云和县2024年度预算经县第十七届人民代表大会第三次会议审议批准后,在预算执行过程中,由于新增债务额度增加等因素,全年收支预算与年初预算相比发生变化。根据《中华人民共和国预算法》等相关规定,现提出如下预算调整方案。
一、一般公共预算调整
因为今年政府性基金预算收入不及预期,决定再动用预算稳定调节基金5.5亿元,因此当年需增加动用预算稳定调节基金5.5亿元,相应减少从政府性基金预算调入资金5.5亿元。
调整后,2024年我县一般公共预算收入10.24亿元,加上省转移支付收入18.73亿元,动用预算稳定调节基金8亿元,使用结转资金1.04亿元,调入资金3.61亿元,债务转贷收入3.4亿元,收入合计45.02亿元;一般公共预算支出43.23亿元,加上上解上级支出1.21亿元,援助其他地区支出0.08亿元,债务还本支出0.5亿元,支出合计45.02亿元。调整后一般公共预算收支平衡。
二、政府性基金预算调整
因政府性基金预算调出资金减少5.5亿元,相应调减政府性基金预算收入5.5亿元。
2024年,省财政厅下达我县地方政府新增债务限额11.35亿元,包括新增一般债务限额2.9亿元和专项债务限额8.45亿元,其中提前下达的新增一般债务限额2.9亿元已纳入2024年预算,后续下达的专项债务限额8.45亿元未纳入2024年预算。因此调增2024年政府性基金预算“债务转贷收入——地方政府专项债务转贷收入”8.45亿元,相应调增政府性基金预算支出8.45亿元。2024年我县地方政府新增债务安排情况见附件。
为提高预算编制的精准性,现进行调整,将下前溪棚改区块产生的收入1.68亿元从“其他政府性基金收入”调整为“棚户区改造专项债券对应项目专项收入”。
调整后,2024年我县政府性基金预算收入12.96亿元,加上省转移支付收入0.35亿元,使用结转资金3.12亿元,债务转贷收入8.45亿元,收入合计24.88亿元;政府性基金预算支出增加8.45亿元,调整后我县政府性基金预算支出19.48亿元,债务还本支出3亿元,调出资金2.4亿元,支出合计24.88亿元。调整后政府性基金预算收支平衡。