目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年融媒体中心部门预算安排情况说明

（一）关于云和县融媒体中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于云和县融媒体中心2024年收入预算情况说明

（三）关于云和县融媒体中心2024年支出预算情况说明

（四）关于云和县融媒体中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于云和县融媒体中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于云和县融媒体中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于云和县融媒体中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于云和县融媒体中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于云和县融媒体中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年云和县融媒体中心部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门(单位)概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于融媒体宣传工作的法律法规、规章和政策，把握正确的舆论和创作导向。宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、政令，发挥舆论导向作用。

2.整合县内广播电视、报刊、新媒体等资源，利用媒体融合的优势进行内外宣传报道，传播新闻信息。搭建开展党务政务服务、（社会）民生服务、增值服务等业务媒体平台。

3.承办《今日云和》报纸、云和电视台、云和广播电台、云和新闻网、童话云和APP新闻客户端、童话云和与微云和微信公众号、抖音等媒体；组织各端媒体节目的作品创作生产、终审和刊发；负责云和县融媒体中心广告刊发工作。

4.开办具有地方特色的媒体节目，拍摄制作宣传、推荐云和县的视听节目；负责组织对外宣传工作，讲好云和故事、传播好云和声音；协助配合上级媒体机构和新闻单位采访。

5.负责中心事业发展规划；负责媒体事业的基础设施、项目工程建设和技术改造；负责广播电视播出系统的技术保障，无线发射台（点）的建设和管理；负责全县广播体系建设和运维；负责摄录、制作、演播、发射、刊发等设施、装备的管理和维护。

6.负责云和县融媒体中心各端媒体的安全刊发；承担中央、省、市各级广播电视节目的安全优质转播；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作，依法报批本级广播电视机构、节目及新闻网站、新媒体的建立和撤销。

7.负责云和县融媒体中心各端媒体作品的创新创优工作。

8.负责干部职工队伍的思想政治建设、职业道德教育、技术业务培训和人才培养工作。

9.承担县云和县融媒体中心的专项资金、国有资产和各项年度事业经费管理工作。

10.指导协调县直单位、乡镇（街道）的新闻宣传等有关业务工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，云和县融媒体中心预算包括：中心本级预算。

    二、2024年云和县融媒体中心部门预算安排情况说明

　　（一）关于云和县融媒体中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，云和县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。云和县融媒体中心2023年收支总预算2119.48万元。

（二）关于云和县融媒体中心2024年收入预算情况说明

云和县融媒体中心2024年收入预算2119.48万元，比上年执行数增加5.38万元，增长0.25%，主要是人员经费增加等。

其中：一般公共预算拨款收入2119.48万元，占100%；

（三）关于云和县融媒体中心2024年支出预算情况说明

云和县融媒体中心2024年支出预算2119.48万元，比上年执行数增加5.38万元，增长0.25%，主要是人员经费增加等。

1.按支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出1806.16万元、社会保障和就业支出114.09万元、卫生健康支出96.66万元、住房保障支出102.58万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1396.46万元，占65.59%；日常公用支出111.08万元，占5.24%；项目支出611.94万元，占29.17%。

结转下年0万元。

（四）关于云和县融媒体中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

云和县融媒体中心2024年财政拨款收支总预算2119.48万元。收入包括：一般公共预算2119.48万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1806.16万元、社会保障和就业支出114.09万元、卫生健康支出96.66万元、住房保障支出102.58万元。

（五）关于云和县融媒体中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

云和县融媒体中心2024年一般公共预算当年拨款2119.48万元，比上年执行数增加5.38万元，增长0.25%，主要是人员经费增加等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出1806.16万元，占85.22%；社会保障和就业支出114.09万元，占5.38%；卫生健康支出96.66万元，占4.56%；住房保障支出102.58万元，占4.84%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）1194.22万元，主要用于职工工资、奖金、通讯补助费、伙食补贴费、退休人员经费、工会经费、福利费、车辆经费及日常公用经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）611.94万元，主要用于办报支出、办台支出、办网支出、新媒体支出、高清设备购置支出、老旧设备更新支出、融媒体技术平台运行维护费支出等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.06万元，主要用于单位在职职工单位部分养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.03万元，主要用于单位在职职工单位部分年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）96.66万元，主要用于单位在职职工单位部分医疗保险支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）102.58万元，主要用于单位在职职工单位部分住房公积金支出。

    （六）关于云和县融媒体中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

云和县融媒体中心2024年一般公共预算基本支出1507.54万元，其中：

人员经费1396.46万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费111.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于云和县融媒体中心2024年政府性基金预算支出情况说明

云和县融媒体中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

云和县融媒体中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于云和县融媒体中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

云和县融媒体中心2024年“三公”经费预算数为15.55万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算7.89万元，与上年持平。主要用于接待上级媒体部门、兄弟县部门来云和开展公务活动等支出。减少的主要原因是本单位严格控制公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算7.66万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年持平。公务用车运行维护费支出7.66万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年持平，主要原因是本单位严格控制公务用车运行维护费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本部门为事业单位。

2.政府采购情况

2024年云和县融媒体中心各单位政府采购预算总额93.11万元，其中：政府采购货物预算7.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算86.07万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云和县融媒体中心所属各预算单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车0辆，其他车辆2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。         

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2024年云和县融媒体中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年财政拨款611.94万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项），主要用于职工工资、奖金、通讯补助费、伙食补贴费、退休人员经费、工会经费、福利费、车辆经费及日常公用经费。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），主要用于办报支出、办台支出、办网支出、新媒体支出、电视播出系统高清化改造、老旧办公用房修缮、融媒体技术平台运行维护费等。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于中央广播电视无线覆盖专项支出、基本公共文化专项补助、县级融媒体中心建设项目支出、广电惠农工程支出、农村应急广播体系建设支出等。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位在职职工单位部分养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位在职职工单位部分年金缴费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位在职职工单位部分医疗保险支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位在职职工单位部分住房公积金支出。

云和县融媒体中心2024年部门预算.docx云和县融媒体中心预算公开报表.xls