中共云和县委政法委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共云和县委政法委员会2024年财政拨款收支总预算923.89万元。收入包括：一般公共预算923.89万元；支出包括：一般公共服务支出58.3万元、公共安全支出790.36万元、社会保障和就业支出30.55万元、卫生健康支出22.23万元、住房保障支出22.45万元。
（五）关于中共云和县委政法委员会2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共云和县委政法委员会2024年一般公共预算当年拨款923.89万元，比上年执行数增加496.95万元，增长116.4%，主要是项目增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出58.3万元，占6.3%；公共安全（类）支出790.36万元，占85.6%；社会保障和就业（类）支出30.55万元，占3.3%；卫生健康（类）支出22.23万元，占2.4 %；住房保障（类）支出22.45万元，占 2.4%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）58.3万元，主要用于基层治理规范化建设和省补平安建设及司法救助等业务支出。
（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）204.65万元，主要用于行政单位的工资支出、日常公用支出、养老保险、生育保险、工伤保险、失业保险、残疾人保障金支出。
（3）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）536.78万元，主要用于政法平安综治维稳及反邪教等各项业务支出。
（4）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）48.93万元，主要用于事业人员工资福利支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.37万元，主要用于政法委在职员工养老保险缴纳支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.18万元，主要用于政法委在职员工职业年金缴纳。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.55万元，主要用于政法委行政人员医疗保险缴纳等费用。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.69万元，主要用于政法委事业人员医疗保险缴纳等费用。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.45万元，主要用于政法委在职员工住房公积金缴纳费用。
（六）关于中共云和县委政法委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明
中共云和县委政法委员会2024年一般公共预算基本支出328.81万元，其中：
人员经费288.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他商品和服务支出；
公用经费40.54万元，主要包括：医疗费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于中共云和县委政法委员会2024年政府性基金预算支出情况说明
中共云和县委政法委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
中共云和县委政法委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于中共云和县委政法委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共云和县委政法委员会2024年“三公”经费预算数为4.17万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算4.17万元，与上年持平。主要用于接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年中共云和县委政法委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算40.54万元，比上年预算减少8.11万元，下降16.7%，主要是坚持政府“过紧日子”，按照要求压减支出及人员的减少相关费用降低。
2.政府采购情况
2024年中共云和县委政法委员会政府采购预算总额28.23万元，其中：政府采购货物预算15.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.07万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中共云和县委政法委员会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明
2024年中共云和县委政法委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年财政拨款595.08万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
政法委2024年部门预算公开(报表).xls附件:中共云和县委政法委员会 2024年部门预算公开表