目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年中国人民政治协商会议云和县委员会部门预算安排情况说明
（一）关于中国人民政治协商会议云和县委员会2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于中国人民政治协商会议云和县委员会2024年收入预算情况说明
（三）关于中国人民政治协商会议云和县委员会2024年支出预算情况说明
（四）关于中国人民政治协商会议云和县委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于中国人民政治协商会议云和县委员会2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于中国人民政治协商会议云和县委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于中国人民政治协商会议云和县委员会2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于中国人民政治协商会议云和县委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于中国人民政治协商会议云和县委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年中国人民政治协商会议云和县委员会部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1. 围绕县政协、县政协专门委员会及县政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，做好各项服务工作。
2.组织实施县政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。
3.负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议及其他重要会议的会务工作。
4.组织县政协常委会工作报告、县政协领导人讲话及其他重要材料的起草工作。
5.组织安排在云省、市政协委员和县政协委员的视察、调查、座谈、研讨等活动。
6.联系县委、县人大、县政府有关部门和县政协各专门委员会。
7.宣传贯彻党的统一战线和人民政协的理论、方针、政策，收集、整理、反映社情民意及其他重要信息。
8.负责县政协机关的人事、行政后勤、财务工作及离退休人员管理服务工作。
9.完成县政协领导交办的有关工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，中国人民政治协商会议云和县委员会部门预算包括：局本级预算。
二、2024年中国人民政治协商会议云和县委员会部门预算安排情况说明
（一）关于中国人民政治协商会议云和县委员会2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，云和县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。云和县政协2024年收支总预算1363.8万元。
（二）关于中国人民政治协商会议云和县委员会2024年收入预算情况说明
云和县政协2024年收入预算1363.8万元，比上年执行数增加230.26万元，增长20.3%，主要是基本支出中人员工资、奖金及社保公积金等经费增加。
其中：一般公共预算拨款收入1363.8万元，占100%。
（三）关于中国人民政治协商会议云和县委员会2024年支出预算情况说明
云和县政协2024年支出预算1363.8万元，比上年执行数增加230.26万元，增长20.3%，主要是基本支出中人员工资、奖金及社保公积金等经费支出增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1064.58万元、社会保障和就业支出130.27万元、卫生健康支出83.05万元、住房保障支出85.9万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1062.48万元，占77.9%；日常公用支出103.72万元，占7.6%；项目支出197.6万元，占14.5%。
（四）关于中国人民政治协商会议云和县委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
云和县政协2024年财政拨款收支总预算1363.8万元。收入包括：一般公共预算1363.8万元；支出包括：一般公共服务支出1064.58万元、社会保障和就业支出130.27万元、卫生健康支出83.05万元、住房保障支出85.9万元。
（五）关于中国人民政治协商会议云和县委员会2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
云和县政协2024年一般公共预算当年拨款1363.8万元，比上年执行数增加230.26万元，增长20.3%，主要是基本支出中人员工资、奖金及社保公积金等经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1064.58万元，占78.1%；社会保障和就业（类）支出130.27万元，占9.6%；卫生健康（类）支出83.05万元，占6.1%；住房保障（类）支出85.9万元，占6.2%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）791.8万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）164.6万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）33万元，主要用于政协为参政议政进行调研、检查等方面支出。
（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）75.18万元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）86.85万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）43.42万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）77.8万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.24万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）85.9万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于中国人民政治协商会议云和县委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明
云和县政协2024年一般公共预算基本支出1166.2万元，其中：
人员经费1062.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、 其他商品和服务支出。
公用经费103.72万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、医疗费、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于中国人民政治协商会议云和县委员会2024年政府性基金预算支出情况说明
云和县政协2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
云和县政协2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于中国人民政治协商会议云和县委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
云和县政协2024年“三公”经费预算数为6.45万元，与上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算6.45万元，与上年持平。主要用于接待上级部门、兄弟县部门等来云和开展公务活动的支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年云和县政协的机关运行经费财政拨款预算103.72万元，比上年预算增加43.39万元，增长71.9%，主要是人员增加。
2.政府采购情况
2024年云和县政协政府采购预算总额11.86万元，其中：政府采购货物预算0.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云和县政协共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明
2024年云和县政协其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款197.6万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）： 指政协为参政议政进行调研、检查等方面支出。
9.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）： 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件-云和县政协2024年部门预算公开表.xls