浙江省云和县科学技术协会2024年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年浙江省云和县科学技术协会部门预算安排情况说明
（一）关于浙江省云和县科学技术协会2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于浙江省云和县科学技术协会2024年收入预算情况说明
（三）关于浙江省云和县科学技术协会2024年支出预算情况说明
（四）关于浙江省云和县科学技术协会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于浙江省云和县科学技术协会2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于浙江省云和县科学技术协会2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于浙江省云和县科学技术协会2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于浙江省云和县科学技术协会2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于浙江省云和县科学技术协会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年浙江省云和县科学技术协会部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1．开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和知识创新。
2．弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，反对迷信愚昧和伪科学、反科学行为，提高全市公众科学素养。
3．推广先进适用技术，开展技术咨询服务，促进技术创新和科学技术成果向现实生产力转化。
4．反映科学技术工作者的意见和要求；维护科学技术工作者的合法权益；组织科学技术工作者参与云和县的及有关科技政策的制定。
5．开展青少年科学技术教育活动和科学技术工作者继续教育及技术培训工作。
6．对所属团体加强管理和服务，协调所属团体之间的关系及促进与其他社会团体的联系合作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，浙江省云和县科学技术协会部门预算包括：浙江省云和县科学技术协会本级预算。
二、2024年浙江省云和县科学技术协会部门预算安排情况说明
（一）关于浙江省云和县科学技术协会2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，浙江省云和县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省云和县科学技术协会2024年收支总预算334.18万元。
（二）关于浙江省云和县科学技术协会2024年收入预算情况说明
浙江省云和县科学技术协会2024年收入预算334.18万元，比上年执行数减少33.13万元，下降9.0%，主要是本年项目经费预算减少。
其中：一般公共预算拨款收入334.18万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%。
（三）关于浙江省云和县科学技术协会2024年支出预算情况说明
浙江省云和县科学技术协会2024年支出预算334.18万元，比上年执行数减少33.13万元，下降9.0%，主要是本年项目经费预算减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出262.16万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出29.69万元、卫生健康支出23.89万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出18.44万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出245.20万元，占73.4%；日常公用支出23.82万元，占7.1%；项目支出65.16万元，占19.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于浙江省云和县科学技术协会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
浙江省云和县科学技术协会2024年财政拨款收支总预算334.18万元。收入包括：一般公共预算334.18万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出262.16万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出29.69万元、卫生健康支出23.89万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出18.44万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元。
（五）关于浙江省云和县科学技术协会2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
浙江省云和县科学技术协会2024年一般公共预算当年拨款334.18万元，比上年执行数减少33.13万元，下降9.0%，主要是本年项目经费预算减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术支出262.16万元，占78.4%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出29.69万元，占8.9%；卫生健康支出23.89万元，占7.2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出18.44万元，占5.5%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）197.00万元，主要用于科普事业单位的基本支出。
（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）22.66万元，主要用于开展科普活动的支出。
（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）42.50万元，主要用于其他用于科学技术普及方面的支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.80万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.90万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.89万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.44万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于浙江省云和县科学技术协会2024年一般公共预算基本支出情况说明
浙江省云和县科学技术协会2024年一般公共预算基本支出269.02万元，其中：
人员经费245.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费23.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于浙江省云和县科学技术协会2024年政府性基金预算支出情况说明
浙江省云和县科学技术协会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
浙江省云和县科学技术协会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于浙江省云和县科学技术协会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
浙江省云和县科学技术协会2024年“三公”经费预算数为0.93万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.93万元，与上年持平。主要用于接待上级部门、兄弟县、市科协来云和开展公务活动等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年浙江省云和县科学技术协会参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.82万元，比上年预算增加0.57万元，增长2.5%，主要是其他商品服务支出略有增加。
2.政府采购情况
2024年浙江省云和县科学技术协会各单位政府采购预算总额3.32万元，其中：政府采购货物预算0.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.21万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，浙江省云和县科学技术协会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明
2024年浙江省云和县科学技术协会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款65.16万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指科普事业单位的基本支出。
13.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指开展科普活动的支出。
14.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
浙江省云和县科学技术协会2024年部门预算公开(报表)_2024.3.17.xls